Stornare una fattura ordine fornitore registrata
Importante
Alcune funzionalità descritte in questo piano di rilascio non sono ancora state rilasciate. I tempi di rilascio sono soggetti a modifica e le funzionalità previste potrebbero non essere rilasciate (vedi Criteri Microsoft). Altre informazioni: Novità e funzionalità pianificate
| Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
|---|---|---|
| Utenti da amministratori, autori o analisti | - | Mar. 2025 |
Valore aziendale
Questa funzionalità è per gli addetti alla contabilità fornitori che hanno bisogno di correggere una fattura di ordine fornitore registrata in modo errato. In precedenza, la correzione era un processo lungo, ma ora la fattura errata viene stornata automaticamente e lo stato dell'ordine fornitore viene reimpostato. In questo modo si risparmiano tempo e fatica, semplificando il processo di correzione e consentendo di registrare la fattura corretta in modo più efficiente.
Dettagli sulla funzionalità
Attualmente, quando un ordine fornitore viene registrato in modo errato, gli addetti alla contabilità fornitori devono eseguire diversi lunghi passaggi per correggere il problema. Tra questi, l'aggiunta di una riga di quantità negativa, la registrazione dell'entrata prodotti, la creazione e la registrazione di una nota di accredito, l'aggiunta di una terza riga all'ordine fornitore, la nuova registrazione della ricevuta e, infine, la creazione e la registrazione della fattura corretta.
Per semplificare il processo, la nuova funzionalità storna automaticamente una fattura dell'ordine fornitore registrata e reimposta lo stato dell'ordine fornitore. A seconda dello stato di entrata prodotti, lo stato dell'acquisto verrà ripristinato su Ordinato o Ricevuto. Tuttavia, se si verifica un processo successivo alla registrazione della fattura dell'ordine d'acquisto, come la liquidazione, le attività di fine periodo finanziario o la rivalutazione dei costi, lo storno verrà bloccato.
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