États de poste de prévision pour le secteur public

Vous pouvez utiliser les états de synthèse de poste de prévision et de détail de poste de prévision pour générer des informations sur les postes de prévision lors d’un plan budgétaire et d’un scénario que vous spécifiez.

L’état Synthèse de poste de prévision montre les coûts de poste de prévision par distributions de compte. Les coûts de poste de prévision sont affichés, regroupés par leurs distributions de compte affectées. Les montants des coûts sont factorisés selon le pourcentage attribué à la distribution de compte.

L’état Détails du poste de prévision contient la plupart des informations affichées sur le formulaire de poste de prévision. Les distributions de compte affectées au poste de prévision via les dimensions financières et les modèles de dimension financière sont affichées, ainsi que les coûts associés à chaque combinaison de répartition pour le poste de prévision.

Pour afficher des informations supplémentaires sur un poste de prévision, sélectionnez le numéro de poste pour ouvrir la page du poste de prévision.

Filtrage des données dans cet état

Lorsque vous générez l’état, les paramètres par défaut suivants sont affichés. Ces paramètres permettent de filtrer les données qui apparaîtront sur l’état.

Champ	Description
Scénario de plan budgétaire	Sélectionnez le scénario de plan budgétaire qui doit figurer dans l’état. Les scénarios de plan budgétaire définissent les catégories de données pour les plans budgétaires. Vous définissez des scénarios de plan budgétaire pour prendre en charge des classes monétaires et d’autres classes d’unités de mesure, telles que la quantité. L’année précédente du département et les demandes du département sont des exemples de scénarios de plan budgétaire monétaires. Les appels passés au support de l’année précédente et le comptage équivalent temps plein (ETP) sont des exemples de scénarios de plan budgétaire qui utilisent des quantités.
Processus de planification budgétaire	Sélectionnez le processus de planification budgétaire qui doit figurer dans l’état. Les processus de planification budgétaire déterminent la manière dont les plans budgétaires peuvent être mis à jour, acheminés, révisés, puis approuvés dans la hiérarchie d’organisation de budgétisation. Un processus de planification budgétaire est lié à un cycle budgétaire et à une organisation via une entité juridique.
Structure de compte par défaut	Sélectionnez la structure de compte par défaut pour afficher les dimensions comptables aux postes de prévision dans l’ordre que vous souhaitez.
Département	Sélectionnez un département qui doit figurer dans l’état. Laissez le champ vide pour exécuter l’état pour tous les comptes.
Non exécuté uniquement	Définissez cette option sur Oui pour exclure des postes actuellement remplis.
Supprimer le total	Définissez cette option sur Oui pour exclure les totaux de l’état.