Novità o modifiche di Dynamics 365 Finance 10.0.41 (settembre 2024)
Importante
La funzionalità indicata in questo articolo è disponibile parzialmente o totalmente come parte di un rilascio di anteprima. Il contenuto e la funzionalità sono soggetti a modifiche. Per ulteriori informazioni sulle versioni di anteprima, vedi Disponibilità degli aggiornamenti del servizio.
In questo articolo vengono elencate le funzionalità nuove o modificate per Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.41. Questa versione ha il numero di build 10.0.2015.16 ed è disponibile con il seguente programma:
- Anteprima della versione: luglio 2024
- Disponibilità generale della versione (aggiornamento automatico): settembre 2024
- Disponibilità generale della versione (aggiornamento automatico): ottobre 2024
Funzionalità incluse in questa versione
Questa sezione contiene una tabella che elenca le funzionalità incluse in questa versione quando disponibili. Possiamo aggiornare questo articolo per includere le funzionalità che sono state aggiunte nella build dopo che questo articolo è stato inizialmente pubblicato.
| Area modulo o funzionalità | Nome funzionalità | Ulteriori informazioni | Abilitato da |
|---|---|---|---|
| Contabilità fornitori | Abilita tag finanziari per fatturazione ordini fornitore | Questa funzionalità usa i tag finanziari per aiutare a tenere traccia dei processi e garantire un'analisi accurata dei dati finanziari nelle transazioni di approvvigionamento per pagamento. | Gestione funzionalità |
| Contabilità clienti | Funzionalità Fattura cliente per pagamento anticipato | Questa funzionalità crea e gestisce le fatture per pagamenti anticipati dei clienti. I clienti possono emettere fatture di pagamento anticipato per richiedere un deposito prima che l'ordine cliente venga evaso. | Gestione funzionalità |
| Contabilità clienti | Miglioramento delle prestazioni delle fatture a testo libero | L'aumento del volume di dati causava il caricamento lento della pagina della fattura a testo libero in Dynamics 365 Finance. Causava anche problemi di prestazioni quando il flusso di lavoro era abilitato. Per risolvere questi problemi, sono state apportate due modifiche chiave:
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Gestione funzionalità |
| Gestione cassa e banche | Riconciliazione estratti conto moderna | Questa funzionalità migliora l'utilizzabilità e le prestazioni della riconciliazione estratti conto avanzata e fornisce miglioramenti delle funzionalità. Nel foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto sono disponibili diverse nuove funzionalità. Ad esempio, sono disponibili funzionalità per compensare le transazioni aziendali di storno, generare giustificativi e giornali di registrazione pagamenti e liquidare fatture cliente aperte. Le regole di corrispondenza della riconciliazione bancaria sono state migliorate per eseguire automaticamente queste funzionalità attraverso criteri definiti dall'utente. Questa funzionalità è generalmente disponibile per ambienti di produzione in Dynamics 365 Finance versione 10.0.41. | Gestione funzionalità |
| Gestione cassa e banche | Compensazione automatica delle transazioni provvisorie tramite la riconciliazione estratti conto avanzata | Questa funzionalità compensa automaticamente le transazioni di pagamento provvisorie tramite la riconciliazione degli estratti conto Le transazioni non devono essere compensate manualmente nella contabilità generale. Gli utenti possono configurare un conto ponte per ogni conto bancario. Questa funzionalità è generalmente disponibile per ambienti di produzione in Dynamics 365 Finance versione 10.0.41. | Gestione funzionalità |
| Gestione cassa e banche | Ignora convalida flag storno durante l'abbinamento delle righe rendiconto bancario di storno | Una convalida obbligatoria determina se per una delle righe del rendiconto bancario il campo di storno è impostato su Sì in modo che venga abbinata alla riga del rendiconto originale corrispondente. Questa nuova funzionalità ignora la convalida per l'abbinamento manuale e fornisce un parametro configurabile per l'impostazione delle regole di abbinamento. Questa funzionalità è generalmente disponibile per ambienti di produzione in Dynamics 365 Finance versione 10.0.41. | Gestione funzionalità |
| Gestione cassa e banche | Abilita modalità batch per registrazione rendiconti bancari e righe di rendiconti bancari in riconciliazione estratti conto avanzata | Questa funzionalità abilita l'opzione di elaborazione batch per la registrazione del rendiconto bancario e la registrazione della riga del rendiconto bancario nel foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto. Per registrare le righe dei rendiconti bancari nel foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto, è necessario abilitare la funzionalità Abilita registrazione di nuove transazioni nella riconciliazione estratti conto. | Gestione funzionalità |
| Credito e riscossioni | Processo di eliminazione statistiche saldo del cliente | Gli utenti possono gestire in modo efficiente i dati a lungo termine archiviati nella tabella delle statistiche del saldo del cliente. Questo miglioramento include un'attività periodica Elimina record statistiche saldo obsolete progettata per rimuovere record non necessari dalla tabella, alleviando i potenziali impatti sulle prestazioni associati al sovraccarico dei dati. | Gestione funzionalità |
| Credito e riscossioni | Manutenzione dei dati dei clienti | È disponibile una nuova pagina di manutenzione dei dati che semplifica la coerenza dei dati. Questa pagina consente ai clienti di visualizzare e riprovare manualmente gli aggiornamenti non riusciti e di risolvere i problemi senza fare affidamento sui ticket di supporto. | Gestione funzionalità |
| Cespiti | Valutare la possibilità di dividere la transazione nella registrazione di libri derivati (anteprima pubblica) | Questa funzionalità automatizza il processo di registrazione delle transazioni divise dal libro principale ai libri derivati specificati, in base alla configurazione nella pagina Libro cespiti. Tale configurazione definisce il modo in cui le transazioni vengono registrate in base al tipo di transazione. Dopo l'abilitazione della funzionalità, le transazioni divise vengono registrate automaticamente in base alle impostazioni predefinite. Di conseguenza, non è richiesto alcun intervento manuale. | Gestione funzionalità |
| Cespiti | Consenti ammortamento quando la messa in servizio e la dismissione si verificano nello stesso anno fiscale (anteprima pubblica) | Questa funzionalità consente l'ammortamento quando i cespiti vengono messi in servizio e dismessi nello stesso anno fiscale. Quando l'opzione Consenti ammortamento quando la messa in servizio e la dismissione si verificano nello stesso anno fiscale è abilitata nella pagina Parametri cespiti, l'ammortamento viene calcolato quando un cespite viene messo in servizio e dismesso durante lo stesso anno fiscale. Questa impostazione è il comportamento predefinito per tutti i nuovi libri cespiti creati. Le modifiche a livello di libro cespiti si applicano solo ai nuovi libri cespiti creati dopo che tali modifiche sono state apportate. Non influiscono retroattivamente sui libri cespiti esistenti. | Gestione funzionalità |
| Cespiti | Aggiornamento di Framework di importazione leasing | Questa funzionalità comporta miglioramenti al framework di importazione leasing di Leasing cespite e interessa due tabelle: AssetLeaseLeaseImportHeader e AssetLeaseLeaseDetailsImport. Una funzionalità aggiuntiva consente di semplificare l'eliminazione nei record di importazione leasing. |
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| Contabilità generale | Funzionalità di convalida per il processo di chiusura di fine anno | Questa funzionalità convalida la chiusura di fine anno per rilevare problemi. Se vengono rilevati problemi, la funzionalità suggerisce una soluzione. Questa funzionalità garantisce saldi contabili accurati sia in valute contabili che di rendicontazione e consiglia le procedure consigliate per la gestione di grandi set di dimensioni. | |
| Imposte | Abilita opzione "Includi correzioni" nei periodi di liquidazione IVA | L'opzione Includi correzioni influisce sul processo di liquidazione IVA e sulla dichiarazione IVA periodica. Questa funzionalità controlla l'opzione Includi correzioni per ogni periodo di liquidazione IVA anziché per l'intera persona giuridica. | Gestione funzionalità |
| IVA (India) | Aggiungi e sincronizza versioni di gerarchia IVA in modalità batch | Questa funzionalità migliora le prestazioni quando viene aggiunta e sincronizzata una versione della gerarchia IVA, consentendo l'esecuzione dei processi in modalità batch. | Gestione funzionalità |
| Imposte | Rettifica importo IVA per IVA addebitata dal fornitore | La funzionalità Tipo di IVA sospesa - Rettifica nel master di fornitori e nell'intestazione della fattura fornitore consente di immettere l'importo dell'IVA addebitata dal fornitore nell'intestazione della fattura fornitore. Questo importo sostituisce il risultato dell'IVA calcolato usando la rettifica IVA. | Gestione funzionalità |
| Fatturazione elettronica | Fatturazione elettronica per il Panama: connettore ISV Last Mile per Edicom | Questa funzionalità rappresenta l'integrazione dell'ultimo miglio con le autorità fiscali panamensi tramite il Certification Authorization Provider Edicom. Fornisce il processo end-to-end richiesto per il flusso in uscita dell'invio di fatture elettroniche. Per altre informazioni, vedi Introduzione alla fatturazione elettronica per il Panama. |
Miglioramento delle funzionalità inclusi in questa versione
Questa sezione contiene una tabella che elenca i miglioramenti inclusi in questa versione quando disponibili. Possiamo aggiornare questo articolo per includere le funzionalità che sono state aggiunte nella build dopo che questo articolo è stato inizialmente pubblicato.
| Area modulo o funzionalità | Nome funzionalità | Ulteriori informazioni | Abilitato da |
|---|---|---|---|
| Gestione cassa e banche | Riconciliazione estratti conto moderna | Quando è abilitata la funzionalità Riconciliazione estratti conto moderna, la funzionalità delle regole di abbinamento della riconciliazione del rendiconto bancario viene migliorata per le azioni Liquida fattura cliente e Genera pagamento cliente. Questa funzionalità migliorata consente la ricerca automatica di un conto cliente, in base a un IBAN (International Bank Account Number) della banca del cliente corrispondente. | Gestione funzionalità |
| Gestione cassa e banche | Riconciliazione estratti conto moderna | Quando la funzionalità Riconciliazione estratti conto moderna è abilitata, gli utenti possono definire una descrizione del giornale di registrazione quando viene generato un giornale di registrazione giustificativi o pagamenti durante il processo di riconciliazione estratti conto. | Gestione funzionalità |
| Gestione cassa e banche | Riconciliazione estratti conto moderna | Quando la funzionalità Riconciliazione estratti conto moderna è abilitata, i clienti possono definire le dimensioni finanziarie quando viene generato un giustificativo durante il processo di riconciliazione estratti conto. | Gestione funzionalità |
| Crediti e riscossioni | Giornali di registrazione pagamenti cliente | I giornali di registrazione pagamenti con più linee di pagamento con stato di riscossione non contestato sono ora più rapidi ed efficienti. | |
| Crediti e riscossioni | Report di aging clienti | Miglioramento delle prestazioni quando vengono calcolati i saldi dei bucket di aging nel report di aging del cliente. | |
| Fatturazione abbonamento | Usa dati fiscali del conto fatture Include l'ordine cliente della fatturazione abbonamento | Quando la funzionalità Usa dati fiscali del conto fatture è abilitata, gli ordini cliente creati dalle programmazioni fatturazione in Fatturazione abbonamento ora seguono l'impostazione nella pagina Parametri contabilità clienti. Se l'impostazione è Sempre, i dati fiscali nell'ordine cliente provengono dal conto fatture. | Gestione funzionalità |
| Fatturazione abbonamento | Miglioramento delle prestazioni per il report Richiesta di informazioni righe programmazione per i differimenti | Nel report Richiesta di informazioni righe programmazione, la richiesta di informazioni è stata modificata in basata su set. Questa modifica, insieme a una nuova limitazione della data e allo spostamento dei totali in un pulsante nella parte superiore della pagina, velocizza notevolmente la visualizzazione del report della richiesta di informazioni. | Attivo per impostazione predefinita |
| Contabilità generale | Reimposta stato di approvazione del flusso di lavoro per giornali non registrati | Una nuova attività periodica consente agli amministratori di reimpostare lo stato di approvazione del flusso di lavoro di una scrittura contabile su Bozza o Non inviata. Un giornale di registrazione può essere reimpostato se appartiene all'entità corrente, non è registrato e non è bloccato dal sistema. | Attivo per impostazione predefinita |
| Contabilità generale | Aggiunta un'opzione per il fornitore di valute di Banche centrali OANDA | Una nuova opzione per il provider di valute di OANDA Central Banks è disponibile nella pagina Configura provider di tassi di cambio. Questa nuova opzione consente di selezionare una banca centrale supportata per i tassi di cambio. Contatta direttamente OANDA per la chiave aggiornata e l'elenco completo delle banche centrali che puoi utilizzare. | Attivo per impostazione predefinita |
| Calcolo delle imposte | Supporto per più partite IVA per Ordini cliente | La restrizione è stata rimossa per lo scenario in cui i codici IVA vengono assegnati a numeri di registrazione diversi nello stesso ordine cliente. La registrazione delle fatture richiede un unico numero di partita IVA. Non è possibile includere differenti numeri di partita IVA sulla stessa fattura. Durante la registrazione della fattura di vendita, le righe ordine con la stessa partita IVA vengono incluse in un'unica fattura. Gli ordini cliente con registrazioni IVA diverse a livello di riga vengono suddivisi in fatture separate. La convalida è gestita dal parametro Verifica partita IVA nelle righe documento nella pagina Parametri contabilità clienti. Le opzioni dei parametri sono Nessuno, Avviso ed Errore. | Parametro |
| IVA (India) | Copia il valore valutabile e il gruppo TCS/TDS dal giornale di registrazione articoli originale. | Il valore valutabile viene copiato quando si usa la funzionalità di copia standard nei giornali di registrazione articoli. Le informazioni fiscali vengono inizializzate con i valori predefiniti invece di essere copiate dai giornali di registrazione originali. Questo comportamento rimane invariato per le informazioni fiscali. | Attivo per impostazione predefinita |
| Calcolo delle imposte | Tipo di cliente e tipo di fornitore nel modello di dati standard | Il modello di dati standard viene esteso tramite i seguenti campi nell'intestazione: Tipo di conto cliente, Tipo di conto fattura cliente, Tipo di conto fornitore e Tipo di conto fattura fornitore. | Configurazione fiscale |
| Imposte | Miglioramento delle prestazioni globali della ritenuta | Le prestazioni del processo di calcolo della ritenuta migliorano quando le fatture cliente o fornitore vengono liquidate. | Attivo per impostazione predefinita |
| IVA (India) | Miglioramenti delle prestazioni per la registrazione di giornali di registrazione | Le prestazioni di registrazione migliorano quando c'è un grande volume di scritture contabili in cui viene applicata l'imposta su Beni e Servizi (GST) indiana. | Attivo per impostazione predefinita |
| Fatturazione elettronica | Fatturazione elettronica per il Cile: importazione delle fatture elettroniche fornitore | Questa funzionalità migliora l'integrazione dell'ultimo miglio con le autorità fiscali cilene tramite il Certification Authorization Provider Edicom. Fornisce il processo end-to-end richiesto per il flusso in entrata dell'importazione di fatture elettroniche. Per altre informazioni, vedi Importazione delle fatture elettroniche fornitore in Cile. | |
| Dichiarazioni in base alle normative | Dichiarazione IVA per la Lituania | I nuovi formati ER XML di dichiarazione IVA (LT) e Excel di dichiarazione IVA (LT) sono stati invece introdotti nel modello Dichiarazione fiscale. Per ulteriori informazioni, vedi Dichiarazione IVA per la Lituania (FR0600). |
Funzionalità attivate per impostazione predefinita in questa versione
Questa tabella elenca le funzionalità attivate per impostazione predefinita nella versione 10.0.41. La maggior parte delle funzioni che sono state attivate atomicamente possono essere disattivate in Gestione funzionalità. In futuro, alcune funzionalità attivate automaticamente potrebbero essere rimosse da Gestione funzionalità e diventeranno obbligatorie. Questa modifica garantisce che i clienti utilizzino la funzionalità corrente, in modo che, man mano che vengono aggiunti miglioramenti, possano basarsi sulla funzionalità corrente. Le funzionalità non verranno mai abilitate automaticamente in meno di un anno, a meno che non siano ritenute essenziali.
| Nome funzionalità | Stato funzionalità | Modulo |
|---|---|---|
| Automazione fatture fornitore con registrazione fiscale | In base all'impostazione predefinita | Contabilità fornitori |
| Abilitare la fattura della contabilità fornitori ricorrente | In base all'impostazione predefinita | Contabilità fornitori |
| Registro fatture fornitori approvato | In base all'impostazione predefinita | Contabilità fornitori |
| Abilitare fornitori di soluzioni fiscali esterni per il servizio di calcolo delle imposte (API Universal Tax Rate) | In base all'impostazione predefinita | Imposte |
| Attiva la pagina giornale di registrazione globale per selezionare più società da registrare | Obbligatorio | Contabilità generale |
| Prestazioni eliminazione giornali di registrazione tramite batch | Obbligatorio | Contabilità generale |
| Aliquota IVA alla data della fattura nella nota di accredito ordine fornitore | Obbligatorio | Imposte |
| (India) Abilitare la soglia TDS iniziale nella sezione 194Q | In base all'impostazione predefinita | Imposte |
| Imposta in ordine di trasferimento | Obbligatorio | Imposte |
| Controlla voci di differenza IVA con importo a zero per la Repubblica Ceca (CZ) | Obbligatorio | Imposte |
| (India) GST/TDS-TCS tax support for Project Integration Journal | In base all'impostazione predefinita | Imposte |
| Servizio di calcolo delle imposte | Obbligatorio | Imposte |
| Miglioramenti delle prestazioni di analisi crediti e riscossioni | Abilitato per impostazione predefinita | Credito e riscossioni |
| Controllo di coerenza per l'associazione delle voci contabili giornale di registrazione generale transazione fiscale per il tasso di cambio bancario | In base all'impostazione predefinita | Imposte |
| Visualizza giustificativi nel rendiconto bancario | Obbligatorio | Gestione cassa e banche |
| Miglioramento riconciliazione estratti conto avanzata: abilita le condizioni di gruppo nelle regole di abbinamento della riconciliazione | Obbligatorio | Gestione cassa e banche |
| Miglioramento della riconciliazione estratti conto avanzata: abilitazione delle funzioni di filtro e fornitura di una griglia separata per le nuove transazioni | Obbligatorio | Gestione cassa e banche |
| Importazione automatica rendiconto bancario dalla cartella SharePoint | Obbligatorio | Gestione cassa e banche |
| Abilita modalità batch per Contrassegna come riconciliato nella riconciliazione estratti conto avanzata | Obbligatorio | Gestione cassa e banche |
| Storna l'importo correttivo nella riconciliazione estratti conto avanzata quando si utilizzano i rendiconti bancari come conferma che il parametro pagamenti elettronici è abilitato | In base all'impostazione predefinita | Gestione cassa e banche |
| Utilizzare l'opzione fuso orario nella pagina Importazione rendiconto bancario per la generazione dell'ID relativo in formato BAI2 | In base all'impostazione predefinita | Gestione cassa e banche |
| Piccola cassa | In base all'impostazione predefinita | Gestione cassa e banche |
| Abilita convalida numero di assegno | In base all'impostazione predefinita | Gestione cassa e banche |
| Miglioramento del tipo di tasso di cambio per la rivalutazione valuta estera per la contabilità fornitori e la contabilità clienti | In base all'impostazione predefinita | Gestione cassa e banche |
| Miglioramento del tipo di tasso di cambio per la rivalutazione valuta estera bancaria | In base all'impostazione predefinita | Gestione cassa e banche |
| Miglioramento delle prestazioni di rivalutazione valuta estera contabilità fornitori e contabilità clienti grazie alla suddivisione in batch uniformi | In base all'impostazione predefinita | Gestione cassa e banche |
Funzionalità rimosse da Gestione funzionalità
La tabella seguente elenca le funzionalità che sono state rimosse da Gestione funzionalità nella versione 10.0.41.
| Nome funzionalità | Stato funzionalità | Modulo |
|---|---|---|
| Supporto input in batch di codici imposta nell'impostazione del gruppo di imposta e nell'impostazione della fascia IVA articoli. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| (Russia) Registri di differenze IVA per metodo di saldo | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Calcola importo di origine per il report Specifica IVA per transazione contabile. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Convalida configurazione imposte | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Miglioramento delle prestazioni per la pagina transazioni libro IVA. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Generazione di "ID transazione GST" al momento della registrazione delle fatture esportate. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Arrotondamento liquidazione imposta in base alle posizioni decimali della valuta personalizzate. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| (Polonia) Numero di esenzione fiscale nelle transazioni IVA. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Aliquota IVA alla data della fattura nei giornali di registrazione fatture fornitore. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Data del documento di trasporto come data di consegna per il calcolo dell'IVA (determinazione dell'aliquota IVA). | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Abilitare la ricerca avanzata dei dati di registrazione fiscale per i report. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Copia numero registrazione fiscale come numero partita IVA predefinito. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Mantieni documento fiscale GST per giornale di registrazione di conferma. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Disabilita convalida formato indirizzo russo. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Imposte |
| Separa generazione report pagamenti IVA da liquidazione IVA. | Questa funzionalità è ora controllata dall'opzione Stampa report durante la liquidazione IVA. | Imposte |
| Miglioramento delle prestazioni per pagamento IVA. | Questa funzionalità è ora controllata dal parametro Combina transazioni per liquidazione imposta nella pagina Parametri di contabilità generale. | Imposte |
| Popola le dimensioni finanziarie nei conti profitti/perdite di rettifica valuta realizzata per liquidazione IVA | Questa funzionalità è ora controllata dal parametro Popola dimensioni finanziarie per liquidazione IVA nella pagina Parametri di contabilità generale. | Imposte |
| (India) Storno della TDS fornitore al momento della liquidazione quando detratta dalla fattura e dal pagamento. | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. Per disabilitare questa funzionalità, abilita il parametro Disabilita storno TDS fornitore per detrazione duplicata nella pagina Parametri di contabilità generale. | Imposte |
| Capacità di registrare pagamenti fornitore e cliente dettagliati, ma di riepilogare gli importi nel conto bancario | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Gestione cassa e banche |
| Filtro avanzato nella richiesta informazioni posizione cassa | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Gestione cassa e banche |
| Calcola tasso di cambio medio solo in base al codice del conto principale | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Gestione cassa e banche |
| (Italia) Registrazione fatture con importo zero | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Contabilità fornitori, Contabilità clienti e Contabilità generale |
| Correzione traduzione nome prodotto | La funzionalità correlata è abilitata per impostazione predefinita. | Contabilità clienti |
Risorse aggiuntive
Aggiornamenti della piattaforma per le app per la finanza e le operazioni
Dynamics 365 Finance versione 10.0.41 include gli aggiornamenti della piattaforma. Per altre informazioni, vedere Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.41 delle app per la finanza e le operazioni.
Correzioni di bug
Per informazioni sulle correzioni di bug incluse in questo aggiornamento, accedi a Microsoft Dynamics Lifecycle Services e visualizza l'articolo della Knowledge Base.
Aggiornamenti normativi
Per informazioni sugli aggiornamenti normativi per le app per la finanza e le operazioni, vedi Aggiornamenti normativi. Un altro modo per ottenere informazioni sugli aggiornamenti normativi è accedere a Lifecycle Services e visualizzare gli aggiornamenti normativi pianificati utilizzando lo strumento Ricerca argomento. Ricerca argomento ti consente di effettuare ricerche per paese/regione, tipo di funzionalità e versione.
Dynamics 365 e cloud di settore: piano del primo ciclo di rilascio del 2024
Desideri sapere quali sono le funzionalità imminenti e rilasciate di recente nella nostra piattaforma o in una delle app aziendali?
Leggi Dynamics 365 e cloud di settore: piano del secondo ciclo di rilascio del 2024. Abbiamo acquisito tutti i dettagli, end-to-end e dall'alto in basso, affinché tu possa utilizzarli per la pianificazione.