Crea consegne dirette
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare questa procedura per inviare i prodotti ordinati direttamente al cliente dal fornitore.
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
oppure
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
Creare un ordine cliente.
Nel modulo Ordine cliente, nel Riquadro azioni, nella scheda Ordine cliente fare clic su Consegna diretta per aprire il modulo Crea consegna diretta.
Nel modulo Crea consegna diretta vengono visualizzate tutte le righe ordine cliente, con la specifica dei fornitori preferiti.
Nota
Nella scheda Generale del modulo Copertura articoli è possibile impostare un fornitore preferito per un articolo in base al sito, al magazzino, all'ubicazione, al colore, alle dimensioni e alla configurazione. È possibile accedere al modulo Copertura articoli dalla pagina elenco Prodotti rilasciati. Per ulteriori informazioni, vedere Copertura articoli (modulo).
Se necessario, modificare il codice numerico identificativo del fornitore nel campo Account fornitore.
Selezionare la casella di controllo Includi tutto se si desidera creare consegne dirette per tutte le righe ordine cliente presenti nel modulo. È inoltre possibile selezionare singole righe facendo clic sulla casella di controllo Includi per ogni riga ordine cliente.
Nota
Se una parte della quantità ordinata è già stata consegnata, è necessario dividere la quantità rimanente. Creare una nuova riga con la quantità che deve essere consegnata direttamente e sottrarre tale quantità dalla quantità sulla riga originale. Ad esempio, se la quantità originale è 15 e cinque sono stati consegnati, è necessario creare una nuova riga per la quantità rimanente di 10 e quindi ridurre la quantità originale in base a tale quantità.
Selezionare o deselezionare i parametri nella parte superiore del modulo, quindi fare clic su OK.
Verrà creato un ordine fornitore nel modulo Ordine fornitore.
Tutti gli aggiornamenti alle righe ordine cliente selezionate vengono ora eseguiti tramite il modulo Ordine fornitore eccetto per la fatturazione, che è ancora manuale.