Présentation du processus De l’approvisionnement à l’achat

15 minutes

Le cycle d’approvisionnement commence par les produits et les fournisseurs. Le module Gestion des informations produit vous permet de définir et créer des produits et variantes de produits que vous achetez auprès de vos fournisseurs. Une fois les produits définis et créés, vous pouvez autoriser leur utilisation en lançant des produits dans des entités juridiques.

Pour en savoir plus sur la création de produits, consultez Créer des produits et des produits génériques dans Dynamics 365 Supply Chain Management.

Espace de travail Approvisionnement et sourcing

L’espace de travail Approvisionnement et sourcing couvre toutes les étapes, de l’identification d’un besoin en produits ou services à l’achat du produit, la réception, la facturation et le traitement du paiement auprès des fournisseurs. Les processus d’approvisionnement peuvent être configurés en fonction de besoins métier spécifiques en définissant des politiques d’achat et des flux de travail.

Identification d’un besoin en produits ou services

Les besoins en produits ou services peuvent découler de demandes d’achat, par exemple lorsqu’un collaborateur demande un produit. Des catalogues de produits peuvent être configurés pour vous aider à sélectionner les produits disponibles ou des demandes peuvent être déposées pour des produits non encore disponibles dans un catalogue, permettant ainsi au département achats d’évaluer les conditions d’approvisionnement du produit.

Des limites de dépense permettent de limiter les dépenses liées aux demandes d’achat, et le flux de travail d’achat ajoute l’option d’approbation obligatoire avant la passation de la commande. Il est également possible de spécifier l’allocation des fonds budgétaires, si nécessaire.

Le département achats identifie les fournisseurs qui offrent les produits et services requis, ce qui peut impliquer l’envoi d’un appel d’offre à plusieurs fournisseurs potentiels. Il est possible de partager les spécifications du produit demandé. Ainsi, les fournisseurs potentiels peuvent les consulter pour déterminer s’ils peuvent livrer un produit conforme. Les fournisseurs renvoient leurs offres, puis le département achats les examine avant de sélectionner le fournisseur qu’il souhaite engager.

Les commandes fournisseur comprennent une option d’envoi d’une demande d’achat au fournisseur comme alternative à un processus d’appel d’offre plus complet. La demande d’achat permet d’établir les conditions de prix, de remise et de livraison de la commande. Si les fournisseurs sont configurés pour utiliser le portail Fournisseur, la fonctionnalité de demande d’achat est désactivée. À la place, la commande est partagée sur le portail Fournisseur et lorsqu’une demande de confirmation est envoyée, le fournisseur peut confirmer directement la commande.

Des Catalogues fournisseur permettent de recueillir des informations sur l’assortiment de produits que les fournisseurs peuvent fournir. Les fournisseurs peuvent publier leur catalogue, afin de le tenir à jour plus facilement. Il est possible de joindre une liste de fournisseurs agréés à un produit, ce qui permet de sélectionner des fournisseurs lors de l’ouverture de nouvelles commandes fournisseur et d’empêcher l’utilisation de fournisseurs non souhaités.

Approvisionnement

Les commandes fournisseur peuvent être créés de plusieurs manières, y compris les suivantes :

Suite à un plan directeur ayant identifié une demande nécessitant un achat. Ce processus génère des commandes fournisseur planifiées et lors de leur lancement, des commandes fournisseur sont générées.
Par le traitement de demandes d’achat entraînant l’approvisionnement.
Par le traitement de contrats d’achat, où des commandes fournisseur sont créées en tant que commandes lancées à partir des contrats. Cette solution est couramment utilisée lorsque des contrats d’achat permettent de représenter des commandes cadres.
Manuellement, lorsque la commande fournisseur créée n’est pas basée sur un autre document.

Les commandes fournisseur configurées avec des flux de travail d’approbation d’achat nécessitent une approbation avant d’être enregistrées comme approuvées, ce qui est nécessaire avant la poursuite du traitement de la commande.

Les commandes fournisseur sont confirmées pour indiquer qu’un accord a été établi avec le fournisseur. La commande fournisseur passe alors progressivement par différents états jusqu’à sa facturation ou son annulation.

Lorsque vous créez une commande fournisseur, de nombreux champs sont préremplis avec des valeurs par défaut à partir des informations stockées sur le fournisseur sur la page Fournisseurs. Autrement dit, vous devez renseigner un nombre limité de champs sur la commande fournisseur, bien que vous puissiez choisir de remplacer les valeurs par défaut.

Prix et remises

La section Prix et remises comprend des informations sur les prix, les remises et les conditions de remise qu’ils proposent. Les prix et les remises peuvent être représentés comme des accords commerciaux. Les accords commerciaux représentent des tarifs fournisseur avec des prix ou remises et sont associés à un ensemble spécifique de dates pour lesquelles l’accord est valide. Les prix et les remises peuvent être négociés et représentés par des contrats d’achat avec des conditions telles que des engagements d’acheter certains volumes ou montants en devises comme condition préalable aux conditions négociées. Des Accords de remise peuvent être créés avec des fournisseurs où l’achat de produits ou groupes de produits spécifiques peut déclencher une remise de la part du fournisseur en fonction du montant ou volume d’achat.

Options de livraison

Différentes options existent pour le processus de livraison associé à une commande fournisseur. Les produits commandés peuvent être fractionnés selon un calendrier de livraison, où des parties de la quantité commandée peuvent être planifiées pour livraison à des dates différentes. La livraison peut également comprendre une livraison directe initiée à partir d’une commande vente, avec l’automatisation de la génération du bon de livraison sur la commande vente lors de l’enregistrement de l’accusé de réception de marchandises sur la commande fournisseur. Les commandes fournisseur peuvent également faire partie d’une chaîne de commandes intersociétés, également appelées commandes fournisseur intersociétés, où les produits sont commandés à partir d’une commande vente intersociétés correspondante. Dans cette situation, certaines étapes sont automatisées sur les deux commandes intersociétés associées.

Articles supplémentaires

Les produits peuvent être configurés pour comprendre des articles supplémentaires. Il s’agit de proposer des produits en rapport avec le produit commandé. Les produits supplémentaires peuvent être obligatoires ou facultatifs. Dans certains cas, des articles supplémentaires peuvent être ajoutés en tant que produits gratuits accompagnant l’achat d’autres produits.

Frais de commande fournisseur

Des frais peuvent être affectés à la commande fournisseur. Cette affectation peut être effectuée automatiquement en configurant des frais automatiques ou en ajoutant les frais manuellement. Des frais peuvent être affectés à la commande au niveau de l’en-tête ou de la ligne de commande. La comptabilisation des frais peut être configurée de différentes manières. Par exemple, vous pouvez configurer des frais à comptabiliser comme un coût de produit. Dans ce cas, les frais doivent être affectés au niveau de la ligne de commande avant que la commande puisse être confirmée. Une option permet d’allouer les frais de l’en-tête de la commande aux lignes.

Accusé de réception de marchandises et facturation

Les commandes fournisseur comprenant des produits physiques nécessitent généralement que l’enregistrement de pointage à l’arrivée se produise dans un entrepôt, avant l’enregistrement d’un accusé de réception de marchandises pour la commande. Les commandes fournisseur avec des produits répondant aux demandes d’achat peuvent être configurées afin d’obliger également le collaborateur ayant demandé les produits à fournir une confirmation de réception.

Certaines commandes fournisseur comprennent des produits qui sont des services ou d’autres produits non physiques pour lesquels la réception dans un entrepôt n’est pas nécessaire. Des produits peuvent être créés en tant que services ou des catégories d’approvisionnement peuvent être utilisées directement sur la commande fournisseur pour ces commandes. Avec ces commandes, la comptabilisation de l’accusé de réception de marchandises est parfois ignorée et la commande est facturée directement ou l’enregistrement de l’accusé de réception de marchandises est effectué sur la commande fournisseur sans aucun enregistrement de pointage à l’arrivée préalable.

L’accusé de réception de marchandises peut entraîner une consommation automatique dans un but précis, notamment la consommation implicite avec livraison directe, la consommation pour un projet ou la comptabilisation du produit comme une immobilisation.

Lors de la réception de factures fournisseur, elles peuvent d’abord être enregistrées dans le registre des factures indépendamment de la commande fournisseur, puis approuvées en tant qu’enregistrement par rapport à la commande fournisseur. L’enregistrement de la facture fournisseur avec la commande fournisseur comprend la mise en correspondance de l’accusé de réception de marchandises avec la facture.

Des Répartitions comptables peuvent être indiquées sur la commande fournisseur pour décrire comment la comptabilisation doit être effectuée et peuvent également définir comment l’allocation des fonds budgétaires est obtenue lorsque cela est inclus dans votre configuration. Les commandes fournisseur facturées enregistrent le passif sur le compte fournisseur dans la comptabilité fournisseur, d’où le paiement fournisseur peut être traité.

Performances fournisseur

Les performances et l’évaluation des achats sont prises en charge par des états sur l’approvisionnement et la comptabilité fournisseur, qui comprennent une analyse des dépenses et une analyse des performances fournisseur.

Espace de travail Commandes fournisseur confirmées avec modifications

Votre organisation peut exploiter l’espace de travail Commandes fournisseur confirmées avec modifications pour accéder aux commandes fournisseur confirmées modifiées depuis leur confirmation. Les professionnels de l’approvisionnement peuvent examiner toutes les modifications apportées aux commandes fournisseur précédemment confirmées et atténuer les impacts en aval. Cet espace de travail est activé par défaut dans Dynamics 365 Finance and Operations, mais votre organisation peut activer les fonctionnalités optimisées par l’IA et Copilot pour générer un résumé de l’impact et du contenu de communication proposé. Pour en savoir plus sur l’activation de cette fonctionnalité, consultez Activer la prise en charge de Copilot pour gérer les modifications apportées aux commandes fournisseur confirmées.

En haut de l’espace de travail, trois vignettes résument les groupes de modifications apportées aux commandes fournisseur confirmées et l’impact associé sur la demande en aval :

Modifications à faible impact : cette vignette met en évidence les modifications apportées aux commandes fournisseur qui n’ont aucun impact connu sur la demande en aval. Aucun impact connu n’est supposé si les changements de quantité ou de dates de livraison n’affectent pas ces exigences en matière de demande. Parmi ces changements figurent une quantité accrue ou une date antérieure. Un résumé des modifications est généré pour vous aider à examiner et valider les commandes fournisseur.
Modifications à fort impact : cette vignette met en évidence les commandes fournisseur qui ont des impacts connus sur la demande en aval. Ces modifications sont résumées avec les impacts identifiés sur la demande, vous aidant ainsi à examiner plus en profondeur et à décider des mesures à prendre.
Commandes en aval impactées : cette vignette résume les impacts sur différents types d’ordres de demande en aval par total, par type d’ordre. Ces informations vous aident à examiner les impacts potentiels sur la demande et à identifier chaque modification d’origine.

Chaque vignette fournit un lien Afficher. Lorsque vous cliquez sur ce lien, la vue en dessous affiche les modifications apportées aux commandes fournisseur et la demande affectée en fonction de la classification et du filtre des vignettes.

Flux de travail d’approvisionnement

Certaines organisations exigent que les demandes d’achat et les commandes fournisseur soient approuvées par un utilisateur autre que la personne ayant saisi la transaction. Pour configurer un processus d’approbation, vous pouvez créer un flux de travail.

Un flux de travail représente un processus métier. Il définit la façon dont un document circule dans le système et indique qui doit exécuter une tâche ou approuver un document. L’utilisation du système de flux de travail dans votre organisation présente plusieurs avantages :

Processus homogènes : vous pouvez définir le processus d’approbation pour des documents spécifiques tels que les demandes d’achat et les notes de frais. L’utilisation du système de flux de travail permet de garantir que les documents sont traités et approuvés de manière homogène et efficace.
Visibilité des processus : vous pouvez suivre le statut, l’historique et les indicateurs de performance d’une instance de flux de travail spécifique. Cette approche vous permet de déterminer si des modifications doivent être apportées au flux de travail pour gagner en efficacité.
Liste de tâches centralisée : les utilisateurs peuvent afficher une liste de tâches centralisée pour afficher les tâches de flux de travail et les approbations qui leur sont affectées sur l’ensemble des flux de travail auxquels ils participent. Cette liste est disponible sur la page Éléments de travail.

Les types de flux de travail suivants sont disponibles pour le module Approvisionnement et sourcing :

Type	Utiliser ce type pour
Analyse de demande d’achat	Créer des flux de travail d’analyse et d’approbation de demandes d’achat.
Analyse de ligne de demande d’achat	Créer des flux de travail d’analyse et d’approbation de lignes de demande d’achat.
Flux de travail de commande fournisseur	Créer des flux de travail d’analyse et d’approbation de commandes fournisseur.
Flux de travail de ligne de commande fournisseur	Créer des flux de travail d’analyse et d’approbation de lignes de commande fournisseur.
Flux de travail d’application d’ajout de fournisseur	Créer des flux de travail d’analyse et d’approbation pour l’ajout de nouveaux fournisseurs au moyen de demandes fournisseur.

Processus d’achat

Les besoins en produits ou services peuvent découler de demandes d’achat, par exemple lorsqu’un collaborateur demande un produit spécifique pour effectuer son travail. Il peut s’agir d’un ordinateur portable ou de fournitures de bureau par exemple. Le processus d’achat général est le suivant :

Création d’une demande d’achat par le demandeur.
Appel d’offre auprès d’un ou plusieurs fournisseurs.
Une fois que le fournisseur est sélectionné, l’appel d’offre est converti en commande fournisseur ou une commande fournisseur est créée.
Les produits sont reçus en stock.
La facture est générée.

Des catalogues de produits peuvent être configurés pour vous aider à sélectionner les produits disponibles ou des demandes peuvent être déposées pour des produits non encore disponibles dans un catalogue, permettant ainsi au département achats d’évaluer les conditions d’approvisionnement du produit.

Les limites des dépenses peuvent être utilisées pour limiter les dépenses des demandes d’achat, et le flux de travail d’achat ajoute l’option qui permet de soumettre la demande à autorisation avant que la commande ne soit confirmée. Il est également possible de spécifier l’allocation des fonds budgétaires, si nécessaire.

Le département achats identifie les fournisseurs qui offrent les produits et services requis, ce qui peut impliquer l’envoi d’un appel d’offre à plusieurs fournisseurs potentiels. Il est possible de partager les spécifications du produit demandé. Ainsi, les fournisseurs potentiels peuvent les consulter pour déterminer s’ils peuvent livrer un produit conforme. Les fournisseurs renvoient leurs offres, puis le service des achats examine les offres avant de sélectionner le fournisseur qu’il souhaite engager.

Les commandes fournisseur comprennent une option d’envoi d’une demande d’achat au fournisseur comme alternative à un processus d’appel d’offre plus complet. La demande d’achat permet d’établir les conditions de prix, de remise et de livraison de la commande. Si les fournisseurs sont configurés pour utiliser la fonctionnalité Collaboration du fournisseur, la fonction de demande d’achat est désactivée. En fait, la commande est partagée sur l’interface de collaboration avec les fournisseurs et lorsqu’une commande fournisseur est envoyée, le fournisseur peut confirmer directement la commande.

Utiliser les demandes d’achat

En fonction de la configuration de votre organisation, vous pouvez créer des demandes d’achat pour les produits que votre organisation utilise.

Dans les politiques d’achat, vous définissez le comportement par défaut des demandes d’achat et indiquez si l’utilisateur peut sélectionner le type de demande d’achat qu’il peut créer.

La demande de réapprovisionnement ne peut avoir que des lignes avec des articles, car le processus prépare des lignes que la planification générale pourra prélever sous la forme d’une Demande pour un site ou un entrepôt spécifique. La planification générale génère les ordres d’achat ou de transfert planifiés en fonction des stratégies de couverture des articles.

Par conséquent, lorsque la demande de réapprovisionnement est approuvée, les articles sont prêts à être prélevés par la planification. Une demande d’achat de consommation est également utilisée pour générer directement des commandes fournisseur.

Si votre organisation a besoin de produits indirects (produits qui ne sont pas requis par la planification), vous pouvez soumettre des demandes d’achat pour ces produits. Une demande d’achat est un document interne qui autorise le service des achats à acheter des articles ou des services. Le service des achats peut utiliser les demandes d’achat pour générer les commandes fournisseur réelles pour ces articles.

Les demandes d’achat sont des documents internes, tandis que les commandes fournisseur sont l’équivalent de documents externes que le service des achats soumet aux fournisseurs.

Vous pouvez utiliser une demande d’achat pour soumettre une demande d’articles ou de services dont vous avez besoin pour exercer vos activités liées à votre fonction. En utilisant les demandes d’achat, vous pouvez :

Commander des produits et des services à partir d’un catalogue d’approvisionnement hébergé ou d’un catalogue fournisseur hébergé sur le site Web d’un fournisseur agréé.
Soumettre une demande pour un article hors catalogue si cette action est prise en charge par les politiques d’achat de votre société.
Créer une demande au nom d’un tiers si vous disposez des autorisations appropriées avec votre rôle d’utilisateur.

Les demandes d’achat nécessitent la création d’un flux de travail de demande d’achat. Ce flux de travail contrôle le processus d’approbation de la demande d’achat à partir du moment où elle est soumise dans le flux de travail jusqu’à son approbation, après quoi des commandes fournisseur sont créées et soumises aux fournisseurs.

Demandes ayant un objectif de consommation

Une demande avec un objectif de consommation représente une demande pour des produits ou des services qui seront utilisés en interne par votre organisation. La demande créée par ce type de demande est toujours satisfaite par une commande fournisseur. Si le système Supply Chain Management n’est pas configuré pour générer automatiquement les commandes fournisseur, ces commandes doivent être créées automatiquement après l’approbation de la demande d’achat.

Demandes ayant un objectif de réapprovisionnement

Une demande avec un objectif de réapprovisionnement représente une demande visant à réapprovisionner le stock.

Par exemple, vous pouvez créer une demande pour réapprovisionner des articles afin qu’ils soient vendus à un emplacement de vente au détail spécifique, à un certain moment. La demande créée par ce type de demande peut être satisfaite par une commande fournisseur, un ordre de transfert, un ordre de fabrication ou un kanban.

Lorsque l’objectif de la demande est un réapprovisionnement, celle-ci est exprimée en quantité et non sous la forme d’un montant en devises. Par conséquent, la comptabilité d’engagement, le contrôle budgétaire, les règles métier pour la détermination des immobilisations, la comptabilité de projet et les autres règles associées ne s’appliquent pas. Seuls les produits qui sont stockés et lancés auprès de l’entité juridique spécifiée peuvent honorer la demande de réapprovisionnement. Pour définir les produits disponibles lorsque l’objectif de la demande est le réapprovisionnement, utilisez la page Règle de stratégie d’accès à la catégorie de réapprovisionnement.

Pour utiliser les demandes d’achat avec un objectif de réapprovisionnement, vous devez paramétrer le calcul PDP/MRP pour inclure la demande d’achat. La méthode d’exécution de la demande créée par ce type de demande d’achat est ensuite déterminée automatiquement, en fonction des stratégies d’approvisionnement paramétrées pour les articles de votre organisation et planifiée à l’aide du calcul PDP/MRP.

Créer et envoyer un appel d’offre

Vous pouvez envoyer un appel d’offre aux fournisseurs pour demander des informations sur les prix et les délais de livraison des produits. Les organisations publient un appel d’offre lorsqu’elles souhaitent acheter des produits ou des services, et recevoir des offres compétitives de plusieurs fournisseurs.

Dans un appel d’offre, vous demandez aux fournisseurs de fournir les prix et les délais de livraison pour les quantités de produits que vous spécifiez. Vous pouvez également demander aux fournisseurs de préciser si des frais accèssoires sont applicables, tels que les coûts d’expédition. Vous pouvez demander si le fournisseur offre des remises pour des commandes importantes ou un paiement anticipé de la facture fournisseur.

Le processus d’appel d’offre couvre les points suivants :

Création et envoi d’un appel d’offre à un ou plusieurs fournisseurs.
Réception et enregistrement des réponses aux appels d’offre.
Convertir les réponses aux appels d’offre acceptés en commande fournisseur, contrat d’achat ou demandes d’achat en fonction du type d’appel d’offre.
Transférer la réponse d’un fournisseur vers un journal des accords commerciaux.

Créer et gérer les commandes fournisseur

Une commande fournisseur est un document généré par un acheteur qui autorise l’achat de produits. Lorsque le document est accepté par le fournisseur (ou le vendeur des produits), il devient un contrat qui engage les deux parties.

Une commande fournisseur définit les descriptions, les quantités, les prix, les remises, les conditions de paiement, la date d’exécution ou d’expédition et d’autres conditions générales associées, en plus de l’identification d’un vendeur spécifique.

Différents rôles et utilisateurs peuvent utiliser les commandes fournisseur pour mettre à jour et suivre le statut des commandes. Par exemple, l’agent d’approvisionnement utilise les commandes fournisseur pour créer une liste de produits à acheter auprès d’un fournisseur spécifique.

Des informations telles que le prix, le délai de livraison et les articles sont enregistrées sur la commande fournisseur. De plus, l’agent d’approvisionnement génère un document de confirmation de la commande qui représente le document externe envoyé au fournisseur pour l’informer de l’opération d’achat. Lorsque les articles sont reçus, ils doivent être réceptionnés dans le stock avant qu’une facture ne puisse être générée.

Utiliser les contrats d’achat

Un contrat d’achat est un contrat par lequel une organisation s’engage à acheter un produit, et une quantité ou un montant spécifique en passant plusieurs commandes fournisseur sur une certaine période. En échange de cet engagement, l’acheteur bénéficie de prix spéciaux et de remises. Les prix et les remises du contrat d’achat sont prioritaires sur tous les autres prix et remises indiqués dans les autres accords commerciaux pouvant exister.

Pour chaque contrat d’achat, une période de validité est définie par la personne à l’origine de la création. La date de livraison d’un achat doit être comprise dans la période de validité. De plus, un contrat d’achat est en attente par défaut. Vous pouvez commander à partir d’un contrat d’achat uniquement si le statut est défini sur Effectif.

Les contrats d’achat représentent une fonction facultative qui peut être ajoutée au processus d’approvisionnement. Les contrats d’achat peuvent définir des prix et des remises par défaut et peuvent être liés à une demande d’achat. Vous pouvez également créer un contrat d’achat à partir d’une réponse à des demandes de devis. Lorsqu’un contrat d’achat est lié à un document, le lien est copié vers d’autres transactions et documents qui sont créés à partir du document.

Par exemple, si un contrat est lié à une demande d’achat, lorsque la demande d’achat est approuvée et que la commande fournisseur est créée, la commande possède automatiquement un lien vers le contrat d’achat.

Approuver les CF et les demandes d’achat à partir d’un appareil mobile

Pour rationaliser les approbations d’achat, Dynamics 365 Supply Chain Management offre une expérience d’approbation mobile, améliorant ainsi la flexibilité et la réactivité. Ainsi, les utilisateurs peuvent gérer les tâches d’approbation des demandes d’achat et des commandes fournisseur directement depuis leurs appareils mobiles, améliorant ainsi l’efficacité sans aucun retard. L’application mobile fournit une vue d’ensemble des tâches affectées et des dates d’échéance, permettant aux utilisateurs de consulter les informations détaillées sur chaque demande et de prendre des décisions éclairées (approuver, rejeter, demander des modifications ou déléguer) sans changer de contexte. Cette fonctionnalité permet de garantir la conformité et l’alignement budgétaire tout en maintenant un processus d’approbation fluide.

Fonctionnalités de Copilot

Les clients Dynamics 365 Supply Chain Management peuvent accéder à Copilot dans Microsoft Supply Chain Center. Il signale de manière proactive les problèmes externes tels que la météo, les finances et la géographie, qui peuvent impacter les processus clés de chaîne d’approvisionnement. Ensuite, les insights prédictifs affichent les commandes impactées en matière de matériaux, de stock, de transporteur, de réseaux de distribution, etc. Les planificateurs de chaîne d’approvisionnement peuvent ensuite rédiger automatiquement un e-mail généré par Dynamics 365 Copilot pour alerter les partenaires impactés et atténuer les perturbations potentielles avant qu’elles ne se produisent.

De plus, la fonctionnalité d’aide intégrée fournit aux utilisateurs une assistance contextuelle immédiate depuis l’application et les processus utilisateur :

Rédigez des réponses précises aux requêtes utilisateur : Copilot utilise le vaste référentiel de documentation publique sur les fonctionnalités Dynamics 365 Supply Chain Management et base l’IA générative sur la documentation produit pour élaborer des réponses précises aux requêtes utilisateur.
Conseils tenant compte du contexte : les utilisateurs peuvent poser des questions liées à leur contexte actuel, puis Copilot fournit des conseils personnalisés et spécifiques.

En outre, des insights sur le stock disponible permettent aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées en matière de stock, par exemple pour les promesses de livraison :

Interroger le stock disponible : permet aux utilisateurs de poser des questions sur les niveaux et la disponibilité des stocks, aussi facilement que lorsqu’ils discutent avec un collègue, à l’aide du langage naturel. Par exemple, vous pouvez simplement saisir Rechercher tous les pneus 18 pouces de mon magasin sans avoir besoin de mémoriser des spécifications exactes, des identifiants ou des chemins de navigation.
Interroger le stock : offre une expérience conversationnelle guidée pour identifier rapidement les meilleurs produits disponibles pour les demandes de commande sans que les utilisateurs aient à quitter le contexte de travail Microsoft 365. Les responsables commerciaux se concentrent sur la communication avec les clients et l’augmentation des ventes. Avoir les niveaux de stock des produits à portée de main depuis Microsoft 365 aide les responsables commerciaux à satisfaire les clients et à conclure des transactions plus rapidement.
Autoriser les applications tierces ou sites web tiers à interroger le stock disponible : les interfaces de programmation d’application (API) de recherche en langage naturel pour Visibilité des stocks peuvent s’intégrer à des sites web d’e-commerce tiers ou applications tierces. Elles permettent aux clients de créer une fonctionnalité de conversation instantanée pour des applications tierces ou sites web tiers qui aident les clients à rechercher des produits et à examiner leur disponibilité et des produits de substitution.

Copilot aide les spécialistes de l’approvisionnement à prendre de meilleures décisions d’achat dans les processus De l’approvisionnement au paiement :

Gérez les décisions d’achat avec Copilot : le support Copilot pour l’approvisionnement est un outil avancé qui permet aux utilisateurs de gérer et d’évaluer efficacement les modifications apportées aux commandes fournisseur à grande échelle. En classant les modifications par impact et par risque associé, il améliore considérablement la prise de décision en matière d’approvisionnement. Avec Copilot, les utilisateurs peuvent rapidement identifier les modifications à fort ou faible impact et analyser l’impact en aval, permettant ainsi des actions rapides pour atténuer les risques potentiels.