Creare un pagamento IVA
La procedura di liquidazione e registrazione liquida i saldi IVA nei conti IVA e li registra in contropartita nel conto di liquidazione IVA per un periodo specifico.
Vaia a Imposta > Dichiarazioni > IVA > Liquida e registra IVA.
Nel campo Periodo di liquidazione , Seleziona il pulsante a discesa per aprire la ricerca.
Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
Immettere una data nel campo Data iniziale. Se non selezioni l'opzione Includi correzioni nella pagina Parametri di contabilità generale, la liquidazione può essere elaborata per versioni diverse. Originale è il primo regolamento per un intervallo di periodo e può essere elaborato solo una volta per un intervallo di periodo. Le ultime correzioni sistemeranno le transazioni IVA che sono state registrate dopo che la versione originale è stata creata.
Nota
È possibile rendere disponibile l'opzione Includi correzioni nella pagina Periodi di liquidazione dell'imposta sulle vendite abilitando la funzionalità Abilita l'opzione "Includi correzioni" nei periodi di liquidazione dell'imposta sulle vendite nell'area di lavoro Gestione funzionalità . L'opzione Includi correzioni incide sul processo di liquidazione dell'imposta sulle vendite e sulla segnalazione periodica dell'imposta sulle vendite. Consente di controllare l'opzione Includi correzioni per ciascun periodo di liquidazione dell'imposta sulle vendite anziché per l'intera entità giuridica.
Nel campo Data della transazione immettere una data.
Selezionare OK. Viene stampato il report Pagamenti IVA per rivedere le transazioni IVA liquidate nel periodo.
A partire da Finance versione 10.0.24, è possibile omettere che il report Pagamenti IVA venga generato direttamente subito dopo che la procedura periodica Liquida e registra IVA sia implementatata con la funzionalità Separa generazione report pagamenti IVA da liquidazione IVA nell'area di lavoro Gestione funzionalità.
Quando la funzionalità è abilitata, una volta completato il processo di liquidazione non viene stampato alcun report di pagamenti IVA. Si riceverà invece il seguente messaggio: "La liquidazione e la registrazione IVA sono state completate. Il giustificativo "xxxx, m/g/aaaa" è stato registrato."
È comunque possibile eseguire il report di pagamenti IVA manualmente andando a Imposta>Richieste di informazioni e report>Richieste di informazioni su IVA>Pagamenti IVA.
Considerazioni sulle prestazioni
La procedura di pagamento dell'IVA può richiedere molto tempo per essere completata. I principali fattori che influiscono sull'esecuzione della procedura sono il numero di fatture nel periodo di liquidazione e il numero di registrazioni che devono essere registrate nel giustificativo di liquidazione IVA. Per aiutare a migliorare le prestazioni, puoi scegliere di ignorare alcune funzionalità che non sono richieste nel tuo processo.
Abilita la funzione di miglioramento delle prestazioni del pagamento dell'IVA
La funzionalità Miglioramento delle prestazioni di pagamento dell'IVA può aiutare a migliorare le prestazioni della procedura di pagamento dell'IVA aggregando, in una riga, l'importo della valuta contabile e l'importo della valuta di dichiarazione sulle righe giustificative del pagamento dell'IVA che hanno lo stesso conto principale, dimensione contabile e valuta.
- Vai a Amministrazione sistema>Aree di lavoro>Gestione funzionalità.
- Nella scheda Tutto, cerca e seleziona Miglioramento delle prestazioni di pagamento dell'IVA.
- Seleziona Abilita.
Prevenire la generazione di transazioni fiscali di compensazione
Per impostazione predefinita, il giustificativo di pagamento IVA registra le transazioni IVA di contropartita contro ogni transazione IVA liquidata nella procedura di pagamento IVA. Queste transazioni IVA compensate sono incluse nel report Riconciliazione IVA/Registro contabile. Mostrano il saldo delle transazioni IVA non liquidate durante il periodo.
Tuttavia, le transazioni IVA compensate possono aumentare il carico sulla procedura di pagamento dell'IVA. Pertanto, una versione di anteprima che si chiama TaxReportGenOffsetTaxTransPerRecordSetFlighting può essere attivata su richiesta. Questa versione di anteprima può aiutare a migliorare le prestazioni della generazione di transazioni fiscali di compensazione per paesi e regioni ad eccezione di Thailandia, Polonia, Ungheria, Lituania, Malesia, India, Italia, Russia, Repubblica Ceca, Estonia e Lettonia.
Nota
Se sono presenti campi personalizzati nella tabella delle transazioni fiscali, il periodo di pubblicazione non può essere attivato.
Poiché il report Riconciliazione IVA/Registro contabile viene generalmente utilizzato solo per scopi di controllo interno e non è richiesto in molti regimi fiscali, è possibile scegliere di non generare transazioni IVA di contropartita sul giustificativo di pagamento IVA.
- Vai a Imposta>Imposte indirette>IVA>Periodi liquidazione IVA.
- Seleziona un periodo di liquidazione.
- Nella Scheda dettaglio Generale, imposta l'opzione Impedisci generazione transazioni contropartita fiscale su Sì.