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Vue d’ensemble de la facturation pour le programme Fournisseurs de solutions Cloud (CSP) de l’Espace partenaires

  • Article

Rôles appropriés : Agent d’administration | Administrateur de facturation | Agent du support technique | Commercial

Cet article fournit des informations sur la facturation dans l’expérience héritée et la nouvelle expérience commerciale (NCE) à l’attention des partenaires participant au programme Fournisseur de solutions Cloud (CSP) dans l’Espace partenaires.

Nous facturons uniquement les partenaires de facturation directe (niveau 1) et les fournisseurs indirects (niveau 2).

Comment déterminer si je suis un partenaire de facturation directe (niveau 1) ou un fournisseur indirect (niveau 2) ?

Savoir si vous êtes un partenaire de facturation directe (niveau 1) ou un fournisseur indirect (niveau 2) est utile pour gérer votre facturation. Suivez ces étapes pour identifier votre niveau CSP :

  1. Paramètres d’accès: accédez à l’icône d’engrenage en haut à droite du portail de l’Espace partenaires.

  2. Sélectionner les paramètres du compte: dans le menu déroulant, choisissez « Paramètres du compte » pour afficher les détails de votre compte.

  3. Accéder aux informations juridiques: sélectionnez « Informations légales » dans les paramètres de compte pour afficher les informations juridiques et relatives au programme de votre organisation.

  4. Développer les informations du programme: dans les paramètres du compte, recherchez et développez la section « Informations sur le programme » pour plus d’informations.

  5. Vérifier le niveau CSP: recherchez le « niveau fournisseur de solutions cloud » dans la section d’informations du programme pour déterminer si vous êtes un niveau 1 (partenaire de facturation directe) ou de niveau 2 (fournisseur indirect).

En suivant ces étapes, vous comprenez clairement votre niveau de facturation, ce qui vous aide à gérer votre partenariat plus efficacement.

Comment facturer mes clients ?

Facturez vos clients comme vous voulez. Pour confirmer leurs frais, examinez les éléments de ligne de rapprochement des factures et trouvez-les en utilisant leur CustomerId.

Quels types de factures ou factures dois-je recevoir ?

Les types de facturation CSP dans l’Espace partenaires sont les suivants :

  • Facturation héritée (basée sur une licence et basée sur l’utilisation)
  • Nouvelle facturation commerciale (services basés sur des licences ou en ligne, abonnement basé sur l’utilisation, abonnement logiciel, logiciel perpétuel, Place de marché, réservations Azure et plans d’épargne Azure)

Qu’est-ce que la devise de facturation de ma facture ?

  • Expérience héritée : devise utilisée pour la facturation de votre locataire CSP dans le pays/région spécifique.
  • Nouveau commerce : devise utilisée pour la facturation de votre client CSP dans le pays/la région concernés.

Vous obtenez toujours des factures dans votre devise de facturation. Toutefois, les services de plan Azure ont des prix en dollars US (USD) et pour ces services, les taux de change (FX) s’appliquent à la facture. Pour obtenir la liste complète des devises par pays/région, consultez la disponibilité des offres commerciales par pays/région et la matrice des devises des partenaires.

Nous utilisons le taux de change de Thomson Reuters de deux jours ouvrables avant le début de chaque mois. Par exemple, nous utilisons le taux moyen du 29 novembre pour tous les achats du 1er au 31 décembre.

Quelles sont les factures que je reçois ?

Votre facture fournit un résumé complet de tous les frais de vos produits au cours d’une période de facturation. Pour en savoir plus, reportez-vous aux scénarios de facturation courants.

Héritage

  • période de facturation:
    • Cycle mensuel à partir de votre date anniversaire de facturation (par exemple, le 12 de chaque mois).
  • Disponibilité de la facture:
    • Les factures et les fichiers de rapprochement sont prêts deux jours après la date anniversaire de facturation.
    • Exemple : si votre date anniversaire est le 12 septembre, vous pouvez accéder à votre facture le 14 septembre.
  • Où les trouver:
    • Visitez la page Historique de facturation dans l’espace de travail Facturation.

Nouvelle expérience commerciale (NCE)

  • période de facturation:
    • S’aligne sur le mois de calendrier complet (par exemple, du 1er au 30 septembre).
  • Disponibilité de la facture:
    • Les documents sont publiés d'ici le 8e jour du mois suivant.
    • Exemple : les factures de septembre s’affichent le 8 octobre.
  • Où les trouver:
    • Accédez à la page Aperçu de la facturation (NCE) dans l'espace de travail Facturation.
    • Après le téléchargement, ces fichiers sont nommés « BilledOneTimeInvoiceLineItems » et « BilledOneTimeDailyRatedUsages ».

différences clés en un clin d’œil

Fonctionnalité Héritage Nouveau commerce (NCE)
Période de facturation Mensuel (date d’anniversaire) Mois calendrier (1er-30e/31e)
Accès à la facture Deux jours après la date anniversaire D’ici le 8 du mois suivant
emplacement du Centre des Partenaires Historique de facturation Vue d’ensemble de la facturation (NCE)

Où sont mes dernières factures ?

Pour rechercher et télécharger vos factures :

  1. Connectez-vous au Centre de partenaires et sélectionnez l’espace de travail Facturation.

  2. Accédez au menu de tâche Aperçu de la facturation (NCE).

  3. Accédez à la page Facturation | Vue d'ensemble de la facturation (NCE).

  4. Choisissez l’année et la devise souhaitées (si plusieurs devises sont disponibles) dans le coin supérieur droit.

  5. Sélectionnez le numéro de facture.

  6. Recherchez la facture dans le volet latéral.

  7. Sélectionnez Télécharger le rapport.

Ces étapes garantissent que vous disposez des informations de facturation les plus à jour.

Où puis-je trouver les listes de prix ?

Pour afficher les derniers programmes et offres fournisseur de solutions Cloud, procédez comme suit :

  • Connectez-vous au centre de partenaires et sélectionnez l'espace de travail tarification.
  • Recherchez des listes de prix distinctes pour les différents types de produits disponibles.

Vous trouverez les listes de prix suivantes sur la page Listes de prix :

  • Les prix basés sur les licences sont garantis pour la durée de facturation de l’abonnement.
  • Les prix basés sur l’utilisation peuvent changer tous les mois.
  • Les prix des produits, services et abonnements logiciels sont fixes pour la période de facturation de l’abonnement. Toutefois, les prix peuvent changer lorsque vous renouvelez.

Remarque

Les tarifs sont mis à jour tous les mois. Un aperçu des tarifs est disponible un mois à l’avance.

Les ajustements et les crédits en retard s’affichent sur votre facture suivante, une fois qu’ils sont appliqués.

Important

Pour comparer les prix, utilisez votre devise de facturation ou votre devise de partenaire lorsque les clients se trouvent dans différents pays ou régions.

Quelles sont les nouvelles devises de tarification et de facturation commerciales pour différents types de produits ?

Type de produit Devise de tarification Devise de facturation
Azure avec paiement à l’utilisation USD Devise de l’emplacement du partenaire
Réservation Azure USD Devise de l’emplacement du partenaire
Plan d’épargne Azure USD Devise de l’emplacement du partenaire
Place de marché non-Microsoft USD Devise de l’emplacement du partenaire
Services basés sur des licences ou en ligne (Office, Dynamics, PowerApps) Toutes les devises acceptées Devise de l’emplacement du partenaire
Abonnement logiciel Toutes les devises acceptées Devise de l’emplacement du partenaire
Logiciels perpétuels Toutes les devises acceptées Devise de l’emplacement du partenaire

Remarque

Le taux de change (FX) peut affecter vos coûts d’abonnement si votre devise de facturation est différente de la devise de tarification du produit. Le taux FX varie en fonction de la date de facturation. Pour sécuriser le meilleur prix, vérifiez le taux de change actuel avant d’effectuer un achat.

Quel est votre solde de compte ou votre montant dû ?

La compréhension du solde de votre compte ou du montant dû au sein du programme CSP est essentielle pour une gestion financière efficace. Pour vous assurer que vos services s’exécutent correctement, vous devez payer ce montant rapidement.

Voici les points clés :

  • Le solde du compte indique ce que vous devez à Microsoft à tout moment.
  • Le « solde du compte » peut également être appelé « montant dû », « solde ouvrant » ou « solde impayé ».

Comment calculer le solde du compte ?

Voici les détails clés sur la façon dont nous calculons le solde du compte :

  1. montant actuel dû: votre solde indique le montant total que vous devez à Microsoft. Ce montant est calculé en ajoutant tous les frais valides de vos factures CSP et en soustrayant les paiements que vous avez effectués.
  2. paiements non alloués: les paiements effectués sans instructions de transfert claires peuvent se retrouver comme « paiement non alloué ». Ces paiements ne réduisent pas le montant dû et sont ajoutés au solde. Pour plus d’informations, consultez paiements non alloués.
  3. Gestion des factures vides et refacturées: seule la dernière facture refacturée pour une période est incluse dans le calcul du solde lorsque les factures sont annulées et refacturées. Les factures originales et annulées sont exclues. Ce processus garantit que vous êtes facturé correctement.

En comprenant comment votre solde de compte est calculé et en garantissant des instructions de transfert claires pour les paiements, vous pouvez conserver une vue claire et précise de vos obligations financières avec Microsoft.

Qu’est-ce que le terme de paiement CSP ?

L’établissement de paiements de facture CSP en temps opportun est important pour maintenir vos services stables. Vos services ont besoin de paiements réguliers pour travailler sans problème. Ces paiements couvrent toutes les ressources et services que vous utilisez par le biais de votre partenariat CSP.

Pour éviter tout retard dans vos paiements ou de mettre fin à votre participation au programme CSP, payez vos factures sous 60 jours.

Quels sont les modes de paiement acceptés ?

Pour un paiement sécurisé et opportun de vos factures de programme Fournisseur de solutions cloud (CSP), utilisez l’une des méthodes suivantes :

  • Virement bancaire
  • Virement bancaire

Remarque

Les cartes de crédit ne peuvent pas être utilisées pour les paiements CSP.

En suivant ces étapes, assurez-vous que vos paiements sont traités efficacement et sans problème.

Pourquoi les paiements en temps voulu sont-ils essentiels ?

Les paiements en temps opportun sont essentiels pour :

  • Garantir un service ininterrompu : les paiements ponctuels garantissent un accès continu aux services sans interruption.
  • Éviter les pénalités: les paiements en retard peuvent entraîner d’autres frais ou restrictions de service.
  • Maintenir la confiance: les paiements à temps cohérents aident à maintenir une relation positive entre vous et nous.

Assurez-vous que les paiements sont effectués dans les temps en procédant de la manière suivante :

  • Passez en revue votre facture PDF : vérifiez soigneusement les instructions de paiement, y compris les détails du compte et les références de paiement, fournies dans votre facture CSP de l’Espace partenaires.
  • Suivez les instructions : utilisez le numéro de compte bancaire, l’emplacement bancaire, les détails de routage et les codes de référence spécifiques à la facture pour garantir l’attribution correcte de votre paiement.
  • Soumettre tôt: Pour éviter les retards, effectuez votre paiement quelques jours avant la date limite. Si vous perdez l'accès en raison d'un défaut de paiement, régularisez le solde en suspens pour récupérer l'accès.

Quelle est la durée de traitement des paiements CSP ?

Les paiements sont traités dans les cinq jours ouvrables si les instructions de remise sont correctes.

Pour éviter les interruptions de service ou les rappels, veillez à payer l’intégralité de votre solde avant la date d’échéance. Avant d’effectuer des paiements, vérifiez que vos informations de facturation et de profil fiscal sont à jour. Les détails obsolètes peuvent entraîner des retards dans le traitement.

Quelles sont les meilleures pratiques de paiement ?

Procédez de la manière suivante pour garantir la précision et le traitement en temps voulu de vos paiements :

  • Paiement d'une facture unique: Adaptez le montant de paiement exactement au montant total de la facture.
  • Plusieurs factures: Listez tous les numéros de facture et incluez des instructions de paiement pour une allocation appropriée.
  • Paiements partiels : référencez toujours le numéro de facture et fournissez des détails clairs sur le transfert de fonds afin d’éviter toute erreur d’application des fonds.

Pour vous assurer que votre paiement est correctement attribué, fournissez les détails suivants. Sans eux, votre paiement peut se retrouver dans la catégorie Paiement non attribué ou non appliqué. Les instructions de transfert manquantes peuvent entraîner des interruptions de service ou des retards dans le traitement des factures futures.

Puis-je payer une partie d’une facture ou effectuer un paiement partiel ?

Oui, vous pouvez payer une partie d’une facture. Pour garantir un processus fluide, incluez le numéro de facture et spécifiez le montant lors de l’exécution d’un paiement partiel. Suivez bonnes pratiques pour vous assurer que vos paiements sont traités à temps.

Puis-je payer plusieurs factures à la fois ?

Oui, vous pouvez. Pour vous assurer que vos paiements sont alloués correctement, veillez à inclure les numéros de facture dans vos instructions de transfert de fonds. Sans instructions claires, les paiements peuvent se retrouver dans le compartiment de paiement non alloué.

Procédez comme suit pour vous assurer que vos paiements sont traités à temps :

  • Incluez les numéros de facture dans les instructions de remise.
  • Assurez-vous de la clarté de vos détails de paiement.
  • Respectez les bonnes pratiques de paiement .

Comment vérifier l’état du paiement ?

Une fois que vous avez effectué un paiement, l’état de votre paiement peut ne pas être immédiatement mis à jour vers « payé ». Cela peut prendre jusqu’à cinq jours ouvrables pour que la modification reflète le système financier de Microsoft, pendant ce temps, le statut reste Non payé.

Pour confirmer que le paiement a été effectué :

  1. Accédez à l’espace de travail Facturation.
  2. Vérifiez le montant payé de la facture et l’état de paiement.

Comment corriger les paiements accidentels avec une devise ou un compte bancaire incorrect ?

Si une facture est payée dans la devise incorrecte ou sur le compte bancaire incorrect, procédez comme suit pour résoudre le problème et éviter les retards :

  1. Étape 1 : Ouvrez immédiatement un ticket de support: pour empêcher le paiement d’être classé comme non alloué, fournissez ces détails :
    • Numéros de facture affectés.
    • Date, montant, devise et compte bancaire utilisé pour le paiement incorrect.
  2. Étape 2 : fournissez des instructions de paiement claires: demande d’appliquer le paiement à une autre facture (le cas échéant) ou d’un compte bancaire correct.
  3. Étape 3 : Envoyer le paiement approprié :
    • Vérifiez la facture PDF pour la devise requise.
    • Utilisez le mode de paiement correct et le compte bancaire (virement bancaire) avec des détails précis.

En agissant rapidement, vous pouvez réduire les perturbations et maintenir votre compte en bonne position.

Qu’est-ce que les paiements non alloués ?

Parfois, vous remarquerez peut-être des paiements ou des fonds non assignés ou non appliqués dans votre espace de travail facturation. Ces montants représentent les paiements reçus, mais qui ne peuvent pas être mis en correspondance avec une facture en raison d’un manque de clarté des instructions de transfert.

Comment résoudre les paiements non alloués ?

Pour résoudre ce paiement sans correspondance, vérifiez que vos instructions de transfert sont claires et incluent tous les détails nécessaires :

Étape 1 : Rechercher les montants non alloués

  1. Connectez-vous à l’Espace partenaires et accédez à l’espace de travail Facturation.
  2. Sélectionnez Historique de facturation>Paiement non attribué pour afficher les montants qui ne correspondent pas.

Étape 2 : fournissez des détails clairs

Pour s'assurer que les paiements sont correctement alloués ou appliqués, envoyez un e-mail à bposcapp@microsoft.com avec :

  • Le numéro de facture à laquelle le paiement doit s’appliquer.
  • Montant du paiement pour chaque facture.
  • Toutes les informations supplémentaires qui peuvent accélérer le processus.

Étape 3 : Confirmer la résolution

  • Votre section Paiement non alloué se met à jour dans les sept jours ouvrables une fois que nous avons appliqué le paiement.
  • Vérifiez ensuite le changement dans votre Historique de facturation>Paiement non attribué.
  • Confirmez les montants payés pour les factures respectives.

En procédant comme suit, vous pouvez conserver vos enregistrements de facturation exacts et à jour.

Comment payer des factures non payées avec une note de crédit incitative ou une note de crédit ?

Parfois, nous émetons une note de crédit ou un mémo comme une forme de paiement pour les primes incitatives commerciales. Lorsque nous vous devons de l’argent pour les primes incitatives, plutôt que d’envoyer un paiement direct, nous pouvons émettre ce crédit pour réduire ce que vous devez sur vos factures CSP.

Pour utiliser efficacement un avoir vente ou une note de crédit de Microsoft comme mode de paiement pour les factures CSP non payées dans l’Espace partenaires, procédez de la manière suivante :

  1. Étape 1 : Vérifiez l'éligibilité: connectez-vous à Centre de Partenaires et accédez à l'espace Incentives. Recherchez les notifications ou les messages concernant les avoirs vente ou les notes de crédit disponibles. Assurez-vous que le crédit est éligible pour les paiements de facture CSP.

  2. Étape 2 : Appliquer le crédit

    • application automatique: Microsoft applique généralement des notes de crédit ou des notes de crédit automatiquement aux factures CSP les plus récentes.
      • Accédez à l’espace de travail Facturation > page « Vue d’ensemble de la facturation (NCE) » dans l’Espace partenaires. Comparez le montant de l’avoir vente avec le montant de la facture la plus récente. Le montant dû doit être ajusté après avoir déduction du montant de l’avoir vente.
    • Allocation manuelle (si nécessaire): Si le crédit n’a pas été appliqué automatiquement ou si vous souhaitez l’allouer différemment, suivez le guide pas à pas . Cette étape peut être nécessaire pour appliquer le crédit à une facture spécifique ou pour la fractionner sur plusieurs factures.

  3. Étape 3 : Vérifiez l’état: après avoir appliqué le crédit, revenez à la page Facturation espace de travail > « vue d’ensemble de la facturation(NCE)» dans l’Espace partenaires.

    • Vérifiez l’état de la facture pour vous assurer qu’elle reflète l’ajustement des notes de crédit.
    • Vérifiez que le montant dû est correctement mis à jour et qu’il reflète tout solde restant si le crédit ne couvre pas entièrement la facture.
    • Payez le solde restant par d’autres moyens si votre montant d’avoir vente est inférieur au total de la facture. Par exemple, si vous avez une facture de 1 000 $ et que vous recevez une note de crédit de 300 $, vous devez toujours payer les 700 $ restants à l’aide des modes de paiement standard.

Conseil / Astuce

  • Conserver les enregistrements : conservez les enregistrements de tous les avoirs vente, de leur application et de toute communication avec Microsoft concernant les crédits.
  • Révision régulière : passez régulièrement en revue vos relevés de facturation et vos avoirs vente pour vous assurer que tous les crédits sont correctement appliqués et qu’il n’y a aucune irrégularité.
  • support: si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, contactez l’équipe du support technique pour obtenir de l’aide.

Suivez ces étapes pour gérer et appliquer des notes de crédit à vos factures CSP.

Qu’est-ce qu’un paiement en retard ?

Pour éviter les interruptions de service et la suspension de compte, veillez à traiter rapidement les paiements en retard. Voici un guide de notre politique :

points clés

  • Respecter les échéances de paiement: payez votre facture dans les 60 jours suivant la date d’émission. La date d’échéance est clairement marquée sur chaque facture.
  • Répondre aux Rappels: Après 60 jours, vous recevez des rappels pour payer immédiatement. Ces rappels servent d’avertissement avant toute action effectuée.
  • Conséquences de l’absence de paiement: si vous ne payez pas dans le délai de grâce, vous risquez de perdre l’accès à votre compte et à vos services, ce qui peut perturber votre activité ou vos opérations.

Comment éviter les paiements en retard ?

Pour éviter les conséquences des paiements en retard, procédez comme suit :

  • Suivre les factures: conservez un système pour surveiller toutes les factures et leurs dates d’échéance.
  • Configurer des paiements automatisés: activez les paiements automatiques, le cas échéant, pour vous assurer que les factures sont payées à temps.
  • Répondre rapidement aux rappels: Traitez les notifications de rappel comme urgentes et hiérarchisez les soldes en attente.
  • Contacter le support technique pour les problèmes: si vous rencontrez des problèmes tels que des différends, des erreurs ou des difficultés financières, contactez le support technique pour discuter des options telles que les extensions de paiement.

Comment arrêter de recevoir des factures ou des relevés ?

Pour cesser de recevoir des factures ou d’être facturées, procédez comme suit. Tout d’abord, annulez tous vos abonnements et terminez toutes vos ressources. Avant de poursuivre l’annulation, passez en revue les stratégies d’annulation spécifiques pour chaque produit. Ces stratégies vous garantissent de comprendre les implications, telles que les paiements non remboursables si l’annulation se produit avant la fin de la période de facturation.

Une fois que vous annulez tous vos abonnements et payez les factures restantes, vous ne devez plus recevoir de factures de nous. Veillez à suivre attentivement toutes les instructions au cours de ce processus.

Étapes clés pour arrêter la facturation:

  • Passez en revue les stratégies d’annulation pour chaque produit.
  • Annulez tous vos abonnements.
  • Résiliez toutes vos ressources.
  • Payez les factures restantes.
  • Suivez attentivement les instructions .

Soyez proactif et approfondi pour garantir un processus d’annulation fluide. Cette approche vous permet d’éviter d’autres frais ou factures.

Qu’est-ce que les factures annulées et refacturations ?

Lorsque vous voyez plusieurs factures dans une période de facturation, en particulier lorsqu’une facture est annulée et refacturée, implique plusieurs étapes clés pour garantir la précision et la conformité. Voici un résumé clair et concis :

  • Facture annulée: Cette facture représente l’annulation de la facture d’origine. Pour le lier à la facture d’origine, il a une étiquette de « VoidNote » avec une valeur négative égale au montant de la facture d’origine. Par exemple, si la facture d’origine est de 100 $, la facture void s’affiche sous la forme –100 $.
  • facture refacturée: cette facture est une nouvelle facture émise pour remplacer celle d’origine, avec des détails mis à jour tels que le numéro de bon de commande, l’adresse de facturation ou le montant.

Pourquoi les factures sont-elles annulées et refacturées ?

Les factures sont annulées et refacturées pour l’une des raisons suivantes :

  • Correction des erreurs dans les détails de facturation, tels que l’adresse ou le numéro de bon de commande.
  • Ajustement des frais ou des tarifs.

Une facture vide affecte-t-elle le solde du compte ?

Non. Pour maintenir le solde du compte actuel et exact, seule la dernière facture facturée est considérée dans le calcul.

Dois-je payer à nouveau pour la facture refacturée ?

Non, les paiements effectués vers la facture d’origine s’appliquent toujours à la facture refacturée, même si la facture est annulée et refacturée. Toutefois, fournir des instructions claires sur l'affectation des fonds garantit une répartition correcte du paiement de la facture refacturée.

Points clés à prendre

  • Les factures void annulent le montant de la facture d’origine.
  • Utilisez des factures refacturées à des fins de paiement et de comptabilité.
  • Seule la dernière facture affecte le solde du compte.
  • Appliquez les paiements au solde, quel que soit l’état de la facture.

En suivant ces étapes, vous pouvez gérer les paiements et garantir un solde de compte précis.

Quels sont les autres types de notes de crédit ?

Vous pouvez recevoir un crédit ou une refacturation si vous demandez à :

  • Mettez à jour votre adresse, votre bon de commande, votre coût et toute autre information pertinente.
  • Émettre un remboursement d’impôt ou d’achat pour la facture d’origine.

Vous obtenez une nouvelle facture lorsque l’original est annulé.

Pourquoi les dates d’abonnement ne correspondent pas toujours aux conditions de facturation ?

L’incompatibilité entre les dates d’abonnement et les conditions de facturation se produit en raison de certains besoins métier. La flexibilité est essentielle pour faire correspondre les abonnements avec ce que les clients souhaitent, les pratiques opérationnelles ou les systèmes hérités. Voici les scénarios :

Scénario 1 : Coterminer avec un abonnement existant

Pourquoi cela se produit: lorsqu’un nouvel abonnement est aligné sur un abonnement existant, sa date de fin est ajustée pour correspondre à la date de fin de l’abonnement existant. Cet alignement garantit que tous les abonnements pour un client expirent en même temps, ce qui simplifie la facturation et la gestion.

exemple

  • abonnement existant: démarre le 1er janvier 2025 et se termine le 31 décembre 2025 (12 mois).
  • nouvel abonnement: acheté le 1er février 2025 et aligné sur l’abonnement existant.
  • Résultat: le nouvel abonnement se termine le 31 décembre 2025, ce qui ne fait que 11 mois au lieu de 12.

Scénario 2 : Aligner avec le mois calendrier

Pourquoi cela se produit: lorsqu’un abonnement est acheté au milieu du mois et ajusté pour s’aligner sur le mois calendrier, sa date de fin est définie sur le dernier jour du mois calendrier le plus proche. Cet ajustement rend les cycles de charge et les rapports mensuels cohérents.

exemple

  • date d’achat de l’abonnement: 15 janvier 2025.
  • terme de facturation: annuel (12 mois).
  • Alignement de la date de fin: L’abonnement se termine le 31 décembre 2025 au lieu du 14 janvier 2026.
  • Résultat: l’abonnement dure 11,5 mois au lieu des 12 mois complets.

Scénario 3 : Migrer à partir d’un abonnement hérité

Pourquoi cela se produit: lorsqu’un abonnement passe de l’héritage à un nouveau commerce sans réinitialiser le terme, le terme de facturation reste le même pour conserver la date d’expiration d’origine. Ce processus garantit la continuité du client et évite de modifier accidentellement la longueur de l’abonnement.

exemple

  • Date d’achat de l’abonnement hérité : 20 janvier 2025.
  • date d’expiration de l’abonnement hérité: 19 janvier 2026 (12 mois).
  • Date de migration vers le nouveau commerce: 1er mars 2025.
  • Résultat: l’abonnement dans le nouveau système expire le 19 janvier 2026, ce qui rend la période restante inférieure à 12 mois (10 mois et 19 jours).

Scénario 4 : Transférer des abonnements entre partenaires

Pourquoi cela se produit: lorsqu’un abonnement passe d’un partenaire à un autre, la date d’expiration d’origine reste la même. Ce processus maintient les choses en douceur pour le client. Le nouveau partenaire obtient l’abonnement avec la durée restante restante, ce qui peut ne pas être un terme de facturation complet.

exemple

  • Date d’achat de l’abonnement du partenaire initial : le 1er mars 2025
  • date d’expiration de l’abonnement d’origine : 28 février 2026 (12 mois)
  • Date de transfert au partenaire cible : le 1er mai 2025
  • Résultat : Le nouveau partenaire obtient l’abonnement avec une date d’expiration du 28 février 2026, laissant seulement 10 mois de la période initiale de 12 mois.

Résumé des scénarios et des raisons

Scénario Description Raison de l’incompatibilité Impact sur la longueur du terme
Co-résiliation avec un abonnement existant Un nouvel abonnement se termine à la même date que l'abonnement existant, du 1er février au 31 décembre (11 mois). Simplifier la gestion de plusieurs abonnements Plus court que la norme (11 mois)
Aligner avec le mois calendrier Se termine le 31 janvier et le 15 janvier au 31 déc (~11,5 mois) Alignement avec l’exercice comptable pour la comptabilité Moins d'une année complète (environ 14 jours de moins)
Migrer depuis un système ancien Conserve la date de fin de l’abonnement hérité et la période allant du 1er mars au 19 janvier de l’année suivante (environ 10 mois) Conserver les termes d’origine, éviter les interruptions Plus court que la norme (moins de 12 mois)
Transférer des abonnements Conserve la date de fin d’origine et le 1er juillet au 28 février l’année prochaine (10 mois) Conserver les termes d’origine, éviter les interruptions Plus court que la norme (10 mois)

Les dates d’abonnement ne correspondent pas toujours aux conditions de facturation en raison de besoins tels que la simplification de la gestion, l’alignement sur les périodes comptables et la préservation de l’expérience client pendant les migrations. Ces pratiques montrent la flexibilité des systèmes de gestion des abonnements modernes. Ils permettent aux entreprises et aux clients d’adapter les conditions d’abonnement à leurs besoins, même s’il s’agit de différer des cycles de facturation standard. La clé est d’équilibrer la flexibilité avec simplicité et transparence, de sorte que tout le monde comprend les termes et l’impact de leurs abonnements.

Éléments clés de la facturation basée sur la licence

Les abonnements basés sur des licences sont généralement facturés à un prix fixe par unité pour une période de facturation spécifique. Toutefois, certains produits peuvent inclure un composant de paiement à l’utilisation, qui est facturé au tarif de paiement à l’utilisation correspondant.

Plan de facturation ou fréquence

Expérience héritée : facturation mensuelle ou annuelle.

Nouveau commerce: facturé à l’avance ou à usage unique, mensuel ou annuel.

Période de facturation

Legacy: chaque mois, votre période de facturation démarre le même jour que vous avez choisi lors de l’inscription. Cette date, appelée anniversaire de facturation, est la date périodique chaque mois au début de votre période de facturation. Par exemple, si vous avez choisi le 15ème, votre période de facturation commence le 15 de chaque mois. Cette date devient votre date anniversaire de facturation.

Nouveau commerce: la période de facturation est un mois calendrier complet.

Fréquence de facturation

Legacy: La durée de votre abonnement est de 12 mois à partir de la date d'achat. Les jours de facturation peuvent varier en fonction de la date anniversaire de facturation. Pour plus d’informations, consultez les scénarios de facturation hérités courants.

Nouveau commerce: vous pouvez acheter un abonnement pour 1, 12 ou 36 mois et aligner la date de fin avec un autre abonnement (cotermination) ou le mois calendrier. Ces alignements peuvent raccourcir la durée réelle de l’abonnement. Pour plus d’informations, consultez Aligner les dates de fin d’abonnement.

Cycle de charge

Legacy: Le cycle de facturation commence à la date d’achat et peut être mensuel, annuel, unique ou à d’autres intervalles. Les dates de frais de la première facture peuvent varier en fonction de l’échéance de votre prochaine facture. Les cycles de facturation suivants suivent le plan de facturation jusqu’à la fin de la période de facturation.

Nouveau commerce: le cycle de frais commence à la date d’achat et peut avoir lieu mensuellement, annuellement, ponctuellement ou à d'autres intervalles. Les dates de facturation de la première facture peuvent varier si vous alignez la date de fin avec un mois calendrier ou un autre abonnement. Pour plus d’informations sur l’alignement des dates de fin d’abonnement, consultez Aligner les dates de fin d’abonnement. Les cycles de facturation suivants suivent le plan de facturation jusqu’à la fin de la période de facturation.

Annulation d’abonnement

Avant de commencer à annuler votre abonnement, connaissez la stratégie de remboursement.

Legacy : pour obtenir un remboursement complet, annulez votre abonnement dans le mois suivant l'achat ou le renouvellement. Après cela, vous recevez un remboursement au prorata en fonction de la durée pendant laquelle vous avez utilisé le service. Ne payez que ce que vous utilisez.

Nouveau commerce: pour bénéficier d’un remboursement, annulez le service dans les sept jours suivant l’achat ou le renouvellement. Pour obtenir un remboursement complet, vous devez annuler dans les 24 heures. Si vous annulez plus tard, mais toujours dans les sept jours, vous recevez un remboursement au prorata en fonction de votre utilisation.

Au bout de sept jours, aucun remboursement n’est disponible et vous devez payer pour la durée complète, même si vous n’utilisez pas le produit. Pour plus d’informations, consultez la nouvelle politique d'annulation du commerce.

Renouvellement de l’abonnement

Héritage: Tous les abonnements basés sur des licences se renouvellent automatiquement après 12 mois. Le renouvellement automatique garantit une utilisation ininterrompue des produits et services et simplifie la gestion des abonnements.

Nouveau commerce: vos abonnements sont renouvelés automatiquement en fonction de votre période de facturation. Le renouvellement automatique garantit une utilisation ininterrompue des produits et services et simplifie la gestion des abonnements.

Pour empêcher le renouvellement automatique de votre abonnement, consultez la stratégie de renouvellement automatique dans la nouvelle expérience commerciale.

Frais non facturés

Legacy: ne prend pas en charge les frais non facturés.

Nouvelle expérience commerciale : attendez-vous à voir des frais non facturés dans un délai de 24 heures à sept jours, selon votre emplacement géographique. Si vous ne les voyez pas après une semaine, contactez le support de l’Espace partenaires pour obtenir de l’aide.

Éléments clés de la facturation basée sur l’utilisation

Vous payez uniquement ce que vous utilisez avec un tarif de paiement à l’utilisation dans un abonnement Azure. Il n’y a pas de plans fixes ou de contrats, ce qui le rend flexible et rentable. Pour certains produits tels que les réservations Azure, les plans d’épargne ou les produits SaaS (non-Microsoft), différentes structures tarifaires s’appliquent. Par exemple, les réservations Azure offrent une remise si vous vous engagez à une période d’un an ou de trois ans, tandis que les produits SaaS de la Place de marché peuvent avoir leurs propres frais d’abonnement. Ce modèle vous permet de gérer efficacement les dépenses tout en optimisant les avantages complets des offres d’Azure.

Périodicité de facturation

Expérience héritée : facturation mensuelle.

Nouveau commerce: facturé tous les mois.

Période de facturation

Expérience héritée : chaque mois, votre période de facturation commence le même jour que celui choisi lors de l’inscription. Cette date est votre date anniversaire de facturation, ce qui signifie qu’il s’agit de la date mensuelle récurrente au début de votre période de facturation. Par exemple, si vous avez choisi le 15ème, votre période de facturation commence le 15 de chaque mois. Cette date devient votre date anniversaire de facturation.

Nouveau commerce: la période de facturation est un mois calendrier complet.

Fréquence de facturation

Expérience héritée : les ressources vous sont facturées uniquement quand vous les utilisez.

Nouveau commerce: vous payez uniquement pour les ressources lorsque vous les utilisez. Toutefois, les réservations et les plans d’épargne Azure ont une durée de facturation d’un an ou de trois ans.

Cycle de charge

Expérience héritée : le cycle des frais est mensuel à partir de la date anniversaire de facturation.

Nouvelle expérience commerciale : le cycle des frais est un mois calendaire complet.

Annulation d’abonnement

Legacy: annulez votre abonnement Azure à tout moment.

Nouveau commerce: annulez votre abonnement Azure à tout moment.

Renouvellement de l’abonnement

Legacy : vous payez un abonnement jusqu’à ce que vous l’annuliez.

Nouveau commerce: vous payez un abonnement jusqu’à ce que vous l’annuliez.

Frais non facturés

Expérience héritée : ne prend pas en charge les frais non facturés.

Nouveau commerce: Vous pouvez vous attendre à voir des frais non facturés dans un délai de 24 heures à sept jours, en fonction de votre lieu et de vos points de relevé de compteur. Si vous ne les voyez pas après une semaine, contactez le support de l’Espace partenaires pour obtenir de l’aide.

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