Jaa

Suomen EU-myyntiluettelo

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa on tietoja Euroopan unionin (EU) myyntiluetteloraportista Suomessa. Suomen EU-myyntiluetteloraportti sisältää tietoja tavaroiden ja palveluiden myynnistä tekstimuotoista raportointia varten. Suomen EU-myyntiluetteloraportissa on seuraavat kentät:

  • arvonlisäveron arvonlisäveron luettelon otsikon - EU
    • Raportin luontipäivä ja -aika
    • Tietoja ohjelmistosta
    • Yrityksen ALV-tunnus ilman maa-/aluekoodia
    • Raportointikausi
    • Rivinumero
  • Arvonlisäveron arvonlisäveron luettelorivit - EU:
    • Asiakkaan ALV-tunnus
    • Kaikkien nimikelaskujen summa asiakkaan mukaan
    • Kaikkien palvelulaskujen summa asiakkaan mukaan
    • Kolmikantakaupan summa asiakkaan mukaan
    • Rivinumero

Määrittäminen

Yleisiä tietoja asetuksista: EU-myyntiluettelon raportointi.

Huomautus

Yritykset-sivun Verorekisteröinti-pikavälilehden Verorekisteröintinumero-kentän arvoa käytetään EU-myyntiluetteloraportin .xlsx-tiedostossa.

Määritä yrityksen tiedot

Luo rekisteröintityyppi ja liitä se alv-tunnuksen rekisteröintiluokkaan Suomessa sekä kaikkiin maihin tai alueisiin, joiden kanssa yrityksesi käy liiketoimintaa, kuten on kuvattu rekisteröintitunnuksissa.

  1. Siirry Microsoft Dynamics 365 Finance organisaation hallintaorganisaatioihin >.>

  2. Valitse ruudukossa yritys.

  3. Valitse toimintoruudussa Rekisteröintitunnukset.

  4. Valitse Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.

  5. Valitse Yhteenveto-välilehden Rekisteröintityyppi-kentästä luomasi rekisteröintityyppi.

  6. Syötä yrityksesi ALV-tunnus.

  7. Valinnainen: Muuta Yleiset-välilehden Yleiset-osassa kautta, jolloin ALV-tunnusta käytetään.

  8. Sulje sivu.

    Huomautus

    Jos Pankkikoodi-kenttä Koodit-osassa Pankkitilitiedot-pikavälilehdessä tai ALV-tunnuksen vienti -kentässä Intrastat-osassa Ulkomaankauppa ja logistiikka-pikavälilehdessä on määritetty (eli se ei ole tyhjä), arvoa (ensisijaisesti Pankkikoodi-kentän arvoa) käytetään (vaiheessa 6 luodun ALV-tunnuksen sijaan) EU-myyntiluetteloraportin .txt-tiedostossa.

Sähköisen raportoinnin konfiguraatioiden tuonti

  • Tuo Microsoft Dynamics Lifecycle Servicesissä (LCS) seuraavan EU-myyntiluettelon uusimmat sähköisen raportoinnin (ER) määritykset:
    • EU-myyntiluettelon malli
    • EU-myyntiluettelon sarakekohtainen raportti
    • EU-myyntiluettelon rivikohtainen raportti
    • EU-myyntiluettelo (FI)

Lisätietoja on aiheessa Lataa sähköisen raportoinnin määritykset Lifecycle Servicesistä.

Määritä ulkomaankaupan parametrit

  1. Valitse Financessa Vero>Määritys>Ulkomaankauppa>Ulkomaankaupan parametrit.
  2. Määritä EU-myyntiluettelo-välilehdessä Raportoi käteisalennus -asetukseksiKyllä, jos haluat, että käteisalennus sisällytetään arvoon, kun EU-myyntiluettelo sisältää tapahtuman.
  3. Valitse Sähköinen raportointi -pikavälilehden Tiedostomuodon määritys -kentässä EU-myyntiluettelo (FI).
  4. Valitse Raporttimuodon yhdistäminen -kenttään EU-myyntiluettelon riviraportti tai EU-myyntiluettelon sarakekohtainen raportti.
  5. Valitse Maan tai alueen ominaisuudet -välilehdessä Uusi ja määritä seuraavat tiedot:
    • Valitse Maa tai alue-sarakkeessa FIN.
    • Valitse Maa-/aluetyyppi-sarakkeessa Kotimaa.
  6. Luettele kaikki maat tai alueet, joiden kanssa yrityksesi käy liiketoimia. Valitse EU:n jokaiselle maalle/alueelle Maa/aluetyyppi-kentässä EU.

EU-myyntiluettelon käsittely

Yleisiä tietoja siitä, minkä tyyppisiä tapahtumia EU-myyntiluetteloon kuuluu, miten EU-myyntiluetteloraportti luodaan ja miten EU-myyntiluettelon raportointikausi suljetaan, on kohdassa EU-myyntiluetteloraportointi.

EU-myyntiluettelon raportin luominen

  1. Valitse Vero>Ilmoitukset>Ulkomaankauppa>EU-myyntiluettelo.

  2. Siirtotapahtumat.

  3. Valitse toimintoruudussa Raportointi.

  4. Määritä EU-myyntiluetteloraportointi -valintaikkunan Parametrit-pikavälilehdessä seuraavat kentät.

    Kenttä Kuvaus
    Raportointikausi Valitse Kuukausittain.
    Päivämäärästä Valitse raportin aloituspäivä.
    Luo tiedosto Luo EU-myyntiluetteloraportin .txt-tiedosto valitsemalla tämän vaihtoehdon arvoksi Kyllä.
    Tiedostonimi Anna .txt-tiedoston nimi.
    Luo raportti Luo EU-myyntiluetteloraportin .xlsx-tiedosto valitsemalla tämän vaihtoehdon arvoksi Kyllä.
    Raporttitiedoston nimi Anna .xlsx-tiedoston nimi.

  5. Valitse OK ja tarkista luodut raportit.

Esimerkki

Lisätietoja yleisten asetusten luomista, kirjausten luomisesta ja tapahtumien siirrosta käyttäen DEMF-yritystä Suomelle: Esimerkki yleistä EU-myyntiluetteloa varten. Luo kuitenkin tässä artikkelissa esimerkissä yrityksen ALV-tunnukseksi FI111222999.

Luo EU-myyntiluettelon raportti

  1. Valitse Vero>Ilmoitukset>Ulkomaankauppa>EU-myyntiluettelo.

  2. Valitse toimintoruudussa Raportointi.

  3. Määritä EU-myyntiluetteloraportointi -valintaikkunan Parametrit-pikavälilehdessä seuraavat kentät:

    • Valitse Raportointikausi-kentässä Kuukausittain.
    • Valitse Päivämäärästä-kentässä 1.8.2021.

  4. Valitse OK ja tarkista luotu tekstimuotoinen raportti. Seuraavissa taulukoissa on esimerkkiraportin arvot.

    Arvonlisäveron tunniste - EU

    Kenttä Arvo Kommentti
    000 VSRALVYV Tiedoston ilmaisin.
    198 14092021181209 Raportin luontipäivämäärä ja -aika (tässä esimerkissä 14.9.2021 klo 18.12.09).
    048 Microsoft Dynamics Ax Ohjelmisto.
    014 #######-#_AX Ohjelmiston tunnus.
    010 111222999 Yrityksen ALV-tunnus ilman maa-/aluekoodia.
    052 8 Raportointikuukausi.
    053 2021 Raportointivuosi.
    001 2 Rivien määrä.

    Arvonlisäveron arvonlisäveron luettelorivit - EU

    Kenttä Rivin 1 arvo Rivin 2 arvo Kommentti
    102 SE ES Maan/alueen koodi.
    103 100200300400 12345678 Asiakkaan ALV-tunnus ilman maa-/aluekoodia.
    210 0 120 Kaikkien nimikelaskujen summa asiakkaan mukaan.
    211 240 0 Kaikkien palvelulaskujen summa asiakkaan mukaan.
    212 0 0 Kolmikantakaupan summa asiakkaan mukaan.
    009 1 2 Rivinumero.
    999 1 Tiedoston lopun tunniste.

  5. Tarkista luotu Excel-muotoinen raportti.

    Suomen EUSL-raportti Excel-muodossa.