Numéros d’identification de TVA multiples
Pour les entreprises disposant d’entrepôts dans plusieurs pays de l’UE, la gestion de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) peut s’avérer difficile, car chaque entrepôt nécessite un numéro de TVA différent pour respecter les réglementations spécifiques de chaque pays. Cet article fournit des informations sur cette exigence et explique la fonctionnalité des numéros d’identification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) multiples. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de configurer des numéros d’identification fiscale pour leurs clients dans différents pays/régions.
Note
La fonctionnalité Numéros de TVA multiples pour les clients est disponible uniquement à partir de la 2e vague de lancement (version 25) de Business Central 2024.
Comment configurer les numéros d’identification de TVA de remplacement
Pour configurer les numéros d’identification de TVA de remplacement pour différents pays/régions, procédez comme suit :
- Sélectionnez l’icône
, entrez Identif. intracomm. client de remplacement, puis sélectionnez le lien associé. - Ajoutez le client dans le champ N° client et le pays ou la région lié à cette identification de TVA dans le Code pays/région TVA.
- Vous devez ajouter le numéro de TVA dans le champ N° identif. intracomm. Vous devez respecter le format lorsque vous utilisez Code pays/région.
- Si vous souhaitez utiliser des groupes de report TVA ou généraux différents, vous pouvez également les ajouter à la configuration dans les champs Groupe de report marché TVA et Groupe de report marché général.
- Fermez la page.
Pour créer une adresse secondaire pour votre client, procédez comme suit :
- Ouvrez la fiche Client pour le client auquel vous souhaitez ajouter une nouvelle Adresse d’expédition.
- Sélectionnez Client et choisissez l’action Adresses d’expédition.
- La page Liste adresses d’expédition s’ouvre, où vous pouvez sélectionner Nouveau.
- Renseignez les informations concernant la destination d’expédition de votre client.
- Choisissez le Code pays/région approprié.
- Si vous avez déjà configuré un nouveau N° identif. intracomm. sur la page Identif. intracomm. client de remplacement pour ce pays ou cette région, rien ne se passera.
- Mais si vous n’avez pas configuré le N° identif. TVA précédemment sur la page Identif. TVA client de remplacement pour ce pays ou cette région, la notification suivante s’affiche : Cliquez sur Ajouter si vous souhaitez insérer l’identification à la TVA de remplacement pour ce code pays du destinataire.
- Choisissez l’action Ajouter dans la notification pour ouvrir la page Identif. intracomm. client de remplacement. Cette page renseigne votre N° client et le Code pays/région TVA. Il vous suffit simplement d’ajouter la configuration que vous souhaitez utiliser.
Utiliser les documents de vente
Vous pouvez créer une facture vente ou un document de vente dans Business Central. Si vous devez utiliser une adresse d’expédition qui est différente de l’adresse du client et située dans un autre pays, procédez comme suit :
Autre adresse destinataire
- Développez le raccourci Expédition et facturation.
- Dans le champ Destinataire, choisissez l’option Autre adresse d’expédition.
- La page Liste adresses d’expédition avec d’autres adresses d’expédition disponibles s’affiche.
- Choisissez l’une des adresses avec un Code pays/région différent.
- La boîte de dialogue Confirmer l’identif. intracomm. client de remplacement s’affiche avec une liste de champs que vous avez modifiés en raison de la modification de la configuration Identif. intracomm. client de remplacement.
- Sélectionnez OK pour confirmer.
Note
Si vous ne souhaitez plus confirmer ce choix, vous pouvez sélectionner le champ Ne plus afficher et, à l’avenir, vous ne verrez plus ce type de notification concernant les modifications. Mais si vous souhaitez l’activer à nouveau, vous pouvez le faire en activant le champ Confirmer l’identif. TVA de remplacement dans la Configuration TVA.
- Une fois que vous avez confirmé, les valeurs sont remplacées par celles de la configuration Identif. intracomm. client de remplacement. Vous pouvez vérifier tous les champs liés à la TVA qui se trouvent sous le raccourci Détails de la facture.
- Reportez le document.
Adresse personnalisée
Si vous n’avez pas configuré l’adresse d’expédition mais que vous souhaitez tout de même utiliser une adresse d’expédition différente pour l’expédition, vous pouvez utiliser cette option.
- Développez le raccourci Expédition et facturation.
- Dans le champ Destinataire, choisissez l’option Adresse personnalisée.
- Modifiez le pays dans le champ Pays/Région.
- Une fois que vous avez modifié le code pays/région pour qu’il corresponde au Code pays/région TVA de Identif. intracomm. client de remplacement, la boîte de dialogue Confirmer l’identif. intracomm. client de remplacement s’affiche avec une liste de champs qui ont été modifiés.
- Business Central modifiera également tous les champs liés à la TVA qui se trouvent sous le raccourci Détails de la facture.
Travailler sans aucune expédition
S’il n’y a aucune expédition en tant que processus, vous pouvez toujours utiliser la configuration Identif. TVA client de remplacement.
Dans le document de vente ou la facture, vous pouvez trouver le Code pays/région TVA sous le raccourci Détails de la facture et spécifier la valeur correspondant à la configuration Identif. TVA client de remplacement. Vous devriez voir la même boîte de dialogue de confirmation que celle indiquée ci-dessus.
Dans ce cas, vous pouvez reporter une facture vente avec le N° identif. TVA correct pour votre client, même si vous n’expédiez pas d’articles avec ce document.
Utiliser la note de crédit vente
Une fois que vous avez reporté la facture avec une Adresse d’expédition ou un Code pays/région TVA contenant des données de report différentes, l la note de crédit vente de correction extrait les valeurs de l’en-tête Facture vente reportée lorsque ces valeurs sont extraites de la configuration Identif. TVA client de remplacement, aucune autre action n’est donc requise.
Voir aussi .
Vue d’ensemble de la gestion de la TVA
Configuration de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
Utilisation de la TVA sur les ventes et les achats
Déclarer la TVA à une autorité fiscale
Fonctionnalités locales dans Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici