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Vue d’ensemble de la facturation pour le programme fournisseur de solutions Cloud s (CSP) de l’Espace partenaires

  • Article

Rôles appropriés : Agent d’administration | Administrateur de facturation | Agent du support technique | Commercial

Cet article fournit les informations de facturation et de facture héritées et nouvelles commerciales pour les partenaires du programme fournisseur de solutions Cloud (CSP) dans l’Espace partenaires.

Facturer à vos clients

Facturez vos clients, mais vous le souhaitez. Pour confirmer leurs frais, examinez les éléments de ligne de rapprochement des factures et trouvez-les en utilisant leur CustomerId.

Types de facturations

Les types de facturation CSP dans l’Espace partenaires sont les suivants :

  • Facturation héritée (basée sur une licence et basée sur l’utilisation)
  • Nouvelle facturation commerciale (licence, basée sur l’utilisation, abonnement logiciel, logiciel perpétuel, place de marché, réservations Azure et plans d’économies Azure)

Devise de facturation

  • Hérité : devise utilisée pour la facturation de votre locataire CSP dans le pays/région spécifique.

  • Nouveau commerce : devise utilisée pour la facturation de votre locataire CSP dans le pays/région spécifique.

Factures

Votre facture fournit un résumé complet de tous les frais pour vos produits au cours d’une période de facturation. Pour en savoir plus, reportez-vous aux scénarios de facturation courants.

Ancien

  • Période de facturation :

    • Cycle mensuel à partir de votre date anniversaire de facturation (par exemple, le 12e de chaque mois).

  • Disponibilité de la facture:

    • Les factures et les fichiers de rapprochement sont prêts deux jours après la date anniversaire de facturation.
    • Exemple : si votre date anniversaire est le 12 septembre, accédez à votre facture d’ici le 14 septembre.

  • Emplacement :

    • Visitez la page Historique de facturation dans l’espace de travail Facturation.

Nouvelle expérience commerciale (NCE)

  • Période de facturation :

    • S’aligne sur le mois de calendrier complet (par exemple, du 1er au 30 septembre).

  • Disponibilité de la facture:

    • Les documents sont publiés d'ici le 8e jour du mois suivant.
    • Exemple : les factures de septembre s’affichent le 8 octobre.

  • Emplacement :

    • Accédez à la page Aperçu de la facturation (NCE) dans l'espace de travail Facturation.

Principales différences en un clin d’œil

Fonctionnalité Héritage Nouveau commerce (NCE)
Période de facturation Mensuel (date d’anniversaire) Mois calendrier (1er-30e/31e)
Accès à la facture Deux jours après la date anniversaire D’ici le huitième du mois suivant
emplacement du Centre des Partenaires Historique de facturation Vue d'ensemble de la facturation (NCE)

Rechercher votre facture la plus récente

Pour rechercher votre dernière facture pour une période de facturation, procédez comme suit :

  • Connectez-vous à l’<bpt xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="1">&lt;a href="https://partner.microsoft.com/dashboard/home" data-linktype="external"&gt;</bpt>Espace partenaires<ept xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="1">&lt;/a&gt;</ept> et sélectionnez l’espace de travail <bpt xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="2">&lt;strong&gt;</bpt>Facturation<ept xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="2">&lt;/strong&gt;</ept>.

  • Accédez au menu De la tâche vue d’ensemble de la facturation (NCE) et dans le menu « Facturation | Page Vue d’ensemble de la facturation (NCE) »

  • Sélectionnez l’année en cours dans le menu déroulant dans le coin supérieur droit.

  • Dans la table des détails de facturation, recherchez le type de facture, la date et l’ID.

  • Choisissez la facture intitulée « Facture » avec la date la plus récente et le numéro de facture le plus élevé. Cette facture est votre facture la plus récente pour la période de facturation.

Ces étapes garantissent que vous disposez des informations de facturation les plus à jour.

Remarque

Si vous recevez plusieurs factures dans une période de facturation spécifique, il est probable que la facture précédente pour cette période soit annulée et refacturée.

  • Une facture void a le « type de facture » étiquetée « VoidNote » et le « montant total » est la valeur négative du montant de la facture d’origine.
  • Une facture refacturée peut avoir un montant total différent ou conserver le même montant total, mais mettre à jour les détails tels que le numéro de bon de commande, l’adresse de facturation ou d’autres informations importantes.

Facture dans la devise correspondant à la localisation du partenaire

Vous obtenez toujours des factures dans votre devise de facturation. Toutefois, les services de plan Azure ont des prix en dollars US (USD) et pour ces services, les taux de change (FX) s’appliquent à la facture. Pour obtenir la liste complète des devises pays/région, consultez la nouvelle matrice de devises des pays/régions des offres commerciales.

Nous utilisons le taux de change de Thomson Reuters de deux jours ouvrables avant le début de chaque mois. Par exemple, nous utilisons le taux moyen du 29 novembre pour tous les achats du 1er au 31 décembre.

Tarifs

Les tarifs sont mis à jour tous les mois.

Un aperçu des tarifs est disponible un mois à l’avance.

Pour afficher les derniers programmes et offres fournisseur de solutions Cloud, procédez comme suit :

  • Connectez-vous à l’Espace partenaires et sélectionnez l’espace de travail Tarification .

    Recherchez des listes de prix distinctes pour les différents types de produits disponibles.

Vous trouverez les listes de prix suivantes sur la page Listes de prix :

  • Les prix basés sur les licences sont garantis pour la durée de facturation de l’abonnement.

  • Les prix basés sur l’utilisation peuvent changer tous les mois.

  • Les prix des produits, services et abonnements logiciels sont fixes pour la période de facturation de l’abonnement. Toutefois, les prix peuvent changer lorsque vous renouvelez.

Les ajustements et les crédits en retard s’affichent sur votre facture suivante, une fois qu’ils sont appliqués.

Important

Pour comparer les prix, utilisez votre devise de facturation lorsque les clients se trouvent dans différents pays ou régions.

Nouvelles devises de tarification et de facturation commerciales pour différents types de produits

Type de produit Devise de tarification Devise de facturation
Paiement à l’utilisation Azure USD Devise de l’emplacement du partenaire
Réservation Azure USD Devise de l’emplacement du partenaire
Plan d’épargne Azure USD Devise de l’emplacement du partenaire
Place de marché (non-Microsoft) USD Devise de l’emplacement du partenaire
Services basés sur des licences ou en ligne (Office, Dynamics et PowerApps) Toutes les devises acceptées Devise de l’emplacement du partenaire
Abonnement logiciel Toutes les devises acceptées Devise de l’emplacement du partenaire
Logiciels perpétuels Toutes les devises acceptées Devise de l’emplacement du partenaire

Remarque

Le taux de change (FX) peut affecter vos coûts d’abonnement si votre devise de facturation est différente de la devise de tarification du produit. Le taux fx varie en fonction de la date de facturation. Pour sécuriser le meilleur prix, vérifiez le taux de change actuel avant d’effectuer un achat.

Paiement de facture CSP : paiement en temps opportun, paiements précis et service ininterrompu

Modalités de paiement

Pour éviter la délinquance ou la résiliation de votre inscription au programme CSP, veuillez payer les montants de la facture dans les 60 jours. Si vous perdez l'accès en raison d'un défaut de paiement, régularisez le solde en suspens pour récupérer l'accès.

Modes de paiement acceptés

Pour un paiement sécurisé et opportun de vos factures csp (Cloud Solution Provider Program), utilisez l’une des méthodes suivantes :

  • Virement bancaire
  • Virement

Assurez-vous que les paiements à temps sont effectués en procédant comme suit :

  • Passez en revue votre facture PDF : vérifiez soigneusement les instructions de paiement, y compris les détails du compte et les références de paiement, fournies dans votre facture CSP de l’Espace partenaires.
  • Suivez les instructions : utilisez le numéro de compte bancaire, l’emplacement bancaire, les détails de routage et les codes de référence spécifiques à la facture pour garantir l’allocation correcte de votre paiement.
  • Soumettre tôt: Pour éviter les retards, effectuez votre paiement quelques jours avant la date limite.

En suivant ces étapes, assurez-vous que vos paiements sont traités efficacement et sans problème.

Traitement du paiement

Pour éviter toute interruption de service ou rappel, payez toujours votre solde complet à la date d’échéance. Avant d’effectuer des paiements, vérifiez que vos informations de profil fiscal et de facturation sont à jour. Les détails obsolètes peuvent retarder le traitement.

Bonnes pratiques de paiement

Procédez comme suit pour garantir la précision et le traitement en temps voulu de vos paiements :

  • Paiement d'une facture unique: Adaptez le montant de paiement exactement au montant total de la facture.
  • Plusieurs factures: Listez tous les numéros de facture et incluez des instructions de paiement pour une allocation appropriée.
  • paiements partiels : toujours référencez le numéro de facture et fournissez des détails clairs sur le transfert de fonds afin d’éviter toute erreur d’application des fonds.

Pour vous assurer que votre paiement est correctement alloué, fournissez ces détails. Sans eux, votre paiement peut se retrouver dans la catégorie paiement non alloué ou non attribué. Les instructions de transfert manquantes peuvent entraîner des interruptions de service ou des retards dans le traitement des factures futures.

Vérifier l’état du paiement

Une fois que vous avez effectué un paiement, votre statut de paiement peut ne pas être mis à jour vers « payé » immédiatement. Cela peut prendre jusqu’à cinq jours ouvrables pour que la modification reflète le système financier de Microsoft, pendant ce temps, le statut reste non payé.

Pour confirmer l’exhaustivité du paiement :

  1. Accédez à l’espace de travail Facturation.
  2. Vérifiez le montant payé de la facture et l’état de paiement.

Corriger les paiements accidentels avec une devise ou un compte bancaire incorrect

Si vous avez payé une facture dans la devise incorrecte, procédez comme suit pour résoudre le problème rapidement et éviter les retards de paiement :

1. Ouvrir un ticket de support immédiatement

  • Pour empêcher le paiement d’être affecté à la catégorie non alloué, fournissez ces détails :
  • Numéros de facture affectés.
  • Date, montant, devise, compte bancaire du paiement incorrect.

2. 2. Fournir des instructions de paiement claires

  • Spécifiez ce qui doit arriver au paiement incorrect :
    • Réallocation : demandez à appliquer le paiement à une autre facture (le cas échéant) ou à un compte bancaire correct.

3. Soumettre le paiement correct

  • Vérifiez la facture PDF pour la devise requise.
  • Utilisez le mode de paiement correct et le compte bancaire (virement) avec des détails précis.

En agissant rapidement, réduisez les perturbations et maintenez votre compte en bonne position.

Paiements non alloués

Parfois, vous remarquerez peut-être des paiements ou des fonds non assignés ou non appliqués dans votre espace de travail facturation. Ces montants représentent les paiements reçus, mais ne peuvent pas être mis en correspondance avec une facture en raison d’instructions de transfert peu claires.

Pour résoudre ce paiement sans correspondance, vérifiez que vos instructions de transfert sont claires et incluent tous les détails nécessaires :

Étape 1 : Vérifier les montants non alloués

  1. Connectez-vous à l’Espace partenaires et accédez à l’espace de travail Facturation.
  2. Sélectionnez historique de facturation>paiement non alloué pour afficher les montants non correspondants.

Étape 2 : Fournir des détails clairs

Pour s'assurer que les paiements sont correctement alloués ou appliqués, envoyez un e-mail à bposcapp@microsoft.com avec :

  • Le(s) numéro(s) de facture au(x)quel(s) le paiement doit s’appliquer.
  • Montant du paiement pour chaque facture.
  • Toutes les informations supplémentaires qui peuvent accélérer le processus.

Étape 3 : Confirmer la résolution

  • Votre section Paiement non alloué se met à jour dans les sept jours ouvrables une fois que nous avons appliqué le paiement.
  • .Vérifiez l’ajustement dans votre historique de facturation>paiement non alloué par la suite.

En procédant comme suit, vous pouvez conserver vos enregistrements de facturation exacts et à jour.

Payer des factures non payées avec une note de crédit incitative ou un avoir

Parfois, Microsoft émet une note de crédit ou un mémo comme forme de paiement pour les primes incitatives commerciales. Lorsque Microsoft vous doit de l’argent pour les primes incitatives, plutôt que d’envoyer un paiement direct, ils peuvent émettre ce crédit pour réduire ce que vous devez sur vos factures CSP.

Pour utiliser efficacement un mémo ou une note de crédit de Microsoft comme mode de paiement pour les factures CSP non payées dans l’Espace partenaires, procédez comme suit :

Étape 1 : Vérifier l’éligibilité

Visitez l’Espace partenaires et accédez à l’espace de travail Incentives. Recherchez les notifications ou les messages concernant les notes de crédit ou les notes de crédit disponibles. Assurez-vous que le crédit est éligible pour les paiements de facture CSP.

Étape 2 : Appliquer le crédit

Application automatique :

  • Action: Microsoft applique généralement des notes de crédit ou des notes de crédit automatiquement aux factures CSP les plus récentes.
  • Vérification : accédez à l'espace de travail de facturation> « Vue d'ensemble de la facturation(NCE) » dans l'Espace partenaires. Comparez le montant de la note de crédit avec le montant de facture le plus récent. Le montant dû doit être ajusté après avoir réduit le montant de la note de crédit.

Allocation manuelle (si nécessaire) :

  • Action :

    • Si le crédit n’a pas été appliqué automatiquement ou si vous souhaitez l’allouer différemment, suivez le guide étape par étape .
    • Cette étape peut être nécessaire pour appliquer le crédit à une facture spécifique ou la fractionner sur plusieurs factures.

Étape 3 : Vérifier l’état

Action : après avoir appliqué le crédit, revenez à la page de l’espace de travail « vue d’ensemble de la facturation>(NCE) » dans le Centre de Partenaires.

Vérification :

  • Vérifiez l’état de la facture pour vous assurer qu’elle reflète l’ajustement des notes de crédit.
  • Vérifiez que le montant dû est correctement mis à jour et reflète tout solde restant si le crédit ne couvre pas entièrement la facture.
  • Payez le solde restant par d’autres moyens si votre montant de note de crédit est inférieur au total de la facture. Par exemple, si vous avez une facture de 1 000 USD et que vous recevez un mémo de crédit de 300 USD, vous devez toujours payer les 700 USD restants à l’aide des modes de paiement standard.

Conseil / Astuce

  • Conserver les enregistrements : conservez les enregistrements de tous les mémo de crédit, leur application et toute communication avec Microsoft concernant les crédits.
  • révision régulière: passez régulièrement en revue vos relevés de facturation et vos mémo de crédit pour vous assurer que tous les crédits sont correctement appliqués et qu’il n’y a aucune différence.
  • support: si vous rencontrez des problèmes ou que vous avez des questions, contactez l’équipe du support technique pour obtenir de l’aide.

Suivez ces étapes pour gérer et appliquer des notes de crédit à vos factures CSP, en simplifiant la facturation et en garantissant des ajustements en temps voulu.

Autres notes de crédit

Vous pouvez recevoir un crédit ou une refacturation si vous demandez à :

  • Mettez à jour votre adresse, votre bon de commande, votre coût et toute autre information pertinente.
  • Émettre un remboursement d’impôt ou d’achat pour la facture d’origine.

Vous obtenez une nouvelle facture lorsque l’original est annulé.

Facturation basée sur une licence dans l’Espace partenaires

Plan de facturation ou fréquence

Ancien

Facturé mensuellement ou annuellement.

Nouveau commerce

Facturation initiale ou ponctuelle, mensuelle ou annuelle.

Période de facturation

Ancien

Chaque mois, votre période de facturation démarre le même jour que vous choisissez lors de l’inscription. Cette date est votre date d’anniversaire de facturation, ce qui signifie qu’il s’agit de la date périodique chaque mois au début de votre période de facturation. Par exemple, si vous avez choisi le 15ème, votre période de facturation commence le 15 de chaque mois. Cette date devient votre anniversaire de facturation.

Nouveau commerce

La période de facturation est un mois calendrier complet.

Fréquence de facturation

Ancien

La durée ou la durée de votre abonnement est de 12 mois à compter de la date d’achat. Les jours de facturation peuvent varier en fonction de la date anniversaire de facturation. Pour plus d’informations, consultez les scénarios de facturation hérités courants.

Nouveau commerce

Vous pouvez acheter un abonnement pour 1, 12 ou 36 mois et aligner la date de fin avec un autre abonnement (cotermination) ou le mois calendrier. Ces alignements peuvent raccourcir la durée réelle de l’abonnement. Pour plus d’informations, consultez Aligner les dates de fin d’abonnement.

Cycle de charge

Ancien

Le cycle de frais commence à la date d’achat et peut être mensuel, annuel, ponctuel ou d’autres intervalles. Les dates de frais de la première facture peuvent varier en fonction de l’échéance de votre prochaine facture. Les cycles de facturation suivants suivent le plan de facturation jusqu’à la fin de la période de facturation.

Nouveau commerce

Le cycle de frais commence à la date d’achat et peut être mensuel, annuel, ponctuel ou d’autres intervalles. Les dates de facturation de la première facture peuvent varier si vous alignez la date de fin avec un mois calendrier ou un autre abonnement. Pour plus d’informations sur l’alignement des dates de fin d’abonnement, consultez aligner les dates de fin d’abonnement. Les cycles de facturation suivants suivent le plan de facturation jusqu’à la fin de la période de facturation.

Annulation d’abonnement

Avant d’annuler votre abonnement, tenez compte de la stratégie de remboursement.

Ancien

Obtenez un remboursement complet si vous annulez votre abonnement dans un mois d’achat ou de renouvellement. Obtenez un remboursement au prorata après cela en fonction de la durée pendant laquelle vous utilisez le service. Vous ne payez que pour ce que vous utilisez.

Nouveau commerce

Annulez le service dans les sept jours suivant l’achat ou le renouvellement. Obtenez un remboursement complet si vous annulez dans les 24 heures. Si vous annulez plus tard, mais toujours dans les sept jours, vous obtenez un remboursement au prorata en fonction de l’utilisation.

Au bout de sept jours, aucun remboursement n’est disponible et vous devez payer pour la durée complète, même si vous n’utilisez pas le produit. Pour plus d’informations, consultez la nouvelle politique d'annulation du commerce.

Renouvellement de l’abonnement

Ancien

Tous les abonnements basés sur des licences sont renouvelés automatiquement après 12 mois. Le renouvellement automatique garantit une utilisation ininterrompue des produits et services et simplifie la gestion des abonnements.

Nouveau commerce

Vos abonnements sont renouvelés automatiquement en fonction de votre terme de facturation. Le renouvellement automatique garantit une utilisation ininterrompue des produits et services et simplifie la gestion des abonnements.

Pour empêcher le renouvellement automatique de votre abonnement, consultez la nouvelle stratégie de renouvellement automatique du commerce.

Frais non facturés

Ancien

Ne prend pas en charge les frais non facturés.

Nouveau commerce

Vous pouvez vous attendre à voir les frais non facturés dans les 24 heures à sept jours, en fonction de votre emplacement et de vos points de lecture de compteur. Si vous ne les voyez pas après une semaine, contactez le support de l’Espace partenaires pour obtenir de l’aide.

Facturation basée sur l’utilisation dans l’Espace partenaires

Vous payez uniquement ce que vous utilisez avec un tarif de paiement à l’utilisation dans un abonnement Azure. Il n’y a pas de plans fixes ou de contrats, ce qui le rend flexible et rentable. Pour certains produits tels que les réservations Azure, les plans d’épargne ou les produits SaaS (non-Microsoft), différentes structures tarifaires s’appliquent. Par exemple, les réservations Azure offrent une remise si vous vous engagez à une période d’un ou trois ans, tandis que les produits SaaS de la place de marché peuvent avoir leurs propres frais d’abonnement. Ce modèle vous permet de gérer efficacement les dépenses tout en optimisant les avantages complets des offres d’Azure.

Périodicité de facturation

Ancien

Facturé tous les mois.

Nouveau commerce

Facturé tous les mois.

Période de facturation

Ancien

Chaque mois, votre période de facturation démarre le même jour que vous choisissez lors de l’inscription. Cette date est votre date d’anniversaire de facturation, ce qui signifie qu’il s’agit de la date périodique chaque mois au début de votre période de facturation. Par exemple, si vous avez choisi le 15ème, votre période de facturation commence le 15 de chaque mois. Cette date devient votre anniversaire de facturation.

Nouveau commerce

La période de facturation est un mois calendrier complet.

Fréquence de facturation

Ancien

Vous payez uniquement pour les ressources lorsque vous les utilisez.

Nouveau commerce

Vous payez uniquement pour les ressources lorsque vous les utilisez. Toutefois, les réservations et les plans d’épargne Azure ont une durée de facturation d’un an ou de trois ans.

Cycle de charge

Ancien

Le cycle de frais est mensuel à partir de la date anniversaire de facturation.

Nouveau commerce

Le cycle de frais est un mois calendrier complet.

Annulation d’abonnement

Ancien

Annulez votre abonnement Azure à tout moment.

Nouveau commerce

Annulez votre abonnement Azure à tout moment.

Renouvellement de l’abonnement

Ancien

Vous payez pour un abonnement jusqu’à ce que vous l’annuliez. Utilisez des produits et des services en toute transparence et gérez l’abonnement jusqu’à ce que vous décidez d’annuler.

Nouveau commerce

Vous payez pour un abonnement jusqu’à ce que vous l’annuliez. Utilisez des produits et des services en toute transparence et gérez l’abonnement jusqu’à ce que vous décidez d’annuler.

Frais non facturés

Ancien

Ne prend pas en charge les frais non facturés.

Nouveau commerce

Vous pouvez vous attendre à voir les frais non facturés dans les 24 heures à sept jours, en fonction de votre emplacement et de vos points de lecture de compteur. Si vous ne les voyez pas après une semaine, contactez le support de l’Espace partenaires pour obtenir de l’aide.

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