Saisie de factures fournisseur dans un registre des factures

Mise à jour : January 28, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette procédure permet d'entrer des factures fournisseur. Un autre utilisateur va les approuver et les valider.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Registre de factures fournisseur excluant les détails de validation.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne de journal.
Entrez les informations relatives à la facture fournisseur :
- Date : date que vous êtes invité à entrer.
- Compte fournisseur : numéro de compte fournisseur.
- Crédit ou Débit : montant de la facture. Un crédit est utilisé pour les achats fournisseur, et un débit pour les avoirs.
Le cas échéant, entrez des informations dans les autres champs.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne de journal, puis entrez les informations relatives à la facture suivante.
Répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que toutes les factures soient entrées.

Voir aussi