Documents liés à la facturation EA directe

Cet article vous aide à comprendre les fichiers de facture associés à votre contrat Entreprise direct. Pour plus d’informations sur le téléchargement des fichiers, consultez Afficher les détails de votre récapitulatif d’utilisation Azure et télécharger des rapports pour les inscriptions EA directes.

Tous les documents sont disponibles entre le 12e et le 15e jour de chaque mois. Toutefois, quand une facture est exceptionnellement élevée, la disponibilité peut être retardée.

Comprendre le fichier de la facture

Votre facture est un fichier PDF contenant au moins deux pages.

La première page est le récapitulatif de la facturation. Elle contient des informations générales sur la facture, le montant dû et les instructions de paiement, le cas échéant. Elle contient également les informations relatives à l’adresse de votre organisation et des détails généraux sur votre commande.

La deuxième page liste les produits individuels de votre commande.

Termes de facturation

En haut de la première page, vous trouverez le récapitulatif avec les champs suivants :

Facture : le numéro est un numéro unique généré par Microsoft qui identifie vos dépenses pour la période de facturation correspondante.

Date de la facture : date à laquelle Microsoft a créé la facture.

Numéro de bon de commande : numéro de bon de commande que vous spécifiez. Le numéro de bon de commande ne peut pas être mis à jour sur une facture déjà générée.

Date du bon de commande : il s’agit généralement de la date à laquelle la commande a été entrée dans les systèmes Microsoft.

Période de facturation : plage de dates couverte par la facture.

Conditions de paiement : elles indiquent le délai de paiement de la facture.

Important

Vous payez par virement bancaire ou CCA en suivant les instructions fournies sur la facture. N’envoyez pas de chèque physique à une adresse Microsoft indiquée sur votre facture.

Échéance : date à laquelle le paiement de la facture est dû à Microsoft.

Adresses

Les adresses suivantes diffèrent en fonction de la taille et de la configuration de votre organisation.

• L’adresse du donneur d’ordre correspond au nom et à l’adresse de l’organisation qui a acheté l’abonnement.
• L’adresse de facturation est l’adresse de votre service de facturation.
• L’adresse de livraison indique la localisation à laquelle les produits sont expédiés ou utilisés à des fins d’exonération fiscale (pour l’Inde).
• L’adresse du client final est l’adresse où le service est utilisé.

Récapitulatif de facturation

Le récapitulatif de la facturation fournit une ventilation du montant total dû. Total = Frais – Utilisation de l’engagement (le cas échéant) + TVA.

Détails de facturation par produit

La deuxième page liste les détails de la facturation par produit, notamment le prix unitaire, la quantité, l’utilisation de l’engagement (le cas échéant), les frais nets, le taux de TVA, le montant de la TVA et le total correspondant à chaque frais d’utilisation.

Voici un exemple de la première page du fichier de la facture.

Voici un exemple de la dernière page du fichier de la facture.

Les prix indiqués sur la facture sont fournis à titre d’information uniquement.

Comprendre le fichier de la facture récapitulative

Le fichier de la facture récapitulative est une version concise du fichier PDF détaillé qui classe les achats par famille de produits. La première page est identique à celle du fichier PDF de la facture. La deuxième page contient un récapitulatif de la facturation par famille de produits couvrant les frais d’utilisation et le montant correspondant dû.

Voici un exemple de la première page du fichier de la facture récapitulative.

Voici un exemple de la dernière page du fichier de la facture récapitulative.

Comprendre le fichier des transactions

Le fichier des transactions est un fichier CSV qui inclut les mêmes informations que la facture dans un format qui vous permet de rapprocher rapidement les frais. Il contient les détails d’élément de ligne suivants :

Élément de facture	Description
Numéro de facture	Numéro unique généré par Microsoft qui identifie vos dépenses pour la période de facturation correspondante.
Date de facture	Date à laquelle Microsoft a créé la facture.
Type de document	Détermine s’il s’agit d’une facture ou d’une note de crédit.
Numéro du contrat	ID de licence / Numéro d’inscription / numéro de contrat.
Adresse de facturation	Le numéro de client, le nom du client à facturer et le pays du client à facturer sont des détails du service de facturation.
Vendu à	Le numéro de client, le nom du donneur d’ordre et le pays du donneur d’ordre sont les détails de l’organisation qui a acheté l’abonnement.
Expédier à	Le numéro de client, le nom du client à livrer et le pays de livraison sont des détails sur la localisation à laquelle les produits sont expédiés ou utilisés à des fins d’exonération fiscale (pour l’Inde).
Nom du client final et pays du client final	Détails du consommateur final où le service est utilisé.
Purchase Order Number	Numéro de bon de commande que vous spécifiez.
Devise de facturation	Montre la devise choisie par le client final dans les conditions de paiement.
Type de transaction	Indique s’il s’agit d’une facture de débit ou d’une note de crédit.
Numéro d’élément de ligne	ID de ligne pour référence interne.
Pays d’utilisation	Lieu où le produit est utilisé.
Livraison	Indique comment la facture est remise.
Numéro de référence MS	Numéro de référence du produit.
Item Name	Description du produit acheté.
Famille de produits	Catégorisation logique des produits.
Type de licence	Reflète les conditions d’achat du produit.
Niveau de prix	Catégorisation du prix du produit.
Option de facturation	Mode de paiement.
Imposable	Indique si le produit est imposable.
pool	Classification du produit dans un système, un serveur ou une application.
Date de début de la période de service, date de fin de la période de service	Indique la période de service éligible.
Code de raison	Utilisé au moment du retour.
Description	Explication du code motif.
Quantité	Nombre d’unités achetées ou utilisées.
Unit Price	Prix unitaire du produit.
Extended Amount	Quantité multipliée par le prix unitaire.
Utilisation de l’engagement	Montant de l’engagement financier utilisé.
Montant net	Montant étendu moins l’utilisation de l’engagement.
Taux de TVA	Le taux de taxe applicable au produit en fonction du pays/région de facturation.
Montant des taxes	Montant net multiplié par le taux de TVA.
Total	Somme du montant net et du montant de la TVA.
Tiers	Indique si le produit ou le service est un produit tiers.

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