Valider une note de frais
Une fois approuvée et transférée dans la feuille comptabilité, une note de frais peut être validée en comptabilité.
Pour valider une note de frais, procédez comme suit :
- Accédez à Gestion des dépenses > Traiter les notes de frais > Notes de frais approuvées.
- Sélectionnez les Notes de frais à valider.
- Cliquez sur Valider.
