Ruotsin EU-myyntiluettelo

Tässä artikkelissa on tietoja Euroopan unionin (EU) myyntiluetteloraportista. Ruotsin EU-myyntiluetteloraportti sisältää tietoja tavaroiden ja palveluiden myynnistä tekstimuotoista raportointia varten.

Ruotsin EU-myyntiluetteloraportissa on seuraavat kentät:

• Arvonlisäveron tunniste - EU

  • Yrityksen ALV-tunnus
  • Raportin vastuuhenkilö
  • Tämän henkilön ensisijainen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Raportointikausi

• Arvonlisäveron arvonlisäveron luettelorivit - EU

  • Asiakkaan ALV-tunnus
  • Nimikkeiden kokonaissumma
  • Palveluiden kokonaissumma
  • Kolmikantakaupan kokonaissumma

Määrittäminen

Yleisiä tietoja asetuksista: EU-myyntiluettelon raportointi.

Huomautus

Yrityksen verorekisteröintinumeroa käytetään EU-myyntiluetteloraportin .xlsx-tiedostossa.

Määritä yrityksen tiedot

Luo rekisteröintityyppi ja liitä se alv-tunnuksen rekisteröintiluokkaan Ruotsissa sekä kaikkiin maihin tai alueisiin, joiden kanssa yrityksesi käy liiketoimintaa. Lisätietoja on kohdassa Rekisteröintitunnukset.

1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.
2. Valitse ruudukossa yritys.
3. Valitse toimintoruudussa Rekisteröintitunnukset.
4. Valitse Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.
5. Valitse Yleiskatsaus-välilehden Rekisteröintityyppi-kentässä rekisteröintityyppi, joka on määritetty ALV-tunnus-rekisteröintiluokkaan.
6. Syötä yrityksesi ALV-tunnus.
7. Valinnainen: Muuta Yleiset-välilehden Yleiset-osassa kautta, jolloin rekisteröintitunnusta käytetään.
8. Sulje sivu.

Huomautus

Jos ALV-tunnuksen vienti -kenttä Intrastat-osassa Ulkomaankauppa ja logistiikka -pikavälilehdessä on määritetty (ei siis ole tyhjä), kyseistä arvoa voidaan käyttää EU-myyntiluetteloraportin .txt-tiedostossa luomasi ALV-tunnuksen asemesta.

Sähköisen raportoinnin konfiguraatioiden tuonti

Tuo Microsoft Dynamics Lifecycle Servicesissä (LCS) seuraavan EU-myyntiluettelon uusimmat sähköisen raportoinnin (ER) määritykset:

• EU-myyntiluettelon malli
• EU-myyntiluettelon sarakekohtainen raportti
• EU-myyntiluettelon rivikohtainen raportti
• EU-myyntiluettelo (SE)

Lisätietoja on aiheessa Lataa sähköisen raportoinnin määritykset Lifecycle Servicesistä.

Määritä ulkomaankaupan parametrit

1. Siirry Dynamics 365 Financessa kohtaan Vero>Asetukset>Ulkomaankauppa>Ulkomaankaupan parametrit.

2. Määritä EU-myyntiluettelo-välilehdessä Raportoi käteisalennus -asetukseksiKyllä, jos haluat, että käteisalennus sisällytetään arvoon, kun EU-myyntiluettelo sisältää tapahtuman.

3. Valitse Sähköinen raportointi -pikavälilehden Tiedostomuodon määritys -kentässä EU-myyntiluettelo (SE).

4. Valitse Raporttimuodon yhdistäminen -kenttään EU-myyntiluettelon riviraportti tai EU-myyntiluettelon sarakekohtainen raportti.

5. Valitse Maan tai alueen ominaisuudet -välilehdessä Uusi ja määritä seuraavat kentät:

   • Valitse Maa tai alue-kentässä SWE.
   • Valitse Maa-/aluetyyppi-kentässä Kotimaa.

6. Luettele kaikki maat tai alueet, joiden kanssa yrityksesi käy liiketoimia. Valitse kullekin EU:n maan/alueen kohdalla Maa-/aluetyyppi-kentässä EU näyttääksesi kaupan kyseisten maiden/alueiden kanssa EU-myyntiluettelo-sivulla.

EU-myyntiluettelon käsittely

Yleisiä tietoja siitä, minkä tyyppisiä tapahtumia EU-myyntiluetteloon kuuluu, miten EU-myyntiluetteloraportti luodaan ja miten EU-myyntiluettelon raportointikausi suljetaan, on kohdassa EU-myyntiluetteloraportointi.

EU-myyntiluettelon raportin luominen

1. Valitse Vero>Ilmoitukset>Ulkomaankauppa>EU-myyntiluettelo.

2. Siirrä tapahtumat tavalliseen tapaan.

3. Valitse toimintoruudussa Raportointi.

4. Määritä EU-myyntiluetteloraportointi -valintaikkunan Parametrit-pikavälilehdessä seuraavat kentät.

   Kenttä	Kuvaus
   Raportointikausi	Valitse Kuukausittain tai Neljännesvuosittain.
   Päivämäärästä	Valitse raportin aloituspäivä.
   Luo tiedosto	Luo EU-myyntiluetteloraportin .txt-tiedosto valitsemalla tämän vaihtoehdon arvoksi Kyllä.
   Tiedostonimi	Anna .txt-tiedoston nimi.
   Luo raportti	Luo EU-myyntiluetteloraportin .xlsx-tiedosto valitsemalla tämän vaihtoehdon arvoksi Kyllä.
   Raporttitiedoston nimi	Anna .xlsx-tiedoston nimi.
   Yhteystunnus	Valitse sen henkilön yhteystiedot, joka on vastuussa raportista.

5. Valitse OK ja tarkista luodut raportit.

Esimerkki

Lisätietoja yleisten asetusten luomista, kirjausten luomisesta ja tapahtumien siirrosta käyttäen DEMF-yritystä Ruotsille: Esimerkki yleistä EU-myyntiluetteloa varten. Luo kuitenkin tässä artikkelissa esimerkissä yrityksen ALV-tunnukseksi SE100200300400. Määritä lisäksi DE-011-asiakkaan sijainti Saksaan ja luo DE100200300 ALV-tunnukseksi.

Luo yhteystiedot henkilölle, joka on vastuussa raportista

1. Siirry kohtaan Myynti ja markkinointi>Suhteet>Yhteyshenkilöt.
2. Valitse toimintoruudussa Uusi.
3. Valitse Luo yhteyshenkilö -valintaikkunan Yhteyshenkilö kohteelle -kentässä Contoso Entertainment System Sweden. Valitse sitten Valitse.
4. Valitse Etunimi-kentässä Aaren Ekelund. Valitse sitten Valitse.
5. Valitse Tallenna.

Luo EU-myyntiluettelon raportti

1. Valitse Vero>Ilmoitukset>Ulkomaankauppa>EU-myyntiluettelo.

2. Valitse toimintoruudussa Raportointi.

3. Määritä EU-myyntiluetteloraportointi -valintaikkunan Parametrit-pikavälilehdessä seuraavat kentät:

   • Valitse Raportointikausi-kentässä Kuukausittain.
   • Valitse Päivämäärästä-kentässä 1.8.2021.
   • Määritä Luo tiedosto -asetukseksi Kyllä.
   • Syötä Tiedostonimi-kenttään SE-001F.
   • Määritä Luo raportti -asetukseksi Kyllä.
   • Syötä Raporttitiedoston nimi-kenttään SE-001R.
   • Valitse luomasi yhteyshenkilö Yhteystunnus-kentässä.

4. Valitse OK ja tarkista luotu tekstimuotoinen raportti. Seuraavissa taulukoissa on esimerkkiraportin arvot.

   Arvonlisäveron tunniste - EU

   Kenttä	Arvo	Kommentti
   Tiedoston ilmaisin	SKV574008
   Yrityksen ALV-tunnus	100200300400	Arvo on yrityksen ALV-tunnus ilman maa-/aluekoodia.
   Raportointikausi	2108	Arvo on raportointivuosi sekä neljänneksen tai kuukauden numero.
   Yhteyshenkilön nimi	Ekelund Aaren
   Yhteyshenkilön puhelinnumero	415 555-5153
   Yhteyshenkilön sähköpostiosoite	AarenE@contoso.com

   Arvonlisäveron arvonlisäveron luettelorivit - EU

   Kenttä	Rivin 1 arvo	Rivin 2 arvo
   Asiakkaan ALV-tunnus	ES1234567	DE100200300
   Kaikkien nimikelaskujen summa asiakkaan mukaan	120.00	0
   Kolmikantakaupan summa asiakkaan mukaan	0	0
   Kaikkien palvelulaskujen summa asiakkaan mukaan	0	240.00

5. Tarkista luotu Excel-muotoinen raportti.