Contrepasser ou corriger une facture achat enregistrée
Vous pouvez corriger ou annuler une facture achat enregistrée. Ceci est utile si vous souhaitez corriger une faute de frappe, ou si vous souhaitez modifier l’achat au début du processus de commande.
Corriger ou annuler une facture achat enregistrée
Sur la page Facture achat enregistrée, vous pouvez cliquer sur Accueil, puis sur l’action Corriger et exécuter les fonctions suivantes :
Corriger : crée et enregistre un avoir pour contrepasser une facture achat enregistrée et crée une facture achat avec les mêmes informations, que vous pouvez corriger avant de l’enregistrer.
Annuler : crée et enregistre un avoir pour contrepasser une facture achat enregistrée.
Créer un avoir correctif : crée un avoir avec les mêmes informations, que vous pouvez corriger avant de l’enregistrer.
Pour corriger une facture achat enregistrée, procédez comme suit :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez factures achat enregistrées, puis cliquez sur le lien associé.
Sélectionnez la facture achat enregistrée que vous souhaitez corriger, puis cliquez sur Accueil > Corriger > Corriger.
Vous pouvez uniquement corriger une facture qui n’a pas encore été lettrée. Vous devez soit délettrer la facture achat enregistrée, soit créer manuellement un avoir achat.
Un avoir achat est automatiquement créé et enregistré pour annuler la facture achat enregistrée initiale.
La facture achat enregistrée initiale est marquée comme Annulée.
L’avoir achat enregistré est marqué comme Correctif.
Les écritures comptables fournisseur pour la facture achat et l’avoir achat initiaux sont lettrées.
Les écritures comptables article sont lettrées.
Si la facture d’origine a été enregistrée à partir d’une commande fournisseur ou à l’aide de la fonction Extraire lignes réception sur une facture achat, aucune création automatique de facture achat n’est possible. À la place, vous pouvez créer manuellement une commande fournisseur ou une facture achat à l’aide de la fonction Copier document.
Pour annuler une facture achat enregistrée, procédez comme suit :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez factures achat enregistrées, puis cliquez sur le lien associé.
Sélectionnez la facture achat enregistrée que vous souhaitez corriger et cliquez sur Corriger, puis sur Annuler.
Cette fonction fonctionne de manière identique à la fonction Corriger, sans qu’il soit possible de préparer une nouvelle facture achat.
Pour créer un avoir correctif pour une facture achat enregistrée, procédez comme suit :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez factures achat enregistrées, puis cliquez sur le lien associé.
Sélectionnez la facture achat enregistrée que vous souhaitez corriger et cliquez sur Corriger, puis sur Créer un avoir correctif.
Si la facture a déjà été (partiellement) lettrée, vous recevez une notification indiquant que la facture est clôturée. Trois solutions s’offrent à vous :
Afficher les écritures lettrées
Ignorer
Créer un avoir correctif malgré tout
Un avoir avec les mêmes informations, auxquelles vous pouvez apporter des corrections, est alors créé.