Jaa

Sähköisen asiakirjan lähetyslokin käyttäminen

  • Artikkeli

Microsoft Dynamics 365 Financessa ja Dynamics 365 Supply Chain Managementissa voidaan tarkastella lähetyslokin avulla sähköiseen laskutukseen tehtyjen lähetysten käsittelyn tuloksia.

  1. Avaa loki valitsemalla Organisaation hallinta>Kausittainen>Sähköiset asiakirjat>Sähköisen asiakirjan lähetysloki.
  2. Valitse Asiakirjatyyppi-kentässä arvo, jolla lokissa näytettävä laskutyyppi suodatetaan.

Lähetystiloja voi olla kolme:

  • Ajoitettu – Sähköinen laskutus vastaanotti lähetyksen Financesta tai Supply Chain Managementista, ja sähköisen laskutuksen ominaisuutta käsitellään parhaillaan.
  • Valmis – Sähköinen laskutus on käsitellyt sähköisen laskutuksen ominaisuuden onnistuneesti niin, että se määritettiin käsittelemään ominaisuus.
  • Epäonnistunut – Sähköinen laskutus kohtasi virheen tai poikkeus pysäytti sen silloin, kun se käsitteli sähköisen laskutuksen ominaisuutta.

Tärkeää

Lähetyksen tila viittaa sähköisen laskutuksen sähköisessä laskutusominaisuudessa tekemän käsittelyn tilaan. Se ei viittaa itse sähköisen laskun lopulliseen tilaan. Jos esimerkiksi sähköinen lasku on toimitettava ulkoiseen verkkopalveluun hyväksyttäväksi, lähetyksen tila voi olla Valmis, mutta sähköisen laskun tila voi olla Hylätty. Tässä tapauksessa sähköinen laskutus onnistui käsittelemään sähköisen laskutusominaisuuden tavalla, jolla se oli määritetty käsittelemään kyseistä ominaisuutta. Sähköinen lasku on kuitenkin hylätty, koska se ei täytä laskun hyväksyntää varten määritetyn verkkopalvelun ehtoja.

Lähetyksen tilaa päivitetään vain, kun pyyntö lähetetään sähköiselle laskutuspalvelulle uusien sähköisten asiakirjojen lähettämistä tai toimintojen ja kyselyjen lähettämistä varten.

Lähetysloki sisältää seuraavat lisäkomennot:

  • Toiminnot>Peruuta lähetyksiä – Tämä toiminto mahdollistaa erityisen lähetysprosessin, kun ulkoisen verkkopalvelun on hyväksyttävä sähköinen lasku. Se ohjeistaa sähköistä laskutusta lähettämään verkkopalveluun tietyn sanoman, joka on tarkoitettu hyväksytyn sähköisen laskun tilan peruuttamiseen verkkopalvelun tietokannassa.

  • Toiminnot>Lähetä asiakirja uudelleen – Lähetä uudelleen sähköinen asiakirja, joka on jo lähetetty sähköiseen laskutukseen. Lähetyksen tiedot -sivulla luodaan uusi loki. Siinä tapauksessa mitään tietoja ei lähetetä sähköiseen laskutuspalveluun. Sen sijaan sähköinen laskutuspalvelu suorittaa aiemmin lähetettyjen tietojen käsittelyn uudelleen.

  • Toiminnot>Lähetä liittyvä lähetys – lähetä sama asiakirja Financesta tai Supply Chain Managementista.

  • Kyselyt>Lähetyksen tiedot – Tarkastele päälähetyksen tietoja. Visualisoinnissa näkyy sähköisessä laskutusominaisuudessa konfiguroitujen toimintojen täydellinen suoritusloki. Voit ladata kunkin toiminnon tuloksena luodut tiedostot käsittelyn aikana. Jos ulkoisen verkkopalvelun on hyväksyttävä lasku, käyttäjä voi tarkastella laskun tilaa.

    Käsittelytiedot sisältävät muuttujia, jotka on lähetetty sähköiseen laskutuspalveluun tai palautettu sieltä. Voit tarkistaa näiden muuttujien arvon. Esimerkiksi BusinessDocumentDataModel-muuttuja sisältää taloustiedot, jotka lähetettiin sähköiseen laskutuspalveluun yhdistetyssä rakenteessa (JavaScript Object Notation [JSON] -muodossa). Näiden tietojen avulla voidaan tehdä vianmääritys lisäkäsittelyä varten siirrettyjen tietojen oikeellisuudesta.

  • Kyselyt>Liittyvät lähetykset – tarkastele alilähetysten tai liittyvien asiakirjalähetysten tietoja.

  • Sähköinen asiakirja>Lataa tiedosto – Lataa yksittäistä asiakirjaa tai valittua asiakirja-aluetta koskeva ZIP-tiedosto, joka sisältää luodut sähköiset tiedostot. Koska sähköisen laskutusominaisuuden käsittelyputkessa voi olla useita eri tiedostoja luovia toimintoja, tietyn toiminnon Vie tulos -parametrin määrittäminen varmistaa, että kyseisen toiminnon tulos viedään.