Jaa

(MEX) ISR väliaikaisen maksun luominen

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Meksikon hallituksen edellyttää, että yksityishenkilöt ja yritykset Meksikon toimivien ulkomaisten yritysten lähettää Impuesto sobre la renta (ISR) tai liittovaltion yrityksen income tax-raportti. Raportti näyttää yksityiskohtaiset laskelmat tulovero väliaikaiset maksut ja seuraavien tekijöiden perusteella:

  • ISR käsite luokat linkitetään KP-tili

  • ISR vuotuinen korko-taulukko

  • ISR toimintojen suhteen

Käsite-luokka määrittää ja määrittää kirjanpitotilin

Käytä ISR-raportin määritys lomakkeen ISR raporttiluokkia käsite ja linkittää kirjanpitotilille.

  1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Arvonlisävero > Ulkoinen > ISR-raportin määritys.

  2. Paina näppäinyhdistelmää CTRL + N, voit luoda uuden ISR-raportin käsite-luokan.

  3. - Konseptiluokka Jokin ISR käsite-luokista määrittää KP-tili-kentässä:

    • Tuotto– Tulovero lasketaan aikana kerätyt tuoton perusteella.

    • Varasto– Tulovero lasketaan varaston tilan tarkistuksen aikana.

    • Tilikaudella maksettu PTU– Tulovero lasketaan Participación los Trabajadores de las tilikauden aikana maksettu Utilidades (PTU) veron perusteella.

    • Investoinnin vähennykset– Että tulovero on laskettu investoinnin vähennysten raportointijaksolla.

    • Odottavan poiston verotappiot– Tulovero lasketaan poistojen verotuksellisten tappioiden odottaa perusteella raportointikauden aikana.

    • Pankista pidätetty ISR-vero– Tulovero lasketaan pankin pidätetty ISR perusteella.

    • Käteisrahatoimintojen vero– Tulovero lasketaan cash talletusten toimintojen veron perusteella.

    • Edellisen tilikauden osingoista maksettu ISR– Tulovero lasketaan maksetut osingot edellisten tilikausien ISR perusteella.

    • ISR-maksut– Tulovero lasketaan ISR maksuihin tilivuoden perusteella.

    • Käteistä korvaava saldo– Tulovero lasketaan tilin saldon korvaamaan cash raportointikauden aikana perusteella.

    • Maksettu työntekijän korvaus– Tulovero lasketaan työntekijän maksamiin tilivuoden aikana perusteella.

  4. - Konseptiluokan kuvaus ISR raportin käsite-luokan kuvaus-kenttään.

  5. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa ja paina näppäinyhdistelmää CTRL + N luodaksesi uuden rivin-päätilin ISR raporttiluokkaa käsitteen linkittäminen.

  6. - Päätili Tärkeimmät tili voidaan linkittää ISR raporttiluokkaa käsite-kenttään. Tärkeimmät tilin nimi päivitetään Tilin nimi kenttää.

  7. - D/C-tunnus -Kentässä, valitse tilin tyyppi-indikaattori:

    • Molemmat–,-Päätilin on debet- ja kredit-tili.

    • Veloitus–,-Päätilin on debet-tili.

    • Hyvitys–,-Päätilin on kredit-tili.

  8. Valitse Linkitä päätilit käytettävissä tullivarastoksi tarkastelemiseen. Voidaan ilmaista, mitä päätilin linkittää käsite-luokka.

  9. Valitse Linkitä kaikki linkittää kaikki tullivarastoksi ISR käsite-luokka.

  10. Sulje lomakkeet, Tallenna tekemäsi muutokset.

Määritä ISR vuosikorko

Käytä ISR-veroprosenttitaulukko voidaan määrittää vuosittaiset määrät ISR raporttien luomiseen.

  1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Arvonlisävero > Ulkoinen > ISR-raportin määritys.

  2. ISR raportin käsite-luokka ja valitse sitten ISR-veroprosenttitaulukko avaamiseen ISR-veroprosenttitaulukko muodossa.

  3. Paina näppäinyhdistelmää CTRL + N luodaksesi uuden ISR vuotuista korkoa.

  4. - Vuosi -Kenttään, jonka ISR korko on sovellettava tilikausi.

  5. - Pienin summa Ja Enimmäissumma -kenttiin yläraja ja alaraja ISR laskentaa varten.

  6. - Kuukausi , Jonka ISR korko on sovellettava tilikauden kuukausi-kenttään.

  7. - Kiinteä summa -Kenttään ISR korko on kiinteä summa.

  8. - Korkokate -Kenttään ISR prosenttiluku.

  9. Sulje lomakkeet, Tallenna tekemäsi muutokset.

ISR raportin

Käytä ISR-raportit lomakkeen ISR väliaikaisen maksun raportin.

  1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Raportit > Ulkoinen > ISR-raportit.

  2. - Kuukausi -Kenttään ISR raportin kuukauden.

  3. - Vuosi -Kenttään ISR raportti vuodelta.

  4. - Hyötysuhde -Kenttään toimintojen suhteen summa ISR laskentaa varten.

  5. - Raporttityyppi ISR raportin tyyppi-kentässä:

    • Erittely– Luo kullekin ISR raportin käsite ja päätilin kirjanpitotapahtumien yksityiskohtainen kertomus.

    • Yhteenveto– Luo yhteenvedon ISR väliaikaiset maksut ISR-raportin.

  6. Valitse OK ISR raportin luomiseen.

Lisätietoja

(MEX) Määritä yrityksen ja toimittajatilille ALV-rekisteröintinumerot