Utilisation de la TVA non déductible

Article
12/18/2024

Cet article explique comment utiliser et déclarer la TVA non déductible.

Créer une facture achat avec TVA non déductible

Sélectionnez l’icône , saisissez Achats facture, puis sélectionnez le lien associé.
Sélectionnez Nouveau pour créer une facture achat, puis saisissez les informations appropriées dans l’en-tête de la facture.
Dans la section Lignes, créez une nouvelle ligne de n’importe quel type, en fonction du groupe de report marché TVA et du groupe de report produit TVA où vous configurez la TVA non déductible.
Dans les champs Quantité et Coût unitaire direct, saisissez les valeurs appropriées.

Si vous avez activé la case à cocher Afficher TVA non déductible sur lignes sur la page Configuration TVA, les montants des champs Base TVA non déductible et Montant TVA non déductible sont calculés en fonction du champ % TVA non déductible sur la page Configuration report TVA.
Reportez la facture.

Créer un bon de commande avec TVA non déductible

Sélectionnez l’icône , saisissez Bons de commande, puis sélectionnez le lien associé.
Sélectionnez Nouveau pour créer un bon de commande, puis saisissez les informations appropriées dans l’en-tête du document.
Dans la section Lignes, créez une nouvelle ligne de n’importe quel type, en fonction du groupe de report marché TVA et du groupe de report produit TVA où vous configurez la TVA non déductible.
Dans les champs Quantité et Coût unitaire direct, saisissez les valeurs appropriées.

Si vous avez activé la case à cocher Afficher TVA non déductible sur lignes sur la page Configuration TVA, les montants des champs Base TVA non déductible et Montant TVA non déductible sont calculés en fonction du champ % TVA non déductible sur la page Configuration report TVA.
Reportez le bon de commande.

Ajuster les montants de TVA arrondis avant le report du document

Si les montants de TVA ne sont pas arrondis de la même manière dans votre environnement et dans le système comptable externe (le document de la facture d’origine), vous pouvez ajuster le montant de TVA avant de reporter le document. Pour effectuer cet ajustement, suivez ces étapes avant de reporter le document.

Dans le volet Actions, sélectionnez Statistique.
Si vous utilisez une facture achat, procédez comme suit :
1. Dans le raccourci Lignes, sélectionnez le montant de TVA ou le montant de TVA non déductible.
2. Définissez les valeurs nécessaires à partir du document d’origine, puis fermez la page Statistiques facture achat.
Si vous utilisez un bon de commande, procédez comme suit :
1. Dans le raccourci Facturation, sélectionnez Nbre de lignes fiscales pour ouvrir la page Lignes montants TVA.
2. Sélectionnez le montant de TVA ou le montant de TVA non déductible que vous souhaitez corriger.
3. Saisissez les valeurs nécessaires à partir du document d’origine, fermez la page Lignes montant TVA, puis fermez la page Statistiques bon de commande.

Pour utiliser les ajustements des montants de TVA, vous devez activer les ajustements. Sur la page Configuration grand livre, dans le champ Différence TVA max. autorisée, saisissez le montant de TVA maximum autorisé pour la correction. Ensuite, sur la page Configuration achats et à payer, activez la case à cocher Autoriser différence TVA.

Vous pouvez ajuster les valeurs des champs Montant TVA et Montant TVA non déductible. La valeur du champ Montant TVA déductible est le résultat de ces deux valeurs. Le montant que vous saisissez dans le champ Montant TVA non déductible ne peut pas être supérieur au montant que vous saisissez dans le champ Montant TVA. Le champ Différence TVA max. autorisée sur la page Configuration grand livre fonctionne indépendamment pour les montants de TVA déductible et non déductible sur les pages de statistiques lorsque vous souhaitez ajuster les montants de TVA.

Important

Vous ne pouvez pas utiliser la TVA non déductible sur les factures paiement anticipé.