Automatisation des factures fournisseur – Reprise du traitement automatisé pour plusieurs factures

Important

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Activée pour	Version préliminaire publique	Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, décideurs ou analystes	-	29 jan. 2021

Valeur commerciale

Cette fonctionnalité fait gagner du temps au personnel de la comptabilité fournisseur en leur permettant de reprendre le traitement de plusieurs factures fournisseur en une seule étape.

Détails de la fonctionnalité

Lorsqu’une facture importée ne peut pas être soumise au workflow avec succès, le système la supprime de tout traitement automatisé ultérieur. Un commis aux comptes fournisseurs peut consulter et modifier la facture avant que le processus automatisé ne tente de se relancer pour cette facture. Actuellement, les factures qui ont échoué doivent être soumises à nouveau pour être traitées une par une. Cette fonctionnalité vous permet de redémarrer le traitement de plusieurs factures, lorsque la raison de l’échec peut être résolue par un seul correctif pour toutes ces factures. Par exemple, supposons que l’une des dimensions financières de la structure du compte a été modifiée par inadvertance. Cette modification a empêché l’envoi correct de plusieurs factures importées au workflow. La correction de la dimension financière va résoudre le motif de l’échec de toutes les factures qui ont été affectées par ce problème.

Voir aussi

Présentation des processus de facturation automatisée des fournisseurs (documents)