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Modello di dati per il calcolo delle tasse

  • Articolo

Questo articolo fornisce informazioni su come i valori dei campi nel modello di dati delle tasse sono determinati nelle transazioni di calcolo delle tasse.

Il modello di dati fiscali è costituito dai campi necessari per il calcolo delle imposte. Microsoft fornisce il modello di dati per il calcolo delle imposte, che include i campi di intestazione e i campi di riga dei documenti di transazione nelle app per la finanza e le operazioni. I campi definiti nel modello dati di calcolo delle imposte sono le colonne disponibili delle tabelle delle regole di applicabilità nella configurazione della configurazione della funzione di calcolo delle imposte.

Nota

Alcuni nodi definiti nel modello di dati, come ID record e ID tabella, sono per scopi tecnici. Non sono colonne disponibili nella configurazione della funzione di calcolo delle imposte.

Seguire questi passaggi per visualizzare il modello di dati per il calcolo delle imposte.

Nota

La funzionalità Regulatory Configuration Service (RCS) è stata unita all'area di lavoro Globalization Studio in Microsoft Dynamics 365 Finance nella versione 10.0.39. Per altre informazioni, vedi Unione di Regulatory Configuration Service all'area di lavoro di Globalization Studio

Se utilizzi la versione 10.0.39 o successiva, utilizza l'area di lavoro Globalization Studio in Finanza invece di RCS.

  1. Segui uno di questi passaggi, a seconda di dove stai completando la procedura:

    • In RCS, seleziona Creazione di report elettronici>Configurazioni imposte.
    • In Finanza, apri l'area di lavoro Globalization Studio e seleziona Creazione di report elettronici>Configurazioni imposte.

  2. Selezionare Modello di dati fiscali>Modello di dati per il calcolo delle imposte.

  3. Nella Scheda dettaglio Versioni, selezionare una versione.

  4. Selezionare Designer.

    Pulsante Progettazione.

  5. Espandi il nodo Calcolo delle imposte.

  6. Espandi il nodo Intestazione per visualizzare i modelli di dati dell'intestazione.

  7. Espandi il nodo Righe per visualizzare i modelli di dati delle righe.

    Modelli di dati.

È inoltre possibile visualizzare il modello dati per il calcolo delle imposte e le colonne disponibili nella tabella delle regole di applicabilità.

  1. Segui uno di questi passaggi, a seconda di dove stai completando la procedura:

    • In RCS, apri l'area di lavoro Funzionalità di globalizzazione, seleziona Funzionalità e quindi il riquadro Calcolo delle imposte.
    • In Finance, apri l'area di lavoro Globalization Studio, seleziona Servizi di globalizzazione e quindi il riquadro Calcolo delle imposte.

  2. Nella pagina Funzionalità di calcolo delle imposte, trova una funzionalità per le imposte con stato Bozza, quindi seleziona Modifica.

  3. Nella scheda Generale, selezionare la versione di configurazione, in base alla versione del modello di dati di calcolo dell'imposta. Selezionare, ad esempio 40.46.212.

  4. Nella scheda Applicabilità del gruppo fiscale, selezionare Gestisci colonne.

    Gestisci colonne.

Il modello di dati per il calcolo delle imposte è integrato con le app per la finanza e le operazioni. Durante ogni transazione correlata al calcolo delle imposte, i valori dei campi definiti nelle tabelle delle regole di applicabilità vengono raccolti e inviati al servizio di calcolo delle imposte. Nella versione 40.46, sono disponibili 57 modelli di dati predefiniti per i seguenti tipi di transazione: ordini fornitore, ordini cliente, ordini di trasferimento, richieste di acquisto, richieste di offerta e offerte di vendita.

Restrizioni e aggiornamenti delle versioni

  • Fattura a testo libero: supportate dalla versione 40.50.221 e Finance versione 10.0.23.

  • Registrazioni C/G: supportate dalla versione 40.54.234 e Finance versione 10.0.26.

    Restrizione:Un giustificativo e la commissione di pagamento non è supportata.

  • Giornale di registrazione fatture fornitore: supportate dalla versione 40.54.234 e Finance versione 10.0.26.

  • Giornali di registrazione periodici: supportati a partire dalla versione 40.55.236 e dalla versione 10.0.29 di Finance.

Mapping campi

Trentadue modelli di dati possono essere inclusi come campi nell'intestazione di una transazione. Tuttavia, non tutti i campi sono applicabili a tutti i tipi di transazione. La tabella seguente mostra quali campi di intestazione sono disponibili per tipi di transazione specifici. In alcuni casi, la mappatura dei campi deve essere determinata da una logica predefinita. Ove applicabile, viene fornita la logica.

Campo intestazione Tipo di transazione commerciale e mappatura dei campi
L'importo include le tasse
  • Ordine cliente: I prezzi includono l'imposta sulle vendite
  • Ordine fornitore: I prezzi includono l'imposta sulle vendite
  • Richiesta di acquisto: No
  • Richiesta di offerta: I prezzi includono l'imposta sulle vendite
  • Offerta di vendita: I prezzi includono l'imposta sulle vendite
  • Fattura a testo libero: i prezzi includono l'IVA
  • Diario: Importo IVA inclusa
Processo aziendale
  • Ordine cliente: Vendite
  • Ordine fornitore: Acquisto
  • Ordine di trasferimento - Spedizione: Inventario
  • Ordine di trasferimento - Ricezione: Inventario
  • Richiesta di acquisto: Acquisto
  • Richiesta di offerta: Acquisto
  • Offerta di vendita : Vendite
  • Fattura a testo libero: FTI
  • Diario: diario
Valuta
  • Ordine cliente: Valuta transazione
  • Ordine fornitore: Valuta transazione
  • Ordine di trasferimento - Spedizione: Valuta contabile
  • Ordine di trasferimento - Ricezione: Valuta contabile
  • Richiesta di acquisto: Valuta transazione
  • Fattura a testo libero: Valuta transazione
  • Diario: valuta
Conto cliente
  • Ordine cliente: - Conto cliente
  • Offerta di vendita: Conto cliente
  • Fattura a testo libero: Conto cliente
  • Diario (cliente): conto cliente
Gruppo di conti clienti
  • Ordine cliente: - Gruppo di conti cliente
  • Offerta di vendita: gruppo di conti cliente
  • Fattura a testo libero: gruppo di conti cliente
  • Giornale di registrazione (cliente): gruppo di conti cliente
Conto fatture cliente
  • Ordine cliente: Conto fattura
  • Offerta di vendita: Conto fattura
  • Fattura a testo libero: Conto fattura
  • Diario (cliente):
    1. Account fattura > cliente master
    2. Conto cliente
Gruppo di conti fatture cliente
  • Ordine cliente: gruppo di conti fattura
  • Offerta di vendita: gruppo di conti fattura
  • Fattura a testo libero: gruppo di conti fattura
  • Diario (cliente):
    1. Gruppo di conti fattura > cliente master
    2. Gruppo di conti clienti
Paese/area geografica di registrazione fiscale del cliente
  • Ordine cliente: paese/area geografica partita IVA cliente
  • Offerta di vendita: paese/area geografica partita IVA cliente
  • Fattura a testo libero: paese/area geografica di partita IVA cliente
  • Giornale di registrazione (cliente): paese/area geografica partita IVA cliente
Partita IVA cliente
  • Ordine cliente: numero esenzione fiscale (categoria di registrazione Partita IVA)
  • Offerta di vendita: numero esenzione fiscale (categoria di registrazione Partita IVA)
  • Fattura a testo libero: numero esenzione fiscale (categoria di registrazione Partita IVA)
  • Giornale di registrazione (cliente): numero esenzione fiscale (categoria di registrazione Partita IVA)
Termine di consegna
  • Ordine cliente: Termini di consegna
  • Ordine fornitore: Termini di consegna
  • Ordine di trasferimento - Spedizione: Termini di consegna
  • Ordine di trasferimento - Ricezione: Termini di consegna
  • Richiesta di offerta: Termini di consegna
  • Offerta di vendita: Termini di consegna
  • Fattura a testo libero: Termini di consegna
Consegna diretta
  • Ordine cliente: Dettagli riga > Consegna diretta
  • Ordine fornitore: Consegna diretta
Consegna diretta interaziendale
  • Ordine cliente: Intestazione > Impostazioni interaziendali > Consegna diretta
Fattura dalla città
  • Ordine cliente:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
  • Ordine fornitore:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Città
  • Offerta di vendita:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
  • Fattura a testo libero:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
  • Diario (cliente):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
  • Diario (fornitore):
    1. Conto fatture fornitore > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    2. Conto fatture fornitore > Indirizzo principale > Città
    3. Conto fornitore > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    4. Conto fornitore > Indirizzo principale > Città
Fattura da paese/area geografica
  • Ordine cliente:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Ordine fornitore:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Offerta di vendita:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Fattura a testo libero:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Diario (cliente):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Diario (fornitore):
    1. Conto fatture fornitore > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    2. Conto fatture fornitore > Indirizzo principale > Paese/area geografica
    3. Conto fornitore > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    4. Conto fornitore > Indirizzo principale > Paese/area geografica
Fattura da tipo di paese/area geografica
  • Se i campi Fattura da paese/area geografica e Fattura a paese/area geografica hanno lo stesso valore, il tipo è Nazionale.
  • La mappatura è determinata dalla configurazione nella scheda Proprietà paese/area geografica della pagina Parametri per il commercio estero (Imposta>Impostazione>Commercio estero>Parametri per il commercio estero), in base al valore del campo Fattura da paese/area geografica.
  • Non applicabile a Richieste di acquisto o Richiesta di offerta.
Fattura da provincia/stato
  • Ordine cliente:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
  • Ordine fornitore:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Stato
  • Offerta di vendita:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
  • Fattura a testo libero:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
  • Diario (cliente):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
  • Diario (fornitore):
    1. Conto fatture fornitore > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    2. Conto fatture fornitore > Indirizzo principale > Stato
    3. Conto fornitore > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    4. Conto fornitore > Indirizzo principale > Stato
Fattura da codice postale
  • Ordine cliente:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
  • Ordine fornitore:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > CAP
  • Offerta di vendita:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
  • Fattura a testo libero:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
  • Diario (cliente):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
  • Diario (fornitore):
    1. Conto fatture fornitore > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    2. Conto fatture fornitore > Indirizzo principale > CAP
    3. Conto fatture fornitore > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    4. Conto fornitore > Indirizzo principale > CAP
Fattura a città
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Città
  • Ordine fornitore:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Città
  • Fattura a testo libero:
    1. Intestazione > Indirizzo fattura > Città
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    3. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Città
  • Diario (cliente):
    1. Conto fatture cliente > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    2. Conto fatture cliente > Indirizzo principale > Città
    3. Conto cliente > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    4. Conto cliente > Indirizzo principale > Città
  • Diario (fornitore):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Città
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
Fattura a paese/area geografica
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Ordine fornitore:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Fattura a testo libero:
    1. Intestazione > Indirizzo fattura > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    3. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Diario (cliente):
    1. Conto fatture cliente > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    2. Conto fatture cliente > Indirizzo principale > Paese/area geografica
    3. Conto cliente > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    4. Conto cliente > Indirizzo principale > Paese/area geografica
  • Diario (fornitore):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Paese/area geografica
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
Fattura a tipo di paese/area geografica
  • Se i campi Fattura da paese/area geografica e Fattura a paese/area geografica hanno lo stesso valore, il tipo è Nazionale.
  • La mappatura è determinata dalla configurazione nella scheda Proprietà paese/area geografica della pagina Parametri per il commercio estero (Imposta>Impostazione>Commercio estero>Parametri per il commercio estero), in base al valore del campo Fattura a paese/area geografica.
  • Non applicabile a Richieste di acquisto o Richiesta di offerta.
Fattura a provincia/stato
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Stato
  • Ordine fornitore:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Stato
  • Fattura a testo libero:
    1. Intestazione > Indirizzo fattura > Stato
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    3. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > Stato
  • Diario (cliente):
    1. Conto fatture cliente > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    2. Conto fatture cliente > Indirizzo principale > Stato
    3. Conto cliente > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    4. Conto cliente > Indirizzo principale > Stato
  • Diario (fornitore):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > Stato
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
Fattura a CAP
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > CAP
  • Ordine fornitore:
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > CAP
  • Fattura a testo libero:
    1. Intestazione > Indirizzo fattura > CAP
    2. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    3. Intestazione > Conto fattura > Indirizzo primario > CAP
  • Diario (cliente):
    1. Conto fatture cliente > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    2. Conto fatture cliente > Indirizzo principale > CAP
    3. Conto cliente > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    4. Conto cliente > Indirizzo principale > CAP
  • Diario (fornitore):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di fatturazione predefinito > CAP
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
Giustificativo giornale di registrazione per pagamento anticipato
  • Giornale di registrazione: dal campo Giustificativo giornale di registrazione per pagamento nella riga Cliente o Fornitore
Nome giornale di registrazione
  • Diario: nome
Tipo di ordine
  • Ordine cliente: tipo di ordine
  • Ordine fornitore: tipo di ordine
Spedisci da città
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Sito > Indirizzo primario > Città
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Ordine fornitore:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Città
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    3. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > Città
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Città
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Città
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > Città
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Sito > Indirizzo primario > Città
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
  • Fattura a testo libero:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Città
    2. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    3. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
  • Diario (cliente):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
  • Diario (fornitore):
    1. Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    2. Conto fornitore > Indirizzo principale > Città
Spedisci da paese/area geografica
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Magazzino > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Ordine fornitore:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    3. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Magazzino > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Fattura a testo libero:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Paese/area geografica
    2. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    3. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Diario (cliente):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Diario (fornitore):
    1. Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    2. Conto fornitore > Indirizzo principale > Paese/area geografica
Spedisci da tipo paese/area geografica
  • Se i campi Spedisci da paese/area geografica e Spedisci a paese/area geografica hanno lo stesso valore, il tipo è Nazionale.
  • La mappatura è determinata dalla configurazione nella scheda Proprietà paese/area geografica della pagina Parametri per il commercio estero (Imposta>Impostazione>Commercio estero>Parametri per il commercio estero), in base al valore del campo Spedisci da paese/area geografica.
  • Non applicabile a Richiesta di acquisto.
Spedisci da provincia/stato
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Magazzino > Indirizzo primario > Stato
    2. Intestazione > Sito > Indirizzo primario > Stato
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
  • Ordine fornitore:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Provincia
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    3. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > Stato
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Stato
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Stato
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Stato
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Stato
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > Stato
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Magazzino > Indirizzo primario > Stato
    2. Intestazione > Sito > Indirizzo primario > Stato
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
  • Fattura a testo libero:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Provincia
    2. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    3. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
  • Diario (cliente):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
  • Diario (fornitore):
    1. Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    2. Conto fornitore > Indirizzo principale > Stato
Spedisci da CAP
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Intestazione > Sito > Indirizzo primario > CAP
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
  • Ordine fornitore:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > CAP
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    3. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > CAP
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > CAP
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > CAP
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > CAP
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Intestazione > Sito > Indirizzo primario > CAP
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
  • Fattura a testo libero:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > CAP
    2. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    3. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
  • Diario (cliente):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
  • Diario (fornitore):
    1. Conto fatture fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    2. Conto fornitore > Indirizzo principale > CAP
Città spedizione
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > Città
  • Ordine fornitore:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > Città
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > Città
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > Città
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > Città
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > Città
  • Fattura a testo libero:
    1. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    2. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo primario > Città
  • Diario (cliente):
    1. Conto cliente > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    2. Conto cliente > Indirizzo principale > Città
  • Diario (fornitore):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
Paese/Area geografica spedizione
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > Paese/area geografica
  • Ordine fornitore:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > Paese/area geografica
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Magazzino destinazione > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Magazzino destinazione > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > Paese/area geografica
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > Paese/area geografica
  • Fattura a testo libero:
    1. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Diario (cliente):
    1. Conto cliente > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    2. Conto cliente > Indirizzo principale > Paese/area geografica
  • Diario (fornitore):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
Tipo paese/Area geografica spedizione
  • Se i campi Spedisci da paese/area geografica e Spedisci a paese/area geografica hanno lo stesso valore, il tipo è Nazionale.
  • La mappatura è determinata dalla configurazione nella scheda Proprietà paese/area geografica della pagina Parametri per il commercio estero (Imposta>Impostazione>Commercio estero>Parametri per il commercio estero), in base al valore del campo Spedisci a paese/area geografica.
  • Non applicabile a Richiesta di acquisto.
Spedisci a provincia/stato
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > Stato
  • Ordine fornitore:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > Stato
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > Stato
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > Stato
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > Stato
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > Stato
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > Stato
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > stato
  • Fattura a testo libero:
    1. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    2. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo primario > Stato
  • Diario (cliente):
    1. Conto cliente > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    2. Conto cliente > Indirizzo principale > Stato
  • Diario (fornitore):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
Spedisci a CAP
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > CAP
  • Ordine fornitore:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > CAP
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > CAP
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > CAP
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > CAP
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Indirizzo di consegna > CAP
  • Fattura a testo libero:
    1. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    2. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo primario > CAP
  • Diario (cliente):
    1. Conto cliente > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    2. Conto cliente > Indirizzo principale > CAP
  • Diario (fornitore):
    1. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    2. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
Sito
  • Ordine cliente: Sito
  • Ordine fornitore: Sito
  • Ordine di trasferimento - Spedisci: Sito del magazzino origine
  • Ordine di trasferimento - Ricevi: Sito del magazzino destinazione
  • Richiesta di offerta: Sito
  • Offerta di vendita : Sito
Direzione imposta
  • Ordine cliente: Output
  • Ordine fornitore: Input
  • Ordine di trasferimento - Spedisci: Output
  • Ordine di trasferimento - Ricevi: Input
  • Richiesta di acquisto: Input
  • Richiesta di offerta: Input
  • Offerta di vendita : Output
  • Fattura a testo libero: Output
  • Giornale di registrazione: Output
Account fornitore
  • Ordine fornitore: Conto fornitore
  • Diario (fornitore): account fornitore
Gruppo di conti fornitore
  • Ordine fornitore: gruppo di conti fornitore
  • Giornale di registrazione (fornitore): gruppo di conti fornitore
Conto fatture fornitore
  • Ordine fornitore: Conto fattura
  • Diario (fornitore):
    1. Master fornitore > account fattura
    2. Account fornitore
Gruppo di conti fatture fornitore
  • Ordine fornitore: gruppo di conti fattura
  • Diario (fornitore):
    1. Gruppo master fornitore > conto fattura
    2. Gruppo di conti fornitore
Paese/area geografica di registrazione fiscale del fornitore
  • Ordine fornitore: paese/area geografica partita IVA fornitore
  • Giornale di registrazione (fornitore): paese/area geografica partita IVA fornitore
Partita IVA fornitore
  • Ordine fornitore: numero esenzione fiscale (categoria di registrazione Partita IVA)
  • Giornale di registrazione (fornitore): numero esenzione fiscale (categoria di registrazione Partita IVA)
Magazzino
  • Ordine cliente: Magazzino
  • Ordine fornitore: Magazzino
  • Ordine di trasferimento - Spedisci: Dal magazzino
  • Ordine di trasferimento - Ricevi: Al magazzino
  • Richiesta di offerta: Magazzino
  • Offerta di vendita: Magazzino

Ventisei modelli di dati vengono inclusi come campi nelle righe di una transazione. Come per i campi intestazione, non tutti i campi sono applicabili a tutti i tipi di transazione. La tabella seguente mostra quali campi di riga sono disponibili per tipi di transazione specifici. In alcuni casi, la mappatura dei campi deve essere determinata da una logica predefinita. Ove applicabile, viene fornita la logica.

Campo della riga Tipo di transazione commerciale e mappatura
Periodo
  • Ordine cliente: Importo netto
  • Ordine fornitore: Importo netto
  • Ordine di trasferimento - Distinta di pagamento: Importo
  • Ordine di trasferimento - Ricevi: Importo
  • Richiesta di acquisto: Importo netto
  • Richiesta di offerta: Importo netto
  • Offerta di vendita: Importo netto
  • Fattura a testo libero: Importo netto
  • Diario: Dare/Avere
Nome categoria
  • Ordine cliente: Categoria di vendita
  • Ordine fornitore: Categoria di approvvigionamento
  • Richiesta di acquisto: Categoria di approvvigionamento
  • Richiesta di offerta: Categoria di approvvigionamento
  • Offerta di vendita : Categoria di vendita
Codice di spese
  • Ordine cliente: Codice di spese
  • Ordine fornitore: Codice di spese
  • Richiesta di acquisto: Codice di spese
  • Richiesta di offerta: Codice di spese
  • Offerta di vendita: Codice di spese
  • Fattura a testo libero: Codice di spese
Codice voce doganale
  • Ordine cliente: Riga > Commercio estero > Voce doganale
  • Ordine fornitore: Riga > Commercio estero > Voce doganale
  • Ordine di trasferimento: Spedisci > Commercio estero > Voce doganale
  • Ordine di trasferimento: Ricevi > Commercio estero > Voce doganale
  • Offerta di vendita: Riga > Commercio estero > Voce doganale
  • Fattura a testo libero: Riga > Commercio estero > Voce doganale
Importo costi
  • Ordine cliente: Il prezzo di costo dell'articolo in magazzino
  • Offerta di vendita: Il prezzo di costo dell'articolo in magazzino
Termine di consegna
  • Ordine cliente: Termini di consegna
  • Richiesta di offerta: Termini di consegna
  • Offerta di vendita: Termini di consegna
Consegna diretta
  • Ordine cliente: Consegna diretta
  • Ordine fornitore: Consegna diretta
Codice articolo
  • Ordine cliente: Codice articolo
  • Ordine fornitore: Codice articolo
  • Ordine di trasferimento - Spedisci: Codice articolo
  • Ordine di trasferimento - Ricevi: Codice articolo
  • Richiesta di acquisto: Codice articolo
  • Richiesta di offerta: Codice articolo
  • Offerta di vendita: Codice articolo
Gruppo di articoli
  • Ordine cliente: gruppo di articoli dell'articolo
  • Ordine fornitore: gruppo di articoli dell'articolo
  • Ordine di trasferimento - Spedizione: gruppo di articoli dell'articolo
  • Ordine di trasferimento - Ricezione: gruppo di articoli dell'articolo
  • Richiesta di acquisto: gruppo di articoli dell'articolo
  • Richiesta di offerta: gruppo di articoli dell'articolo
  • Offerta di vendita: gruppo di articoli dell'articolo
Tipo di articolo
  • Ordine cliente: Il tipo di prodotto del codice articolo
  • Ordine fornitore: Il tipo di prodotto del codice articolo
  • Ordine di trasferimento - Spedisci: Il tipo di prodotto del codice articolo
  • Ordine di trasferimento - Ricevi: Il tipo di prodotto del codice articolo
  • Richiesta di acquisto: Il tipo di prodotto del codice articolo
  • Richiesta di offerta: Il tipo di prodotto del codice articolo
  • Offerta di vendita: Il tipo di prodotto del codice articolo
Tipo di riga
  • Ordine cliente: Il tipo della riga corrente. Le opzioni includono spese intestazione, spese riga e riga ordine normale.
  • Ordine fornitore: Il tipo della riga corrente. Le opzioni includono spese intestazione, spese riga e riga ordine normale.
  • Ordine di trasferimento - Spedisci: Normale
  • Ordine di trasferimento - Ricevi: Normale
  • Richiesta di acquisto: Il tipo della riga corrente. Le opzioni includono spese intestazione, spese riga e riga ordine normale.
  • Richiesta di offerta: Il tipo della riga corrente. Le opzioni includono spese intestazione, spese riga e riga ordine normale.
  • Offerta di vendita: Il tipo della riga corrente. Le opzioni includono spese intestazione, spese riga e riga ordine normale.
  • Fattura a testo libero: Il tipo della riga corrente. Le opzioni includono spese intestazione, spese riga e riga ordine normale.
  • Diario: normale
Quantity
  • Ordine cliente Quantità
  • Ordine fornitore: Quantità
  • Ordine di trasferimento - Spedisci: Quantità
  • Ordine di trasferimento - Ricevi: Quantità
  • Richiesta di acquisto: Quantità
  • Rrichiesta di offerta: Quantità
  • Offerta di vendita: Quantità
  • Fattura a testo libero: Quantità
Spedisci da città
  • Ordine cliente:
    1. Intestazione > Magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Sito > Indirizzo primario > Città
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
  • Ordine fornitore:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Città
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    3. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > Città
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Città
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Città
  • Richiesta di acquisto:
    1. Riga > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    2. Riga > Conto fornitore > Indirizzo primario > Città
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > Città
  • Offerta di vendita:
    1. Intestazione > Magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Sito > Indirizzo primario > Città
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
  • Fattura a testo libero:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Città
    2. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Città
    3. Persona giuridica > Indirizzo primario > Città
Spedisci da paese/area geografica
  • Ordine cliente:
    1. Riga > Magazzino > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Riga > Sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Ordine fornitore:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    3. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Richiesta di acquisto:
    1. Riga > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    2. Riga > Conto cliente > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Conto cliente > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Offerta di vendita:
    1. Riga > Magazzino > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Riga > Sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Fattura a testo libero:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Paese/area geografica
    2. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Paese/area geografica
    3. Persona giuridica > Indirizzo primario > Paese/area geografica
Spedisci da tipo paese/area geografica
  • Se i campi Spedisci da paese/area geografica e Spedisci a paese/area geografica hanno lo stesso valore, il tipo è Nazionale.
  • La mappatura è determinata dalla configurazione nella scheda Proprietà paese/area geografica della pagina Parametri per il commercio estero (Imposta>Impostazione>Commercio estero>Parametri per il commercio estero), in base al valore del campo Spedisci da paese/area geografica.
  • Non applicabile a Richieste di acquisto o Diario.
Spedisci da provincia/stato
  • Ordine cliente:
    1. Riga > Magazzino > Indirizzo primario > Stato
    2. Riga > Sito > Indirizzo primario > Stato
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
  • Ordine fornitore:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Provincia
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    3. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > Stato
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Stato
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Stato
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > Stato
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > Stato
  • Richiesta di acquisto:
    1. Riga > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > Stato
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > Stato
  • Offerta di vendita:
    1. Riga > Magazzino > Indirizzo primario > Stato
    2. Riga > Sito > Indirizzo primario > Stato
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
  • Fattura a testo libero:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > Provincia
    2. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > Stato
    3. Persona giuridica > Indirizzo primario > Stato
Spedisci da CAP
  • Ordine cliente:
    1. Riga > Magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Riga > Sito > Indirizzo primario > CAP
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
  • Ordine fornitore:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > CAP
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    3. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > CAP
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > CAP
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Dal magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Intestazione > Dal sito > Indirizzo primario > CAP
  • Richiesta di acquisto:
    1. Riga > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > CAP
  • Richiesta di offerta:
    1. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    2. Intestazione > Conto fornitore > Indirizzo primario > CAP
  • Offerta di vendita:
    1. Riga > Magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Riga > Sito > Indirizzo primario > CAP
    3. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    4. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
  • Fattura a testo libero:
    1. Dettagli sul trasporto > Indirizzo di caricamento > CAP
    2. Persona giuridica > Indirizzo di consegna predefinito > CAP
    3. Persona giuridica > Indirizzo primario > CAP
Città spedizione
  • Ordine cliente:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Città
  • Ordine fornitore:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Città
    2. Intestazione > Indirizzo di consegna > Città
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > Città
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > Città
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > Città
  • Richiesta di acquisto:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Città
  • Richiesta di offerta:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Città
  • Offerta di vendita:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Città
Paese/Area geografica spedizione
  • Ordine cliente:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Paese/area geografica
  • Ordine fornitore:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Indirizzo di consegna > Paese/area geografica
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Magazzino destinazione > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Magazzino destinazione > Indirizzo primario > Paese/area geografica
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > Paese/area geografica
  • Richiesta di acquisto:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Paese/area geografica
  • Richiesta di offerta:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Paese/area geografica
  • Offerta di vendita:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Paese/area geografica
Tipo paese/Area geografica spedizione
  • Se i campi Spedisci da paese/area geografica e Spedisci a paese/area geografica hanno lo stesso valore, il tipo è Nazionale.
  • La mappatura è determinata dalla configurazione nella scheda Proprietà paese/area geografica della pagina Parametri per il commercio estero (Imposta>Impostazione>Commercio estero>Parametri per il commercio estero), in base al valore del campo Spedisci a paese/area geografica.
  • Non applicabile a Richieste di acquisto o Diario.
Spedisci a provincia/stato
  • Ordine cliente:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Stato
  • Ordine fornitore:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Stato
    2. Intestazione > Indirizzo di consegna > Stato
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > CAP
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > Stato
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > Stato
  • Richiesta di acquisto:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Stato
  • Richiesta di offerta:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Stato
  • Offerta di vendita:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > Stato
Spedisci a CAP
  • Ordine cliente:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > CAP
  • Ordine fornitore:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > CAP
    2. Intestazione > Indirizzo di consegna > CAP
  • Ordine di trasferimento - Spedizione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > CAP
  • Ordine di trasferimento - Ricezione
    1. Intestazione > Al magazzino > Indirizzo primario > CAP
    2. Intestazione > Al sito > Indirizzo primario > CAP
  • Richiesta di acquisto:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > CAP
  • Richiesta di offerta:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > CAP
  • Offerta di vendita:
    1. Riga > Indirizzo di consegna > CAP
Sito
  • Ordine cliente:
    1. Riga > Sito
    2. Prodotto > Sito
  • Ordine fornitore:
    1. Riga > Sito
    2. Prodotto > Sito
  • Ordine di trasferimento - Spedizione: Il Sito selezionato per il magazzino origine nella riga
  • Ordine di trasferimento - Ricezione: Il Sito selezionato per il magazzino origine nella riga
  • Richiesta di acquisto: Riga > Sito
  • Richiesta di offerta: Riga > Sito
  • Offerta di vendita:
    1. Riga > Sito
    2. Prodotto > Sito
Data transazione
  • Ordine cliente: la data utilizzata per il calcolo delle imposte. La logica segue la configurazione del campo Tipo data di calcolo nella scheda IVA della pagina Parametri di contabilità generale (Contabilità generale>Impostazione>Parametri di contabilità generale). Ad esempio, se Data di consegna è selezionato, la data viene recuperata utilizzando il seguente ordine:
    1. Data di spedizione riga confermata
    2. Data di spedizione intestazione confermata
    3. Data di spedizione richiesta richiesta riga
    4. Data di spedizione richiesta intestazione

    Se il tipo di data di calcolo configurato non è disponibile nella transazione, viene invece recuperata la data della sessione corrente.

  • Ordine fornitore: la data utilizzata per il calcolo delle imposte. La logica segue la configurazione del campo Tipo data di calcolo nella scheda IVA della pagina Parametri di contabilità generale. Ad esempio, se Data di consegna è selezionato, la data viene recuperata utilizzando il seguente ordine:
    1. Data di consegna riga confermata
    2. Data di consegna riga
    3. Data di consegna dell'intestazione

    Se il tipo di data di calcolo configurato non è disponibile nella transazione, viene invece recuperata la data della sessione corrente.

  • Ordine di trasferimento - Spedisci: la data utilizzata per il calcolo delle imposte. La logica segue la configurazione del campo Tipo data di calcolo nella scheda IVA della pagina Parametri di contabilità generale. Ad esempio, se Data di consegna è selezionato, la data viene recuperata utilizzando il seguente ordine:
    1. Data di spedizione
    2. Data di ricevimento
    3. Data di registrazione

    Se Data fattura o Data documento è selezionato, viene recuperata la data di registrazione.

  • Ordine di trasferimento - Ricevi: la data utilizzata per il calcolo delle imposte. La logica segue la configurazione del campo Tipo data di calcolo nella scheda IVA della pagina Parametri di contabilità generale. Ad esempio, se Data di consegna è selezionato, la data viene recuperata utilizzando il seguente ordine:
    1. Data di spedizione
    2. Data di ricevimento
    3. Data di registrazione

    Se Data fattura o Data documento è selezionato, viene recuperata la data di registrazione.

  • Richiesta di acquisto: la data utilizzata per il calcolo delle imposte. La logica segue la configurazione del campo Tipo data di calcolo nella scheda IVA della pagina Parametri di contabilità generale. Se il tipo di data di calcolo configurato non è disponibile nella transazione, viene invece recuperata la data della sessione corrente.
  • Richiesta di offerta: la data utilizzata per il calcolo delle imposte. La logica segue la configurazione del campo Tipo data di calcolo nella scheda IVA della pagina Parametri di contabilità generale. Se il tipo di data di calcolo configurato non è disponibile nella transazione, viene invece recuperata la data della sessione corrente.
  • Offerta di vendita: la data utilizzata per il calcolo delle imposte. La logica segue la configurazione del campo Tipo data di calcolo nella scheda IVA della pagina Parametri di contabilità generale. Ad esempio, se Data di consegna è selezionato, la data viene recuperata utilizzando il seguente ordine:
    1. Riga > Attributi > Data di spedizione
    2. Riga > Consegna > Data di spedizione richiesta
    3. Data di spedizione richiesta intestazione

    Se il tipo di data di calcolo configurato non è disponibile nella transazione, viene invece recuperata la data della sessione corrente.

  • Fattura a testo libero: La data utilizzata per il calcolo dell'imposta. La logica segue la configurazione del campo Tipo data di calcolo nella scheda IVA della pagina Parametri di contabilità generale. Ad esempio, se Data di consegna è selezionato, la data viene recuperata utilizzando il seguente ordine:
    1. Data di spedizione riga confermata
    2. Data di spedizione intestazione confermata
    3. Data di spedizione richiesta richiesta riga
    4. Data di spedizione richiesta intestazione

    Se il tipo di data di calcolo configurato non è disponibile nella transazione, viene invece recuperata la data della sessione corrente.

  • Diario: Data
Unità
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