Arvonlisäveron (ALV) määrittäminen ja raportointi
Arvonlisävero otettiin käyttöön 1.1.2018, Ja se otettiin Käyttöön 1.1.2018, Yhdysvallat. SEN YRITYKSET VASTAAVAT huolellisesti liiketoimintatulojen, kustannusten ja niihin liittyvien alv-kulujen dokumentoinnista.
Rekisteröidyt yritykset ja kauppiaat veloitavat arvonlisäveroa kaikille asiakkailleen nykyisen arvonlisäveron mukaan, ja niistä aiheutuu arvonlisäveroa tavaroista ja palveluista, jotka ne ostavat toimittajilta. Näiden summien välinen ero maksetaan uudelleen tai maksetaan valtiolle. Liittovaltion liittovaltion liittovaltion laki (Federal Sensy). (8) Arvonlisäverosta 2017 on kuvattu veroalue, veroprosentti, verovastuu sekä tavaroiden ja palvelujen toimitus kaikissa tapauksissa. Näitä tapauksia ovat erityistapauksissa toimitukset, useamman kuin yhden komponentin toimitus, asiakaspalvelija toimitus, valtion yksikköjen toimitukset ja päättyneen toimituksen tapaukset. Tarkempia tietoja alv-määräyksistä on UnitedKuningaskunnassa säännöin ja säännöin, jotka ovat Federal Tax Authorities of UnitedKuningaskunnassan verkkosivustossa.
Yrityksen arvonlisäveron konfiguroiminen
Verolaskentaohjelmiston vaatimusten mukaan Liittovaltion veroviranomainen (FTA) myöntää lisätietoja on määritettävä, kun konfiguroit yrityksen.
Siirry Microsoft Dynamics 365 Finance organisaation hallintaorganisaatioihin >.>
Määritä arvonlisäveron pikavälilehdessä seuraavat kentät:
- Verovelvollisen nimi – Sähköiset ALV-raportit edellyttävät verotettavan henkilön nimeä. Raporteissa täytetään nimet englanniksi ja arabiaksi. Jos yrityksen käyttöliittymän kielestä on määritetty englanninkielinen, Yleisen osoitekirja -sivun Known as -kentän avulla voidaan tallentaa erikielisiä nimiä, kuten arabiaa.
- Veroviranomaisen nimi ja asiakaspalvelija nimi – Veroviraston nimi ja verotoimiston numero (CHF) sekä veron asiakaspalvelija asiakaspalvelija -hyväksyntänumero (TAAN) ovat pakollisia, kun sähköiset ALV-raportit on valmisteltu verolla asiakaspalvelija tai toimittaja.
- Rekisteröijän nimi – Sähköisessä ALV-raportissa on tietoja henkilöstä, joka valmistelee ALV-ilmoitusta.
- Alv-palautus pakollinen (jos on) – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä , jos alv-palautus erääntyy ja yritys on pyytänyt saada sen.
- Voittomarginaalin malli – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä , jos yritys toimii erityisissä liiketoimintamallissa voittomarginaalimallin avulla.
- Arvonlisävero asiakkaan puolesta – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä , jos yritys toimii asiakaspalvelija, joka maksaa tuonnin arvonlisäveron toisen verovelvollisen puolesta.
Ei, ei, ei
.
Voit valmistella taloushallinnon yrityksesi alv-kirjanpitoa ja raportointia varten arvonlisäverotoiminnon avulla. Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa:
- Arvonlisäveroviranomaisten määrittäminen
- Arvonlisäveron tilityskauden määritäminen
- Kirjanpidon kirjausryhmät
- Verovapautuskoodit
- Arvonlisäveroilmoituksen koodit
- Arvonlisäverokoodien määrittäminen
- Arvonlisäveroryhmien ja nimikkeen arvonlisäveroryhmien määrittäminen
- Suoritusperusteinen arvonlisävero ( käytetään käteislaskennassa)
- Verorekisteröintitunnusten määritäminen
- Käänteisen kulun mekanismin asetus
Veroviranomaisen konfiguroiminen
FTA on määritettävä arvonlisäveroviranomaisiksi. Kun toimittajatili on liitetty veroviranomaiseen, järjestelmä luo automaattiset maksut toimittajien maksettaville tilitysprosessin aikana.
Siirry arvonlisäveron >arvonlisäveroviranomaisiin> ja määritä FTA-toimiston osoitetiedot. Varmista, että valitset RAPORTIN ASETTELU -kentässä VAIHTOEHDOT.
Ei, ei, ei
.
Kun olet valmis, voit liittää arvonlisäveron tilityskaudet veroviranomaisen kanssa, jonka olet juuri määrittänyt ja johon olet juuri määrittänyt arvonlisäverokoodit.
Arvonlisäverokoodien ja arvonlisäveroilmoituksen koodien konfiguroiminen
Sähköinen ALV-ilmoitusraportti perustuu arvonlisäveron erityisraporttiasetteluun, JOSSA ON KÄYTÖSSÄ ERITYINEN YTK-raporttiasettelu. Tämä asettelu tulee valita oletusasetteluksi veroviranomaisen asetuksissa.
Määritä arvonlisäverokoodit noudattamalla ohjedokumentatin Arvonlisävero-osassa yrityksesi liiketoiminnan profiilia varten määritettyä menettelyä.
Jos haluat suorittaa SEN SÄHKÖISTEN ALV-raporttiasettelun, joka sisältää sähköisen ALV-ilmoituksen, sinun on ensin määritettävä kussakin alv-ilmoituksessa raportointiin liittyvään summaan liittyvä raportointikoodien määrä.
Siirry arvonlisäveron >epäsuorien>arvonlisäverojen>arvonlisäveroilmoituksen koodeihin ja luo tai päivitä arvonlisäveroilmoituksen koodit seuraavan taulukon tietojen mukaisesti.
| Arvonlisäverokoodi | ALV-raportointikoodi | Raportin asetukset | kuvaus | ALV-kanta |
|---|---|---|---|---|
| Y-Y-Y-Y | 10 | Myynti, > verollinen myynti | Tavalliset, tavalliset toimitukset KohteessaTasok, Y-y | 5 |
| - | 11 | Maksettava > arvonlisävero | Tavalliset, tavalliset toimitukset KohteessaTasok, Y-y | 5 |
| 1.6.255555, Y- | päivänä | Maksettava > arvonlisävero | Tavalliset, tavalliset toimitukset, tarvikkeet Kohteessa Cintak – Oikaisu | 5 |
| SRSD | 20 | Myynti, > verollinen myynti | Tasoitettuihin toimitsijainnihin, Tavalliset tarvikkeet Kohteessa, Y-y | 5 |
| - | 21 | Maksettava > arvonlisävero | Tasoitettuihin toimitsijainnihin, Tavalliset tarvikkeet Kohteessa, Y-y | 5 |
| SRSD-A | 25 | Maksettava > arvonlisävero | Tavalliset, tavalliset toimitukset Kohteessa Hinnanoikaisu | 5 |
| SRSS | 30 | Myynti, > verollinen myynti | Tasoitettuihin toimitsijainniin, vaihtoehdot, vaihtoehdot, ss. | 5 |
| - | 31 | Maksettava > arvonlisävero | Tasoitettuihin toimitsijainniin, vaihtoehdot, vaihtoehdot, ss. | 5 |
| SRSS-A | 35 | Maksettava > arvonlisävero | Tavalliset, tavalliset toimitukset, kohteessa Cintak | 5 |
| Y-Y-Y | 40 | Myynti, > verollinen myynti | Tavalliset, tavalliset toimitukset Jahtan | 5 |
| - | 41 | Maksettava > arvonlisävero | Tavalliset, tavalliset toimitukset Jahtan | 5 |
| SRSA-A | 45 | Maksettava > arvonlisävero | Standardiarvostettu toimitus, tarvikkeet Kohteessa Hinnanoikaisu | 5 |
| SRSRQ | 50 | Myynti, > verollinen myynti | Tavalliset toimitukset Umm AlTasowainissa | 5 |
| - | 51 | Maksettava > arvonlisävero | Tavalliset toimitukset Umm AlTasowainissa | 5 |
| SRSRQ-A | 55 | Maksettava > arvonlisävero | Tavalliset arvioidut toimitukset Umm AlTasowainissa – Oikaisu | - |
| SRSRK | 60 | Myynti, > verollinen myynti | Tavalliset toimitukset Ras AlTasossa | 5 |
| - | 61 | Maksettava > arvonlisävero | Tavalliset toimitukset Ras AlTasossa | 5 |
| SRSRK-A | 65 | Maksettava > arvonlisävero | Ras AlTasokin vakioarvostettu toimitus – Oikaisu | 5 |
| SRSF | 70 | Myynti, > verollinen myynti | Tavalliset toimitustarvikkeet kohteessa Olisijairah | 5 |
| - | 71 | Maksettava > arvonlisävero | Tavalliset toimitustarvikkeet kohteessa Olisijairah | 5 |
| SRSF-A | 75 | Maksettava > arvonlisävero | Standardiarvostettu toimitus, tarvikkeet, vaihtoehdot, mukauttaminen, mukauttaminen | 5 |
| Y-Y-Y-Y | 80 | Myynti, > verollinen myynti | Verovelvollisen hyvitykset, jotka maksetaan sen jälkeen, kun hyvitys maksetaan sen jälkeen, kun | 5 |
| - | 81 | Maksettava > arvonlisävero | Verovelvollisen hyvitykset, jotka maksetaan sen jälkeen, kun hyvitys maksetaan sen jälkeen, kun | 5 |
| 1.6.2007– 5.1 | 85 | Maksettava > arvonlisävero | Veronpalautuksen hyvitykset, jotka on annettu korvausmaksulle – oikaisu | 5 |
| SSRCP-R | 90 | Verotettavat > ostot | Käänteisen kulun varaus - Myynti -aset | 5 |
| - | 91 | Ostot > , verotettava saatava | Käänteisen kulun varaus - Myynti -aset | 5 |
| SSRCP-R-A | 95 | Ostot > , verotettava saatava | Toimitukset, joihin sovelletaan käänteisen kulun varaus - myynti - oikaisu | 5 |
| ZRS | 100 | Myynti, > verollinen myynti | Luokiteltujen tarvikkeiden nolla | 0 |
| SOGSRC | 110 | Myynti, > verollinen myynti | Tuotteiden ja palvelujen toimitukset muissa GCC-säädöksissä rekisteröityille asiakkaille | 5 |
| ES | 120 | Myynti, > verollinen myynti | Vapautustoimitukset | 0 |
| Y-Y-Y-Y | 170 | Verotettavat > ostot | Y-y-tavaroihin tuodut tuotteet | 5 |
| - | 171 | Maksettava > ostojen arvonlisävero | Y-y-tavaroihin tuodut tuotteet | 5 |
| TATU Y-R | 130 | Myynti, > verollinen myynti | KÄÄNNETYN KÄÄNTEINEN KULJETUSMAKSUUN TUODUT tavarat | -5 |
| - | 131 | Maksettava > arvonlisävero | KÄÄNNETYN KÄÄNTEINEN KULJETUSMAKSUUN TUODUT tavarat | -5 |
| SSRCP-R | 90 | Myynti, > verollinen myynti | Käännetyn kulun varausten a koskevat toimitukset | -5 |
| - | 91 | Maksettava > arvonlisävero | Käännetyn kulun varausten a koskevat toimitukset | -5 |
| SSRCP | 170 | Myynti, > verollinen myynti | Käännetyn kulun varausten a koskevat toimitukset | 5 |
| - | 171 | Maksettava > arvonlisävero | Käännetyn kulun varausten a koskevat toimitukset | 5 |
| SRE-A | 160 | Ostot > , verotettava saatava | Vakioarvostettu kulu – Oikaisu | 5 |
| SSRCP | 170 | Myynti, > verollinen myynti | Käännetyn kulun varausten a koskevat toimitukset | - |
| - | 171 | Maksettava > arvonlisävero | Käännetyn kulun varausten a koskevat toimitukset | -5 |
| SSRCP-A | 175 | Maksettava > arvonlisävero | Toimitukset, joita käänteisen kulun varaus koskee – Oikaisu | - |
| GTTKOB | 180 | Myynti, > verollinen myynti | Kun kunta on siirtänyt kuntaan, kunta ja kunta | - |
| - | 181 | Maksettava > arvonlisävero | Kun kunta on siirtänyt kuntaan, kunta ja kunta | 5 |
| GTTKOB-A | 185 | Maksettava > arvonlisävero | C-33/06, 0,100 / 0,00, 00/10 | - |
| GTTSOK | 190 | Myynti, > verollinen myynti | Kuwaitin osavaltioon siirretyt tavarat | - |
| - | 191 | Maksettava > arvonlisävero | Kuwaitin osavaltioon siirretyt tavarat | 5 |
| GTTSOK-A | 195 | Maksettava > arvonlisävero | Kuwaitin osavaltioon siirretyt tavarat – oikaisu | - |
| , | 200 | Myynti, > verollinen myynti | Omanilaista kuntaan siirretyt tavarat | - |
| - | 201 | Maksettava > arvonlisävero | Omanilaista kuntaan siirretyt tavarat | 5 |
| GTTS JA A | 205 | Maksettava > arvonlisävero | Omanin kuntaan siirretyt tavarat – oikaisu | - |
| GTTSOQ | 210 | Myynti, > verollinen myynti | Kinan osavaltioon siirretyt tavarat | 5 |
| - | 211 | Maksettava > arvonlisävero | Kinan osavaltioon siirretyt tavarat | 5 |
| GTTSOQ-A | 215 | Maksettava > arvonlisävero | , Y-y-c | 5 |
| GTTKOSA | 220 | Myynti, > verollinen myynti | Saudi-Arabiaan siirretyt tavarat | - |
| - | 221 | Maksettava > arvonlisävero | Saudi-Arabiaan siirretyt tavarat | - |
| GTTKOSA-A | 225 | Maksettava > arvonlisävero | Saudi-Arabian kuningaskunnassa siirretyt tavarat – oikaisu | 5 |
| R SENSKONT | 230 | Verotettavat > ostot | Jos arvonlisäveroa ei voi palauttaa, kinaako se ei ole verokelpoinen. | - |
| - | 231 | Ostot > , verotettava saatava | Jos arvonlisäveroa ei voi palauttaa, kinaako se ei ole verokelpoinen. | - |
| R MYÖSKOB-A | 235 | Ostot > , verotettava saatava | Palautuskelpoinen arvonlisävero, joka on maksettu, Kun kunta On Tava, Y-nen – Oikaisu | 5 |
| RVPSOK | 240 | Verotettavat > ostot | Kuwaitin osavaltiossa maksettava, palautettava arvonlisävero | - |
| - | 241 | Ostot > , verotettava saatava | Kuwaitin osavaltiossa maksettava, palautettava arvonlisävero | - |
| RVPSOK-A, RVPSOK-A: | 245 | Ostot > , verotettava saatava | Kuwaitin osavaltiossa maksettava, palautettava arvonlisävero – oikaisu | 5 |
| RVPS SEN MUKAAN | 250 | Verotettavat > ostot | Omanin Verolassa maksettava, palautettava arvonlisävero | - |
| - | 251 | Ostot > , verotettava saatava | Omanin Verolassa maksettava, palautettava arvonlisävero | - |
| RVPS JA A | 255 | Ostot > , verotettava saatava | Kerrytettävissä oleva arvonlisävero, joka on maksettu Omanin kuntaa varten ( Y-1999) - Oikaisu | 5 |
| R SENSOSI | 260 | Verotettavat > ostot | Laskutettava arvonlisävero, joka maksetaanMaksu state ofMaksu | - |
| - | 261 | Ostot > , verotettava saatava | Laskutettava arvonlisävero, joka maksetaanMaksu state ofMaksu | - |
| R SENSY-A | 265 | Ostot > , verotettava saatava | Maksukelpoinen arvonlisävero, joka on maksettuMaksumaksun osavaltio,Maksun jä senvaltio – Oikaisu | 5 |
| R MYÖS | 270 | Verotettavat > ostot | Saudi-Arabiassa maksettu palautuskelpoinen arvonlisävero | - |
| - | 271 | Ostot > , verotettava saatava | Saudi-Arabiassa maksettu palautuskelpoinen arvonlisävero | - |
| R SENSKONTA-A | 275 | Verotettavat > ostot | Saudi-Arabian kuningaskunnassa maksettava, palautettava arvonlisävero – oikaisu | 5 |
Käytä edeltävän taulun Raportin asetukset -sarakkeen tietoja arvonlisäverokoodien konfiguroinnissa ja liitä ne arvonlisäveron raportointikoodeihin yrityksesi liiketoiminnan kannalta merkityksellisten arvonlisäverokoodien Raportin asetukset -pikavälilehdissä.
Ei, ei, ei
.
Y-ilmoituksen (ALV)-ilmoituksen asetus ON 0,55 /06
ALV-raportoinnin käyttöönotto ON pohjainen Sähköinen raportointi (ER) konfiguraatioihin. Lisätietoja konfiguroitavan raportoinnin ominaisuuksista ja käsitteistä on kohdassa Sähköinen raportointi.
Tuo seuraavien ER-konfiguraatioiden viimeisin versio, jos haluat käyttää ALV-ilmoitusta yrityksellä, jolla on ensisijainen osoitteensaTIETUEESSA:
- ALV-ilmoitusmalli
- ALV-ilmoitusmalli yhdistämismääritys
- ALV-ilmoitus Excel (AE)
Lisätietoja on kohdassa ER-määritysten lataaminen määrityspalvelun yleisestä varastosta.
Kun kaikki konfiguroinnit on ladattu, konfiguraatiopuun on oltava > Sähköinen raportointi Reporting-konfiguraatioissa.
Tärkeää
Kun kaikki aiemman taulun ER-konfiguraatiot on tuotu, määritä mallin yhdistämismääritys option oletusarvoKsi Kyllä , kun alv-ilmoitusmalli on yhdistämismääritys konfiguroinnissa.
ALV-ilmoituksen muodostaminen Excelissä
Kun haluat luoda EXCEL-ohjelmaan ALV-ilmoitusraportin, käytä Tilitysten raportointikauden raportoinnin vakioveroilmoitusmenettelyä (veroilmoitusten>>>arvonlisäveroraportin arvonlisävero tilityskausi) ja tulosta alv-ilmoitusraportti.
Voit luoda ALV-ilmoituksen >> ALV-ilmoituksen alv-tilityksen valmistumisen jälkeen valitsemalla Arvonlisäveron kyselyt Arvonlisäveromaksut ja valitsemalla sitten pakollisen arvonlisäveromaksun. Valitse sitten toimintoruudusta Vie ALV-tiedosto. (Lisätietoja on kohdassa . Luo arvonlisäveromaksu.)
Ei, ei, ei
.
Määritä tarvittavat tiedot Vie ALV-tiedosto -valintaikkunassa.
Ei, ei, ei
.
Järjestelmä kehottaa tallentamaan alv-ilmoituksen ladatun Excel-tiedoston paikalliseen tietokoneeseen. Tallenna tiedosto ja tarkista raportoitujen tietojen sisältö.
FTA-kirjanpitojärjestelmien vaatimusten mukaan tiedostotiedostoa Sähköinen raportointi voi muokata sen jälkeen, kun se on luotu järjestelmästä. Tarvittavat korjaukset on tehtävä järjestelmässä. Kun olet tehnyt korjaukset loppuun, luo uusi raportointitiedosto.
Kun raportointitiedosto on vahvistettu, lataa se FTA-verkkoveroportaaliin käyttämällä FTA-tunnuksen yhteydessä rekisteröitymisen menetelmiä.