Paramétrer la retenue à la source

Cet article explique comment paramétrer la retenue à la source. La retenue à la source est une taxe sur les fournisseurs qui ne crée pas de transactions de taxe de vente. La retenue à la source calculée sur les paiements des fournisseurs fait partie du passif. Par conséquent, seuls les comptes de passif ou de bilan sont utilisés pour la validation de la retenue à la source. Ce guide de tâche décrit comment paramétrer la retenue à la source.

1. Accédez à Taxe > Taxes indirectes > Retenue à la source > Codes de retenue à la source.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Tapez une valeur dans le champ Code de retenue à la source.
4. Dans le champ Nom de retenue à la source, entrez le nom du code retenue à la source.
5. Dans le champ Compte principal, sélectionnez le compte principal pour la validation de l’assujettissement de la retenue à la source.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Sélectionnez Valeurs et marquez l’enregistrement souhaité dans la liste.
8. Dans le champ Valeur, entrez un pourcentage utilisé pour le calcul de la retenue à la source.
9. Sélectionnez Enregistrer.
10. Fermez la page.
11. Sélectionnez Enregistrer.
12. Fermez la page.
13. Accédez à Taxe > > Taxes indirectes > Retenue à la source > Groupes de retenue à la source.
14. Cliquez sur Nouveau.
15. Dans le champ Groupe de retenue à la source, entrez l’identificateur du groupe de retenues à la source.
16. Dans le champ Description, entrez le nom du groupe de retenues à la source.
17. Sélectionnez le code de retenue à la source dans le champ Code de retenue à la source.
18. Sélectionnez Enregistrer.
19. Fermez la page.