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Fatture elettroniche dei clienti in Egitto

  • Articolo

Secondo i requisiti legali egiziani, le fatture emesse per i clienti devono essere presentate all'autorità fiscale in formato elettronico. L'invio della fattura elettronica richiede la seguente configurazione di sistema in due parti:

  1. Configurazione del componente aggiuntivo fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere fatturazione elettronica in Egitto.
  2. Microsoft Dynamics 365 Finance configurazione, di cui si parla in questo articolo.

Prerequisiti

  • La configurazione del componente aggiuntivo fatturazione elettronica è completata e tutti i componenti necessari per l'Egitto sono pronti per l'uso.
  • L'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Egitto.

Configura i numeri di registrazione

Nota

Se la categoria di registrazione Enterprise ID (COID) esiste già ed è stata assegnata a un tipo di registrazione, saltare questa procedura.

  1. Vai a Amministrazione organizzazione>Rubrica globale>Tipi di registrazione>Tipi di registrazione.
  2. Crea un tipo di registrazione.
  3. Nel campo Paese/regione , Seleziona EGY - Egitto.
  4. Scegliere Amministrazione organizzazione>Rubrica globale>Tipi di registrazione>Categorie di registrazione.
  5. Crea una categoria di registrazione.
  6. Nel campo Tipi di registrazione , Seleziona il tipo di registrazione creato in passaggio 2.
  7. Nel campo Categorie di registrazione , Seleziona ID aziendale (COID).

Configurare i tipi di proprietà dei documenti elettronici

Seguire questi passaggi per configurare il tipo di proprietà del documento elettronico necessario per definire il codice attività del contribuente.

  1. Vai a Contabilità clienti>Impostazione>Tipi di proprietà del documento elettronico.
  2. Crea un tipo di proprietà del documento elettronico.
  3. Nel campo Tipo , immettere taxpayerActivityCode.
  4. Nel riquadro Azione, Seleziona Applicabilità.
  5. Nel campo Nome tabella , Seleziona CompanyInfo.
  6. Salvare e Chiudi la pagina Impostazione applicabilità tipo proprietà documento elettronico .
  7. Salvare e Chiudi la pagina Tipi di proprietà del documento elettronico .
  1. Vai a Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche.
  2. Seleziona una persona giuridica.
  3. Nella scheda dettaglio Indirizzi , aggiungi un indirizzo principale valido per la persona giuridica selezionata.
  1. Vai a Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche.
  2. Seleziona una persona giuridica.
  3. Nella scheda rapida Segnalazione statutaria , nel campo Filiale/Sussidiaria , immettere un codice filiale per l'entità giuridica selezionata.
  1. Vai a Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche.
  2. Seleziona una persona giuridica e quindi, nel riquadro Azioni, Seleziona ID di registrazione.
  3. Nella scheda dettaglio ID registrazione seleziona Aggiungi per creare un ID registrazione.
  4. Nel campo Tipo di registrazione , Seleziona il tipo di registrazione creato nella sezione Configura numeri di registrazione in precedenza in questo articolo.
  5. Nel campo Numero di registrazione , immettere un numero di registrazione valido della persona giuridica. Questo numero può essere richiesto all'ufficio delle imposte.
  1. Vai a Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche.
  2. Seleziona una persona giuridica e quindi, nel riquadro Azioni, Seleziona Proprietà del documento elettronico.
  3. Seleziona la riga in cui il campo Tipo è impostato su taxpayerActivityCode.
  4. Nel campo Valore immettere il codice attività del contribuente.

Configura i dati del cliente

Inserisci l'indirizzo di un cliente

  1. Vai a Contabilità clienti>Clienti>Tutti i clienti.
  2. Seleziona un cliente.
  3. Nella scheda dettaglio Indirizzi , aggiungi un indirizzo valido per il cliente selezionato.

Inserisci il numero di registrazione del cliente

  1. Vai a Contabilità clienti>Clienti>Tutti i clienti.
  2. Seleziona un cliente, quindi, nel riquadro Azioni, nella scheda Cliente , nel gruppo Registrazione , Seleziona ID registrazione.
  3. Nella scheda dettaglio ID registrazione seleziona Aggiungi per creare un ID registrazione.
  4. Nel campo Tipo di registrazione , Seleziona il tipo di registrazione creato nella sezione Configura numeri di registrazione in precedenza in questo articolo.
  5. Nel campo Numero di registrazione , inserisci un numero di registrazione cliente valido. Questo numero può essere richiesto all'ufficio delle imposte.

Configurare i codici IVA

  1. Vai a Impostare>Imposte indirette>IVA>Codici IVA.
  2. Seleziona un codice IVA, quindi, nel riquadro Azioni, nella scheda Codice IVA , nel gruppo Codice IVA , Seleziona Codici esterni.
  3. Nella sezione Panoramica , crea una riga per il codice IVA selezionato.
  4. Nella sezione Valore , nel campo Valore , immettere un codice esterno da utilizzare per il codice IVA selezionato, in base alla codificazione ufficiale per i tipi di imposta.
  5. Vai a Imposta>Imposta>Imposta sulle vendite>Codici di esenzione imposta sulle vendite.
  6. Definire i codici esenti che saranno utilizzati come sottotipi fiscali in caso di operazioni non imponibili.

Configurare i codici unità

  1. Vai a Amministrazione organizzazione>Impostazione>Unità>Unità.
  2. Seleziona un'unità e quindi, nel riquadro Azioni, Seleziona Codici esterni.
  3. Nella sezione Panoramica , crea una riga per l'unità selezionata.
  4. Nella sezione Valore , nel campo Valore , immettere un codice esterno da utilizzare per l'unità selezionata, secondo la codificazione ufficiale per i tipi di unità.

Configurare i prodotti

In base ai requisiti legali egiziani, i prodotti sulle fatture elettroniche devono utilizzare i codici GTIN (Global Trade Item Number) o i codici GS1 - Global Product Classification (GPC) di livello 4 (codici brick).

Inserisci i codici GTIN

  1. Vai a Gestione informazioni sul prodotto>Prodotti>Prodotti rilasciati.
  2. Seleziona un prodotto, quindi, nel riquadro Azioni, nella scheda Gestisci inventario , nel gruppo Magazzino , Seleziona codici GTIN.
  3. Inserisci il codice GTIN del prodotto selezionato.

Configurare i codici GPC

  1. Vai a Gestione informazioni sul prodotto>Impostazioni>Categorie e attributi>Gerarchie di categorie.
  2. Creare una gerarchia di categorie denominata GPC.
  3. Crea nodi di categoria per implementare la seguente gerarchia a quattro livelli: segmento>Famiglia>Classe>Mattone.
  4. A livello Brick , nel campo Codice , inserisci il codice che sarà applicabile ai prodotti selezionati.
  5. Nella scheda rapida Prodotti , fai clic su Seleziona Aggiungi per aggiungere tutti i prodotti a cui sarà applicabile il codice brick.

Gerarchia delle categorie GPC.

Nota

Se per i prodotti non vengono definiti né codici GTIN né codici GPC, nelle fatture elettroniche verranno utilizzati numeri di prodotto interni. Se nella fatturazione non sono coinvolti prodotti o servizi, ad esempio fatture con testo libero o varie operazioni in fatture di progetto, verranno utilizzate le descrizioni di riga.

Emissione di fatture elettroniche

Dopo aver completato tutti i passaggi di configurazione richiesti, è possibile generare e inviare fatture elettroniche per le fatture registrate andando su Amministrazione organizzazione>Periodico>Documenti elettronici>Invia documenti elettronici. Per maggiori informazioni su come generare fatture elettroniche, vedere Inviare documenti elettronici.

È possibile richiedere informazioni sui risultati di un invio andando su Amministrazione dell'organizzazione>Periodico>Documenti elettronici>Registro di invio dei documenti elettronici e selezionando il tipo di documento richiesto. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo del registro di invio dei documenti elettronici.