Trasferire transazioni a Intrastat

Questo articolo spiega come impostare i parametri Intrastat e trasferire le transazioni a Intrastat.

Creare un nuovo codice voce doganale e aggiornarne uno esistente

1. Vai a Gestione informazioni sul prodotto>Impostazioni>Categorie e attributi>Gerarchie di categorie.
2. Nell'elenco trova o seleziona il record Codici voci doganali Intrastat, quindi seleziona il collegamento.
3. Nella struttura selezionare un record. Ad esempio, selezionare Intrastat\Altoparlante.
4. Seleziona Modifica, quindi espandi la scheda dettaglio Commercio estero.
5. Nel campo Unità aggiuntive immettere o selezionare un valore. Selezionare, ad esempio, pz.
6. Selezionare Sì nel campo Peso non applicabile.
7. Nella struttura selezionare Intrastat.
8. Seleziona Nuovo nodo di categoria e nel campo Nome, immetti il nome della merce. Ad esempio, immettere Altra merce.
9. Nel campo Codice immettere il codice voce doganale. Ad esempio, digitare 995 00 00.
10. Digita un valore nel campo Nome descrittivo. Ad esempio, digitare Altro.
11. Selezionare Salva, quindi chiudere la pagina.

Assegnare il codice voce doganale alla gerarchia di prodotti e al prodotto rilasciato

1. Utilizzare il filtro rapido per trovare i record. Ad esempio, applicare un filtro al campo Nome in base al valore vendite.
2. Nell'elenco seleziona il collegamento sulla riga che vuoi utilizzare.
3. Nella struttura espandere un nodo di categoria. Ad esempio, espandere Gerarchia di vendita\Audio home.
4. Nella struttura selezionare la categoria da assegnare al codice voce doganale.
5. Espandi la scheda dettaglio Codici voce doganale e seleziona Aggiungi.
6. Nel campo Seleziona gerarchia selezionare Intrastat.
7. Nell'elenco trovare e selezionare il codice voce doganale.
8. Seleziona la freccia destra per selezionare il codice, quindi seleziona OK.
9. Vai a Gestione informazioni sul prodotto>Prodotti>Prodotti rilasciati.
10. Nell'elenco seleziona il prodotto rilasciato che verrà assegnato al codice voce doganale e seleziona Modifica.
11. Espandi la scheda dettaglio Commercio estero e nel campo Voce doganale immetti il codice voce doganale.
12. Nel campo Perc. spese immettere un numero.
13. Nel campo Paese immettere o selezionare un paese di origine.
14. Espandi la Scheda dettaglio Gestione articoli e nel campo Peso netto immetti un peso in chilogrammi.
15. Selezionare Salva.

Impostare i codici transazione Intrastat e i parametri per il commercio estero

1. Vai a Imposta>Impostazione>Commercio estero>Codici transazioni e seleziona Nuovo.
2. Nel campo Codice transazione immetti un valore.
3. Nel campo Nome immetti il nome del codice transazione.
4. Selezionare un'opzione nel campo Importo statistico. Ad esempio, selezionare Vuoto che indica che il valore statistico da dichiarare per le transazioni con il codice transazione 21 sarà sempre zero.
5. Seleziona Imposta>Impostazione>Commercio estero>Parametri per il commercio estero.
6. Nel campo Codice transazione immettere o selezionare un valore.
7. Nel campo Nota di accredito immettere o selezionare un valore. Questo valore identifica anche il reso fisico. La nota di accredito per il reso fisico verrà trasferita nel giornale di registrazione Intrastat con la direzione opposta. Ad esempio, il reso di arrivo viene trasferito come spedizione. In caso contrario, la nota di accredito viene considerata una correzione e viene trasferita con la stessa direzione e segno opposto. Ad esempio, la correzione di arrivo viene trasferita come arrivo con importo negativo e il flag attivo è impostato su Correzione.
8. Espandi la scheda dettaglio Trasferisci e nel campo Articoli con codice voce doganale seleziona Sì. Selezionare questa opzione per trasferire solo le transazioni con un codice di voce doganale assegnato. Le transazioni senza un codice di voce doganale non verranno trasferite a Intrastat.
9. Nel campo Trasferisci se è soddisfatto il criterio per selezionare un'opzione.
10. Espandi la sezione Gerarchia di codici di voce doganale e nella scheda Proprietà paese/area geografica seleziona Nuovo.
11. Nel campo Paese, immettere o selezionare un valore.
12. Nel campo Codice Intrastat immettere il codice ISO del paese/area geografica.
13. Nel campo Tipo di paese selezionare UE.

Impostare le modalità di consegna e le regole per l'inclusione delle spese in Intrastat

1. Vai a Vendite e marketing>Imposta>Distribuzione>Modalità di consegna.
2. Nell'elenco individua e seleziona il record che vuoi aggiornare.
3. Espandi la scheda dettaglio Commercio estero, quindi seleziona Modifica.
4. Nel campo Trasporto immettere o selezionare un valore.
5. Vai a Contabilità clienti>Impostazione spese>Codice spese.
6. Utilizzare il filtro rapido per trovare i record.
7. Espandi la scheda dettaglio Commercio estero, quindi seleziona Modifica
8. Selezionare Sì nel campo Valore fattura Intrastat. L'importo verrà trasferito nel campo Spese fattura e verrà compendiato con l'importo trasferito nel campo Importo fattura. Se l'importo delle modifiche deve essere trasferito nel campo Spese statistiche e compendiato con Importo statistico, seleziona Sì nel campo Valore statistico Intrastat.

Vendere prodotti per i clienti UE

1. Vai a Contabilità clienti>Ordini>Tutti gli ordini di vendita e seleziona Nuovo.
2. Nel campo Conto cliente selezionare un cliente UE.
3. Espandi la scheda dettaglio Consegna e nel campo Modalità di consegna inserisci o seleziona un valore. Selezionare, ad esempio, 20 via aerea. Seleziona OK.
4. Seleziona la prima riga di righe dell'ordine di vendita e nel campo Numero articolo immetti o seleziona un valore. Selezionare, ad esempio D001.
5. Espandere la Scheda dettaglio Dettagli riga. Nella scheda Commercio estero, puoi vedere che il trasporto viene compilato automaticamente dalla modalità di consegna scelta.
6. Nel campo Porto immettere o selezionare un valore.
7. Selezionare Dati finanziari. In base alle impostazioni, questo importo viene incluso nel valore di fattura Intrastat.
8. Seleziona Gestisci spese e nel campo Codice spese, immetti o seleziona un valore. .
9. Selezionare la casella di controllo Conserva.
10. Nel campo Valore spese, immetti un numero, seleziona Salva, quindi chiudi la pagina.
11. Nel riquadro azioni seleziona Fattura>Fattura.
12. Espandi la sezione Parametri e nel campo Quantità, seleziona Tutto.
13. Espandi la scheda dettaglio Impostazione e nel campo Data fattura inserisci una data.
14. Seleziona OK, quindi seleziona di nuovo OK e chiudi la pagina.
15. Seleziona Nuovo e nel campo Conto cliente, seleziona un cliente UE.
16. Seleziona OK.
17. Nel campo Numero articolo, immetti o seleziona un valore, quindi seleziona Salva.
18. Seleziona Fattura e nel campo Data fattura, immetti una data.
19. Seleziona OK e quindi di nuovo OK.

Trasferire transazioni a Intrastat

1. Vai a Imposta>Dichiarazioni>Commercio estero>Intrastat e seleziona Trasferisci.
2. Selezionare Sì nel campo Fattura cliente.
3. Seleziona Filtro e nell'elenco contrassegna la riga con Data.
4. Nel campo Criteri immettere un valore. Ad esempio, immettere il filtro per il periodo gennaio 2015 (il valore esatto dipende dal formato della data): 1/1/2015..31/1/2015
5. Seleziona OK e quindi di nuovo OK.
6. Trova e seleziona il record trasferito nell'elenco.
7. Nella scheda Generale rivedi i dati trasferiti. Modifica i dati secondo necessità.