Modifications des ID de facture sur les commandes client pour l’Europe de l’Est

Cet article fournit des informations sur les paramètres des comptes clients qui affectent les numéros de facture sur les bordereaux de livraison et les factures pour la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie et la Pologne.

Pour les entités juridiques en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, en Lituanie, en Lettonie et en Pologne, l’option Modifier l’ID de facture sur les commandes client vous permet de saisir manuellement les numéros de bordereau de livraison et de facture sur le bordereau de livraison et les factures du client. Les options suivantes sont disponibles sur la page Paramètres de comptabilité client, sur le récapitulatif Facture dans l’onglet Mises à jour.

Paramètre	Description
Modifier l’ID de facture sur la commande client	Si cette option est sélectionnée, vous serez en mesure de faire ceci : Modifiez le champ Bordereau de livraison sur la page Validation du bordereau de livraison. Modifiez le champ Facture sur la page Validation de facture. Sélectionnez le paramètre Vérifier le numéro de facture utilisé.
Vérifier le numéro de facture utilisé	Si cette option est sélectionnée, lors du processus de validation de la facture, le système vérifie que le numéro de facture n’existe pas déjà pour les factures validées. Si le numéro existe, un message d’erreur s’affiche.