Nouveautés ou modifications dans Dynamics 365 Finance 10.0.41 (septembre 2024)
Important
Tout ou partie de la fonctionnalité décrite dans cet article est accessible dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité peuvent faire l’objet de modifications. Pour plus d’informations sur les préversions, voir Disponibilité des mises à jour de service.
Cet article répertorie les fonctionnalités nouvelles ou modifiées pour Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.41. Cette version a un numéro de build de 10.0.2015.16 et est disponible selon le programme suivant :
- Version préliminaire de la version : juillet 2024
- Disponibilité générale de la version (auto-mise à jour) : septembre 2024
- Disponibilité générale de la version (mise à jour automatique) : octobre 2024
Fonctionnalités incluses dans cette version
Cette section contient un tableau répertoriant les fonctionnalités incluses dans cette version disponibles. Il se peut que nous mettions à jour de cet article pour inclure des fonctionnalités intégrées à la version après la publication d’origine de cet article.
| Zone du module ou fonctionnalités | Nom de la fonction | Plus d’informations | Activé par |
|---|---|---|---|
| Comptabilité fournisseur | Balise financière pour la facturation des commandes fournisseur | Cette fonctionnalité tire parti des balises financières pour faciliter le suivi des processus et garantir une analyse précise des données financières dans les transactions d’approvisionnement à payer. | Gestion des fonctions |
| Comptabilité client | Facture client sur acompte | Cette fonctionnalité crée et gère des factures pour les acomptes client. Les clients peuvent émettre des factures d’acompte pour exiger un dépôt avant l’exécution d’une commande client. | Gestion des fonctions |
| Comptabilité client | Amélioration des performances des factures financières | L’augmentation du volume de données ralentissait le chargement de la page de facture financière dans Dynamics 365 Finance. Cela entraînait également des problèmes de performances lors de l’activation du flux de travail. Pour remédier à ces problèmes, deux changements clés ont été apportés :
|
Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Réconciliation bancaire moderne | Cette fonction améliore la convivialité et les performances du rapprochement bancaire avancé, et fournit des améliorations à la fonctionnalité. Plusieurs nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur la feuille de calcul de rapprochement bancaire. Par exemple, il existe des fonctionnalités pour effacer les transactions de l’entreprise contrepassées, générer des n° document et des journaux de paiement et régler les factures client en cours. Les règles de rapprochement bancaire ont été améliorées pour exécuter automatiquement ces fonctionnalités via des critères définis par l’utilisateur. Cette fonctionnalité est généralement disponible pour les environnements de production dans Dynamics 365 Finance version 10.0.41. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Transactions en transition claire et automatique grâce à une réconciliation bancaire avancée | Cette fonctionnalité compense automatiquement les opérations de paiement d’attente via le rapprochement bancaire. Les transactions n’ont pas besoin d’être effacées manuellement dans la comptabilité. Les utilisateurs peuvent configurer un compte d’attente pour chaque compte bancaire. Cette fonctionnalité est généralement disponible pour les environnements de production dans Dynamics 365 Finance version 10.0.41. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Ignorer la validation du drapeau de contrepassation lors de la réconciliation des lignes du relevé bancaire de contrepassation | Une validation obligatoire permet de déterminer si le champ de contrepassation est défini sur Oui pour l’une des lignes du relevé bancaire afin de correspondre à la ligne de relevé d’origine correspondante. Cette nouvelle fonctionnalité ignore la validation de la mise en correspondance manuelle et fournit un paramètre configurable pour la configuration des règles de mise en correspondance. Cette fonctionnalité est généralement disponible pour les environnements de production dans Dynamics 365 Finance version 10.0.41. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Activer le mode de traitement par lots pour la validation des relevés bancaires et des lignes de relevés bancaires dans la réconciliation bancaire avancée | Cette fonctionnalité active l’option de traitement par lots pour la validation des relevés bancaires et la validation des lignes de relevé bancaire dans la feuille de calcul de rapprochement bancaire. Pour valider des lignes de relevé bancaire dans la feuille de calcul de rapprochement bancaire, la fonctionnalité Activer la validation de nouvelles transactions dans le rapprochement bancaire doit être activée. | Gestion des fonctions |
| Crédit et relances | Tâche de suppression des statistiques sur les soldes des clients | Les utilisateurs peuvent gérer efficacement les données à long terme stockées dans la table de statistiques de solde client. Cette amélioration comprend une tâche périodique Supprimer les enregistrements de statistiques de solde obsolètes conçue pour supprimer les enregistrements inutiles de la table, atténuant ainsi les impacts potentiels sur les performances associés à la surcharge de données. | Gestion des fonctions |
| Crédit et relances | Maintenance des données client | Une nouvelle page de maintenance des données est disponible pour rationaliser la cohérence des données. Cette page permet aux clients d’afficher et de réessayer manuellement les mises à jour ayant échoué et de résoudre les problèmes sans recourir à des tickets de support. | Gestion des fonctions |
| Actifs | Envisager la validation d’une transaction fractionnée dans les registres dérivés (version préliminaire publique) | Cette fonctionnalité automatise le processus de validation des transactions fractionnées du registre principal vers les registres dérivés spécifiés, en fonction de la configuration définie sur la page Registre des actifs. Cette configuration définit la façon dont les transactions sont validées en fonction du type de transaction. Une fois la fonctionnalité activée, les transactions fractionnées sont automatiquement validées en fonction des paramètres prédéfinis. Par conséquent, une intervention manuelle n’est pas nécessaire. | Gestion des fonctions |
| Actifs | Autoriser l’amortissement lors de sa mise en service et son cession au cours du même exercice (version préliminaire publique) | Cette fonctionnalité permet l’amortissement lorsque les actifs sont mis en service et cédés au cours du même exercice. Lorsque l’option Autoriser l’amortissement en cas de mise en service et la cession se trouvent dans le même exercice comptable est activée sur la page Paramètres des immobilisations, l’amortissement est calculé lorsqu’un actif est à la fois mis en service et cédé au cours du même exercice. Ce paramètre est le comportement par défaut pour tous les registres d’actifs créés. Les modifications au niveau du registre des actifs s’appliquent uniquement aux nouveaux registres des actifs créés après ces modifications. Elles n’affectent pas rétroactivement les registres d’actifs existants. | Gestion des fonctions |
| Actifs | Mise à jour de l’infrastructure d’importation des bails | Cette fonctionnalité implique des améliorations apportées à l’infrastructure d’importation de bail de la fonctionnalité Location d’actifs et affecte deux tables : AssetLeaseLeaseImportHeader et AssetLeaseLeaseDetailsImport. Des fonctionnalités supplémentaires facilitent la suppression des enregistrements d’importation de bail. |
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| Comptabilité | Fonctionnalité de validation pour le processus de Fermer de fin d’exercice | Cette fonctionnalité valide la clôture de fin d’exercice pour détecter les problèmes. Si des problèmes sont détectés, la fonctionnalité suggère une résolution. Cette fonctionnalité garantit l’exactitude des soldes comptables dans les devises comptable et de déclaration, et recommande les meilleures pratiques pour la gestion des ensembles de grandes dimensions. | |
| Taxes | Activer l’option Inclure les corrections sur les périodes de règlement fiscal | L’option Inclure les corrections affecte le processus de règlement de taxe et les déclarations de taxe périodiques. Cette fonctionnalité contrôle l’option Inclure les corrections pour chaque période de règlement fiscal au lieu de l’ensemble de l’entité juridique. | Gestion des fonctions |
| Taxe (Inde) | Ajouter et synchroniser les versions de la hiérarchie des taxes en mode traitement par lots | Cette fonctionnalité améliore les performances lorsqu’une version de hiérarchie fiscale est ajoutée et synchronisée, en permettant aux processus de s’exécuter en mode batch. | Gestion des fonctions |
| Taxes | Ajuster le montant de la taxe sur les ventes en fonction de la taxe sur les ventes facturée par le fournisseur | La fonctionnalité Régulariser le type de taxe - ajustement dans les données principales fournisseur et l’en-tête de facture fournisseur permet d’inscrire le montant de la taxe facturée au fournisseur dans l’en-tête de la facture fournisseur. Ce montant remplace le résultat de la taxe calculé à l’aide de l’ajustement de la taxe. | Gestion des fonctions |
| Facturation électronique | Facturation électronique pour le Panama : connecteur du dernier kilomètre ISV avec Edicom | Cette fonctionnalité constitue l’intégration du dernier kilomètre avec les autorités fiscales panaméennes via le fournisseur d’autorisation Edicom de certification. Il fournit le processus de bout en bout requis pour le flux sortant de soumission de factures électroniques. Pour plus d’informations, consultez Prise en main de la facturation électronique pour le Panama. |
Améliorations de fonctionnalités incluses dans cette version
Cette section contient un tableau répertoriant les améliorations incluses dans cette version disponibles. Il se peut que nous mettions à jour de cet article pour inclure des fonctionnalités intégrées à la version après la publication d’origine de cet article.
| Zone du module ou fonctionnalités | Nom de la fonction | Plus d’informations | Activé par |
|---|---|---|---|
| Gestion des disponibilités et de la banque | Réconciliation bancaire moderne | Lorsque la fonctionnalité de rapprochement bancaire moderne est activée, la fonctionnalité de règle de mise en correspondance de rapprochement des relevés bancaires est améliorée pour les actions Régler la facture client et Générer un paiement client. Cette fonctionnalité améliorée permet des recherches automatiques d’un compte client, sur la base d’un numéro de compte bancaire international (IBAN) bancaire client correspondant. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Réconciliation bancaire moderne | Lorsque la fonctionnalité Rapprochement bancaire moderne est activée, les utilisateurs peuvent définir une description feuille lorsqu’un n° document ou une feuille paiement est générée au cours du processus de rapprochement bancaire. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Réconciliation bancaire moderne | Lorsque la fonctionnalité de rapprochement bancaire moderne est activée, les clients peuvent définir des dimensions financières lorsqu’un n° document général est généré au cours du processus de rapprochement bancaire. | Gestion des fonctions |
| Crédit et recouvrements | Journaux des paiements client | Les feuilles paiement avec plusieurs lignes règlement, avec un statut de relance incontesté, sont désormais plus rapides et plus efficaces. | |
| Crédit et recouvrements | Balance âgée des clients | Amélioration des performances lors du calcul des soldes de compartiment de balance âgée dans la balance âgée du client. | |
| Facturation de l’abonnement | Utiliser les données fiscales du compte de facturation Inclut la commande client de la facturation de l’abonnement | Lorsque la fonctionnalité Utiliser les données fiscales du compte de facturation est activée, les commandes client créées à partir des échéanciers de facturation dans la facturation de l’abonnement suivent désormais le paramètre de la page Paramètres de la comptabilité client. Si le paramètre est défini sur Toujours, les données fiscales de la commande client proviennent du compte de facturation. | Gestion des fonctions |
| Facturation de l’abonnement | Amélioration des performances pour l’état de recherche des lignes d’échéanciers pour les reports | Dans l’état de recherche des lignes d’échéanciers, la recherche a été modifiée en recherche basée sur des ensembles. Ce changement, ainsi qu’une nouvelle restriction de date et le déplacement des totaux vers un bouton en haut de la page, accélère considérablement l’affichage du rapport de demande. | Activé par défaut |
| Comptabilité | Réinitialisez le statut d’approbation du flux de travail pour les journaux non validés | Une nouvelle tâche périodique permet aux administrateurs de réinitialiser le statut d’approbation du flux de travail d’une entrée de journal à Brouillon ou Non soumis. Un journal peut être réinitialisé s’il appartient à l’entité actuelle, s’il n’est pas validé et s’il ne s’agit pas d’un journal bloqué par le système. | Activé par défaut |
| Comptabilité | Ajout de l’option Fournisseur de devises des banques centrales OANDA | Une nouvelle option de fournisseur de devises des banques centrales OANDA est disponible pour Sélectionner dans la page Configurer les fournisseurs de taux de change. Cette nouvelle option de fournisseur vous permet de Sélectionner une banque centrale prise en charge pour les taux de change. Contactez OANDA directement pour obtenir la clé mise à jour et la liste complète des banques centrales que vous pouvez utiliser. | Activé par défaut |
| Calcul des taxes | Prise en charge de plusieurs numéros d’enregistrement de TVA pour les commandes client | La restriction a été supprimée pour le scénario où des codes taxe sont affectés à différents numéros d’enregistrement sous la même commande client. La validation de factures nécessite un numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) unique. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs numéros d’enregistrement de TVA sur la même facture. Lors de la validation des factures vente, les lignes de commande qui ont le même enregistrement de TVA sont incluses dans une seule facture. Les commandes client qui ont des enregistrements de TVA différents au niveau de la ligne sont fractionnées en factures distinctes. Le contrôle est géré par le paramètre Vérifier le numéro d’enregistrement de taxe dans les lignes de document sur la page Paramètres de la comptabilité client. Les options de paramètre sont Aucun, Avertissement et Erreur. | Paramètre |
| Taxe (Inde) | Copiez la valeur évaluable et le groupe TCS/TDS à partir de la feuille article d’origine. | La valeur évaluable est copiée lorsque la fonctionnalité de copie standard est utilisée sur les feuilles article. Les informations fiscales sont initialisées avec des valeurs par défaut au lieu d’être copiées à partir des feuilles d’origine. Ce comportement reste inchangé pour les informations fiscales. | Activé par défaut |
| Calcul des taxes | Type de client et type de fournisseur Modèle de données standard | Le modèle de données standard est étendu grâce aux champs suivants de l’en-tête : type de compte client, type de compte de facture client, type de compte fournisseur et type de compte de facture fournisseur. | Configuration de taxe |
| Taxes | Amélioration de la performance globale en matière de retenue à la source | Les performances du processus de calcul des taxes à la source sont améliorées lorsque les factures client ou fournisseur sont réglées. | Activé par défaut |
| Taxe (Inde) | Améliorations des performances pour les journaux de validation | Les performances de publication sont améliorées lorsqu’il y a un volume important d’écritures de journal où la taxe sur les produits et services (TPS) indienne est appliquée. | Activé par défaut |
| Facturation électronique | Facturation électronique pour le Chili : importation de factures électroniques fournisseur | Cette fonctionnalité améliore l’intégration du dernier kilomètre avec les autorités fiscales chiliennes via le fournisseur d’autorisation Edicom de certification. Il fournit le processus de bout en bout requis pour le flux entrant d’importation de factures électroniques. Pour en savoir plus, consultez Importation de factures électroniques fournisseur au Chili. | |
| Génération d’états de réglementation | Déclaration de TVA pour la Lituanie | Les nouveaux formats XML (LT) et Excel (LT) de déclaration de TVA sont introduits dans le cadre du modèle de déclaration fiscale. Pour plus d’informations, consultez Déclaration de TVA pour la Lituanie (FR0600). |
Fonctionnalités activées par défaut dans cette version
Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités qui sont activées par défaut dans la version 10.0.41. La plupart des fonctionnalités qui ont été activées de manière atomique peuvent être désactivées dans Gestion des fonctionnalités. À l’avenir, certaines fonctionnalités activées automatiquement pourraient être supprimées de la gestion des fonctionnalités et deviendront obligatoires. Ce changement garantit que les clients utilisent les fonctionnalités actuelles, de sorte qu’à mesure que des améliorations sont ajoutées, ils peuvent s’appuyer sur les fonctionnalités actuelles. Les fonctionnalités ne seront jamais automatiquement activées dans moins d’un an, à moins qu’elles ne soient jugées essentielles.
| Nom de la fonction | État de la fonctionnalité | Module |
|---|---|---|
| Automatisation des factures fournisseur avec enregistrement des taxes | Activé par défaut | Comptabilité fournisseur |
| Activer les factures récurrentes de la comptabilité fournisseur | Activé par défaut | Comptabilité fournisseur |
| Registre des factures fournisseur approuvé | Activé par défaut | Comptabilité fournisseur |
| Activer les fournisseurs externes de solutions fiscales pour le service de calcul des taxes (API Taux d’imposition universel) | Activé par défaut | Taxes |
| Activer la page Feuille comptabilité globale afin de Sélectionner plusieurs sociétés pour validation | Obligatoire | Comptabilité |
| Supprimer les performances du journal à l’aide du traitement par lots | Obligatoire | Comptabilité |
| Taux de taxe de vente à la date de la facture dans la note de crédit de commande d’achat | Obligatoire | Taxes |
| (Inde) Activer le seuil TDS initial en vertu de la section 194Q | Activé par défaut | Taxes |
| Taxe dans l’ordre de transfert | Obligatoire | Taxes |
| Contrôlez les écritures de différence de taxe ayant montant de zéro pour la République tchèque (CZ) | Obligatoire | Taxes |
| (Inde) Prise en charge de la taxe GST/TDS-TCS pour le journal d’intégration de projets | Activé par défaut | Taxes |
| Service de calcul des taxes | Obligatoire | Taxes |
| Amélioration des performances de l’analyse du crédit et du recouvrement | Activé par défaut | Crédit et relances |
| Contrôle de cohérence pour la transaction fiscale Association d’écritures de compte de journal général pour le taux de change bancaire | Activé par défaut | Taxes |
| Afficher les justificatifs dans le relevé bancaire | Obligatoire | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Amélioration avancée de la réconciliation bancaire : activation des conditions de groupe dans les règles de réconciliation | Obligatoire | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Amélioration avancée de la réconciliation bancaire : activer le filtrage et fournir une grille distincte pour les nouvelles transactions | Obligatoire | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Importation automatique des relevés bancaires à partir du dossier SharePoint | Obligatoire | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Activer le mode de traitement par lots pour Marquer comme rapproché dans le rapprochement bancaire avancé | Obligatoire | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Contrepassez le montant de la correction dans la réconciliation bancaire avancée lorsque le paramètre utiliser les relevés bancaires comme confirmation des paiements électroniques est activé | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Utilisez l’option de fuseau horaire sur la page Importation des relevés bancaires pour la génération de l’ID relevé bancaire au format BAI2 | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Fonds de caisse | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Activer la validation du numéro de chèque | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Amélioration du type de taux de change pour la réévaluation des comptes fournisseurs et des comptes clients en devises | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Amélioration du type de taux de change pour la réévaluation des comptes en devises de la banque | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Amélioration de la performance de la réévaluation des comptes en devises de la comptabilité fournisseur et de la comptabilité client par le fractionnement en lots pairs | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
Fonctionnalités supprimées de la gestion des fonctionnalités
Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités qui ont été supprimées de la gestion des fonctionnalités dans la version 10.0.41.
| Nom de la fonction | État de la fonctionnalité | Module |
|---|---|---|
| Prendre en charge la saisie par lots des codes taxe dans la configuration des groupes de taxes et la configuration des groupes de taxes d’article. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| (Russie) Enregistrements de différences de taxe par la méthode de solde | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| État Calculer le montant d’origine pour la spécification de taxe par écritures comptables. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Validation des paramètres de taxe | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Améliorations des performances pour la page des transactions d’enregistrement de TVA. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Générer l’ID de transaction GST lors de la validation de la facture d’exportation. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Le règlement des taxes arrondi basé sur les décimales de devise personnalisées. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| (Pologne) Numéro d’exonération de taxe dans les transactions de taxe de vente. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Taux de taxe à la date de facturation dans les feuilles facture fournisseur. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Date de bon de livraison Date de livraison comme date de livraison pour le calcul des taxes (détermination du taux de taxe). | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Activer la recherche avancée des données d'enregistrement de taxe pour les rapports. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Copier le numéro d’identification fiscale comme numéro d’exonération de TVA par défaut. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Conservez le document de taxe GST pour le journal de confirmation. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Désactivez la validation du format d’adresse russe. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Génération de l’état de paiement de taxe distinct du règlement de la taxe. | Cette fonctionnalité est désormais contrôlée par l’option Imprimer l’état lors du règlement de la taxe. | Taxes |
| Amélioration des performances de paiement de la taxe. | Cette fonctionnalité est désormais contrôlée par le paramètre Combiner les transactions pour règlement de taxe sur la page Paramètres de comptabilité. | Taxes |
| Remplir les dimensions financières dans les comptes de résultat/profits d’ajustement de la devise réalisés pour le règlement fiscal | Cette fonctionnalité est désormais contrôlée par le paramètre Renseigner les dimensions financières pour le règlement de la taxe sur la page Paramètres de comptabilité. | Taxes |
| (Inde) Contrepassation de la TDS fournisseur au moment du règlement lorsqu’elle est déduite à la fois de la facture et du paiement. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. Pour désactiver cette fonctionnalité, activez le paramètre Désactiver la contrepassation TDS fournisseur pour la déduction en double sur la page Paramètres de comptabilité. | Taxes |
| Possibilité de valider des paiements fournisseur et client détaillés, mais de synthétiser les montants dans des comptes bancaires | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Filtrage amélioré dans la recherche de position des disponibilités | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Calculez le taux de change moyen en fonction du code de compte principal uniquement | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Gestion des disponibilités et de la banque |
| (Italie) Validation de factures avec un montant nul | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Comptabilité fournisseur, Comptabilité client et Comptabilité |
| Correctif de traduction du nom de produit | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Comptabilité client |
Ressources supplémentaires
Mises à jour de plateforme pour les applications de finances et d’opérations
Dynamics 365 Finance version 10.0.41 inclut des mises à jour de plateforme. Pour en savoir plus, consultez Mises à jour de plateforme pour la version 10.0.41 des applications de finances et d’opérations.
Correctifs de bogue
Pour plus d’informations sur les corrections de bogues incluses dans cette mise à jour, connectez-vous à Microsoft Dynamics Lifecycle Services et consultez l’article de labase de connaissances.
Mises à jour réglementaires
Pour plus d’informations sur les mises à jour réglementaires pour les applications financières et opérationnelles, consultez Mises à jour réglementaires. Une autre façon d’en savoir plus sur les mises à jour réglementaires consiste à vous connecter à Lifecycle Services et à afficher les mises à jour réglementaires planifiées à l’aide de l’outil de recherche de problèmes. La recherche de problèmes vous permet d’effectuer une recherche par pays/région, type de fonctionnalité et version.
Dynamics 365 et les clouds du secteur : plan de la vague 1 de lancement 2024
Vous souhaitez connaître les fonctionnalités à venir et récemment publiées dans nos applications ou notre plateforme d’entreprise ?
Consultez Dynamics 365 et les clouds du secteur : plan de la 2e vague de lancement 2024. Nous avons capturé tous les détails, de bout en bout, de haut en bas, que vous pouvez utiliser pour la planification.