(DNK) Validation d'une facture de projet avec un bordereau de paiement
Mise à jour : July 25, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez valider une facture de projet avec un bordereau de paiement associé dans un format spécifié. Le bordereau de paiement inclut le numéro d'identification du créditeur et le numéro de facture permettant d'identifier le paiement.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Périodique > Factures de projet > Valider les propositions de facture du projet.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer une proposition de facture.
Dans le champ Proposition de facture, sélectionnez la facture à valider.
Dans le champ Compte de facturation, sélectionnez le compte client.
Dans le champ Project contract ID, sélectionnez le projet.
Dans le champ Document de paiement associé de la facture de projet, sélectionnez le bordereau de paiement à imprimer. Choisissez parmi les options suivantes :
Aucun(e) : n'imprimez pas de bordereau de paiement. Sélectionnez cette option si le montant du paiement est exprimé dans une devise autre que la couronne danoise (DKK).
FIK 751 : imprimez un bordereau de paiement FIK 751 si vous souhaitez reporter manuellement le montant du paiement et la date d'échéance sur le bordereau de paiement.
FIK 752 : imprimez un bordereau de paiement FIK 752 si vous souhaitez utiliser un bordereau de paiement généré par ordinateur avec un montant de paiement et une date d'échéance préimprimés.
Cliquez sur OK pour valider la facture de projet avec le bordereau de paiement associé.
Voir aussi
(DNK) Paramétrage d'un format de bordereau de paiement pour les clients