Impostare la ritenuta d'acconto nella versione italiana

Le società devono versare la ritenuta allo Stato per i servizi di terzi e gli acquisti dai fornitori. La ritenuta viene calcolata al momento del pagamento della fattura anziché durante la registrazione della fattura.

Per impostare i codici ritenuta

1. Scegli l'icona , immetti Ritenute, quindi scegli il collegamento per la pagina Codice.

2. Nella pagina Codice per aggiungere un nuovo codice di ritenuta, scegli l'azione Nuovo quindi immetti le informazioni nei campi pertinenti. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

3. Per aggiungere righe al codice di ritenuta d'acconto, scegli l'azione Righe codice ritenuta.

4. Immettere informazioni nei campi rilevanti. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

5. Ripeti questi passaggi per ulteriori codici.

Per impostare la ritenuta per i fornitori

1. Scegli l'icona , immetti Fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Apri la scheda fornitore pertinente.

3. Compilare i relativi campi. In particolare ai fini della ritenuta d'acconto, è necessario aggiungere le seguenti informazioni:

   • Dati personali del fornitore.
   • Dettagli di contatto per il fornitore.
   • Dettagli di fatturazione per il fornitore.
   • Informazioni di pagamento per il fornitore.
   • Informazioni di conto lavoro per il fornitore.
   • Informazioni di commercio estero per il fornitore.
   • I campi pertinenti sulla scheda dettaglio Ritenute e Contributi, come il campo Cod. ritenuta.

Per calcolare la ritenuta per le fatture di acquisto

1. Scegli l'icona , immetti Fatture di acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Apri la fattura di acquisto rilevante.

3. Scegli l'azione Ritenute - INPS.

4. Nella pagina Scheda ritenute e contributi, rivedi le informazioni nei vari campi e assicurati che il campo Cod. ritenuta specifica il codice corretto per il fornitore.

5. Per calcolare l'importo della ritenuta prima della registrazione, scegli l'azione Calcola.

Per effettuare un pagamento fornitore

1. Scegli l'icona , immetti Registrazioni pagamenti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Per creare una nuova riga di registrazione pagamenti, immetti le informazioni rilevanti nei campi.

3. Per effettuare un pagamento fornitore scegli l'azione Registra.

   Nota

   L'importo nella nuova riga nella pagina Registrazioni pagamenti corrisponde all'importo di pagamento della ritenuta.

Vedere anche

Stampa di report delle ritenute
Impostare VAT
VAT record
Funzionalità locale per l'Italia

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