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Certificazione Unica

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In Italia, gli addetti alla ritenuta d'acconto devono comunicare elettronicamente la certificazione unica all'agenzia delle entrate per certificare le seguenti informazioni:

  • Reddito di lavoro dipendente
  • Reddito autonomo
  • Provvigioni
  • Altri redditi

Prerequisiti

Per poter utilizzare questa funzionalità è necessario soddisfare i seguenti prerequisiti:

  • L'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Italia.
  • La funzionalità Certificazione unica deve essere attivata nell'area di lavoro Gestione funzionalità. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica della gestione funzionalità.

Impostare la certificazione unica

Impostare una sequenza numerica

  1. Selezionare Contabilità generale>Impostazione contabilità generale>Parametri di contabilità generale.
  2. Nella scheda Sequenze numeriche nella scheda ID certificazione unica, definire una sequenza numerica.

Impostare i valori della certificazione unica

  1. Vai a Imposta>Impostazione>Ritenuta d'acconto>Imposta valori di certificazione univoci
  2. Specifica i valori per la funzionalità Certificazione unica.

La pagina Imposta valori di certificazione univoca consente di configurare i valori disponibili per diversi campi:

  • Record B: Eventi eccezionali
  • record D : eventi eccezionali, categorie speciali e province unificate
  • Record H: motivo e codice

I valori specificati sulla pagina Imposta valori di certificazione unica e contrassegnati con Sì nella colonna Attivo, saranno disponibili nei relativi campi di ricerca nella pagina Certificazione unica. Utilizza questa pagina per futuri aggiornamenti normativi della certificazione unica per aggiungere o eliminare valori.

È possibile importare il set iniziale di valori per Impostazione valori di certificazione unica utilizzando l'entità Impostazione valori certificazione unica (UniqueCertificationValueEntity) e il framework di gestione dei dati. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica dei processi di importazione ed esportazione dei dati. È possibile scaricare il set iniziale di valori per Imposta valori di certificazione unica dal file IT SetupUniqueCertificationValues nella sezione del tipo di dati risorsa Pacchetto dati della Libreria di risorse condivisa nel Portale LCS e quindi importarlo nel framework di gestione dei dati.

I dati di origine utilizzati per l'importazione possono essere presentati come un file di Microsoft Excel con i seguenti nomi di colonna:

  • FIELD
  • VALORE
  • ACTIVE
  • VALUEDESCRIPTION

Impostare una tipologia di entrate per la certificazione unica

È necessario impostare una tipologia di entrate nel campo Tipologia di entrate nella sezione Fattura e consegna della pagina Fornitori.

Impostare un formato per la certificazione unica

  1. Selezionare Contabilità generale>Impostazione contabilità generale>Parametri di contabilità generale.
  2. Nella scheda Ritenuta d'acconto nel campo Mapping formato certificazione unica, definire il formato ER da utilizzare per generare la certificazione unica.

Generare la certificazione unica

  1. Seleziona Imposta>Dichiarazioni>Ritenuta d'acconto>Certificazione unica.

  2. Selezionare Nuovo.

    Nota

    L'anno precedente l'anno della data di sistema corrente viene automaticamente assegnato come anno di riferimento della dichiarazione.

  3. Nella sezione Titolo pagina, immettere le informazioni sulla società e le informazioni sulla persona responsabile della trasmissione della certificazione unica all'agenzia delle entrate.

  4. Selezionare Genera per creare le certificazioni per ogni destinatario e compilare automaticamente le altre sezioni. La sezione Fornitore contiene l'elenco dei destinatari (fornitori) e i dettagli sui fornitori.

  5. Selezionare Generare dettagli per immettere i dettagli delle transazioni dei fornitori nella dichiarazione.

  6. La sezione Ritenuta d'acconto mostra gli importi di ogni certificazione dei fornitori. Gli importi sono calcolati e ordinati per codice ritenuta d'acconto.

Elaborare la certificazione unica

Dopo che la certificazione univoca è stata generata e riempita con i dati, è possibile selezionare Convalida per convalidare i dati prima che venga generato il file di output. Dopo la convalida del file di output, selezionare Esporta per generare il file di output elettronico nel formato legalmente richiesto.