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Correggere report di transazioni IVA nella versione italiana

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  1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Report IVA, quindi scegli il collegamento correlato.

  2. Creare un nuovo report. Per ulteriori informazioni, vedere Creare report elettronici di transazioni IVA.

  3. Nel nuovo report, impostare il campo Tipo report IVA su Correttiva o Annullamento. Nel campo Nr. report originale selezionare il report che si desidera correggere dalla lista dei report disponibili. I campi Data di fine e Data di inizio vengono copiati dal report originale.

    Nota

    È possibile selezionare soltanto i report IVA che risultano contrassegnati come inviati, in quanto è necessario che il report originale abbia un Nr. ricevuta ufficio fiscale

    Se si tratta di un report correttivo, nella scheda Pagina iniziale, nel gruppo Processo, scegliere Suggerisci righe per ottenere i movimenti IVA corrispondenti per il periodo. In un report di annullamento non sono incluse righe.

    Le righe suggerite sono basate sui movimenti IVA all'interno del periodo specificato e sul setup corrente della soglia. Non è correlato alle informazioni del report originale.

  4. Esaminare i dettagli della transazione. Per evitare che una riga venga dichiarata all'autorità fiscale, nella riga, deselezionare la casella di controllo Elementi inclusi in report.

    Scegliere l'azione Esporta. Il processo batch Esporta transazioni IVA viene aperto.

    Nota

    Scegliendo Esporta per un report con lo stato Aperto, verrà convalidato automaticamente e lo stato verrà modificato in Rilasciato. A questo punto, è possibile riaprire il report per apportare le modifiche.

  5. Inviare il file all'autorità competente. Utilizzare le indicazioni fornite dall'autorità. Per ulteriori informazioni, vedere l'agenzia delle entrate italiana.

    Una volta ricevuta una risposta dalle autorità fiscali, è necessario aggiornare il report IVA.

  6. Nella Scheda dettaglio Generale, nel campo Nr. ricevuta ufficio fiscale , specifica il numero della ricevuta che hai ricevuto dalle autorità fiscali.

  7. Scegliere l'azione Contrassegna come inviato per completare il report. Il valore del campo Stato diventa Inviato.

Vedere anche

Esportare i report di transazioni IVA

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