Configurer des clients effectuant un achat au comptoir

Vous ne pouvez pas créer une facture sans numéro de client. Ceci est valable même si vous effectuez une vente au comptoir et que vous n’avez rien à enregistrer dans un compte client.

Pour configurer des clients effectuant un achat en espèces

1. Choisissez l’icône , entrez Client, puis choisissez le lien associé.
2. Créez une fiche Client. Pour plus d’informations, reportez vous à Enregistrer de nouveaux clients.
3. Dans le champ N°, saisissez par exemple Espèces.
4. Dans le champ Nom, saisissez par exemple Vente au comptoir.
5. Sur le raccourcie Facturation, renseignez les champs Groupe compta. client et Groupe compta. marché.

Vous avez alors configuré un client contenant suffisamment d’informations de facturation.

Noter

Vous avez peut-être choisi un groupe comptabilisation également utilisé pour les ventes à crédit nationales. Si vous souhaitez mettre à jour des données séparées sur les ventes au comptoir, par exemple avec un compte client ou fournisseur spécial, vous pouvez configurer un groupe comptabilisation supplémentaire à cet effet.

Vous devez saisir le numéro d’un compte client pour le groupe comptabilisation, même si le solde de ce compte est toujours de 0 après la validation d’une facture.

Voir aussi

Gestion des créances
Enregistrer de nouveaux clientsFinance

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