Useita ALV-rekisteröintinumeroita

Tässä artikkelissa on tietoja useisiin arvonlisäveron (ALV:n) rekisteröintinumeroihin liittyvistä toiminnoista. Tämä toiminto antaa käyttäjille mahdollisuuden määrittää yrityksen sekä sen asiakkaiden ja toimittajien verorekisteröintinumerot eri maissa tai eri alueille sekä kirjata ja tilittää veroja kyseisen tai alueen rekisteröinnin mukaan.

Toiminnon tärkeimmät määritys- ja käyttövaiheet:

• ALV-tunnuksen rekisteröintiluokan ALV-rekisteröinnin tyypin määrittäminen.
• Yrityksen, asiakkaiden ja toimittajien ALV-rekisteröintinumeroiden määrittäminen Osoitteiden hallinta -sivun Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä.
• Yrityksen ALV-rekisteröintinumeron määrittäminen arvonlisäveroviranomaista varten ja tilityskauden määrittäminen. Tilityskaudelle määritetyt ALV-koodit yksilöivät yrityksen ALV-rekisteröinnin.

Verolaskentaominaisuus voi tunnistaa asiakkaan ja toimittajan tapahtumien ALV-rekisteröintinumerot. Tunnistetut verorekisteröintinumerot ovat käytettävissä arvonlisäverotapahtumissa.

Arvonlisäveron tilitysmenettely käyttää rekisteröintitunnuksen maa- tai aluekoodia.

Edellytykset

Verolaskenta on määritettävä ennen aloittamista. Lisätietoja on kohdassa Verolaskenta.

Toiminnon käyttöönotto

1. Ota Tue useita ALV-rekisteröintinumeroita -ominaisuus käyttöön Ominaisuuksien hallinta -työtilassa.
2. Valitse Vero>Määritys>Verokonfiguraatio>Verolaskennan parametrit ja ota Ota käyttöön veron laskennan lisäasetukset -vaihtoehto käyttöön.

Huomautus

Päivityksestä 10.0.39 alkaen tätä ominaisuutta ei oteta enää käyttöön ominaisuuksien hallinnassa. Sen sijaan sitä hallitaan nyt Veron laskennan parametrit -sivun Tue useita ALV-rekisteröintinumeroita -parametrin avulla.

Yrityksen, asiakkaiden ja toimittajien ALV-tunnuksen määrittäminen

Yrityksen sekä sen asiakkaiden ja toimittajien ALV-rekisteröintinumeroiden määrittäminen edellyttää kyseisten rekisteröintinumeroiden luontia rekisteröintitunnuskehyksen avulla. Lisätietoja on kohdassa Rekisteröintitunnukset.

Rekisteröintityyppien ja -luokkien määrittäminen

1. Luo uusi rekisteröintityyppi, kuten ALV-tunnus valitsemalla Organisaation hallinta>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintityypit.

   

2. Luo Soveltuvat maat/alueet, käyttötarkoitukset ja vahvistussäännöt -pikavälilehdessä rekisteröintityyppirivi kullekin maalle tai alueelle, jossa yrityksellä, asiakkailla ja toimittajilla on rekisteröintejä

   

3. Valitse Organisaation hallinta>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintiluokat ja määritä sitten juuri luodut rekisteröintityypit ALV-tunnus-rekisteröintiluokkaan.

   

Yrityksen, asiakkaiden ja toimittajien ALV-rekisterinumeroiden luominen

1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.

2. Valitse Rekisteröintitunnukset ja määritä ALV-tunnuksen rekisteröinti kullekin osoitteelle, jossa yrityksellä on ALV-rekisteröintejä.

   

Huomautus

Arvolisäverotapahtumien, myyntiasiakirjojen ja ostoasiakirjojen asiakkaan ja toimittajan ALV-rekisteröintinumerot voidaan tunnistaa automaattisesti joko luomalla numerot verolaskentaominaisuudessa Asiakkaan verorekisteröintinumeron käytettävyys- ja Toimittajan verorekisteröintinumeron käytettävyys -välilehdissä tai ottamalla Päivitä ALV-tunnus asiakkaan osoitteesta -parametri käyttöön Veron laskennan parametrit -sivun Useita ALV-rekisteröintejä -välilehdessä.

Yrityksen rekisteröintinumeroiden numerosarjojen määrittäminen

Asiakirjoille, kuten pakkausluetteloille ja laskuille, voidaan luoda erilliset numerosarjat luomalla numerosarjaryhmä. Tämän jälkeen numerosarjaryhmä määritetään yrityksen ALV-tunnukselle Osoitteiden hallinta -sivun Rekisteröintitunnus-pikavälilehden Yleiset-välilehdessä.

Seuraavaksi määritetään tuettujen viitteiden pakolliset numerosarjakoodit määritetään Numerosarjaryhmät-sivun Viite-osassa.

Numerosarjaryhmän koodi syötetään sitten oletusarvoisesti myynti- tai ostotilauksen otsikkoon sen jälkeen, kun yrityksen verorekisteröinti on määritetty. Asiakirjat numeroidaan viitteille määritettyjen numerosarojen mukaisesti.

Huomautus

Oletuslogiikka tukee vain myyntitilauksia, ostotilauksia ja vapaatekstilaskuja.

Veroveroviranomaisten määrittäminen

1. Luo kaikki veroviranomaiset, joille yrityksen on tehtävä ilmoituksia, valitsemalla Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Alv-viranomaiset.
2. Lisää sopiva ALV-rekisteröintinumero Verorekisteröinti-pikavälilehdessä.

Huomautus

Verorekisteröinti-pilavälilehden Verorekisterinumero-kentän haku sisältää vain sellaiset yrityksen rekisteröintinumerot, joilla on ALV-tunnuksen rekisteröintiluokka. Käytettävissä on veroviranomaisen maata tai aluetta vastaava rekisteröintitunnusten luettelo.

Voimassaolopäivää ei tueta määritetyissä rekisteröintinumeroissa. Jos yrityksen rekisteröintinumero on muuttunut tai vanhentunut, verorekisteröinti on päivitettävä manuaalisesti veroviranomaisen ja arvonlisäveron tilityskauden asetuksissa.

Arvonlisäveron tilityskauden määrittäminen

Luo arvonlisäveron tilityskaudet Arvonlisäveron tilityskaudet -sivulla. Varmista Verorekisterinumero-kentässä, että oikean yrityksen ALV-rekisterinumero on määritetty.

Asiakkaan ja toimittajan verorekisterinumeron määrittäminen vero-ominaisuuden asetuksissa

1. Avaa veronlaskentaominaisuuden asetukset.

2. Tarkista Asiakkaan verorekisteröintinumeron käytettävyys -välilehden Soveltuvuussäännöt -kohdassa, että asiakkaiden rekisteröintitunnukset on määritetty.

3. Tarkista Toimittajan verorekisteröintinumeron käytettävyys -välilehden Soveltuvuussäännöt -kohdassa, että toimittajien rekisteröintitunnukset on määritetty.

   

   Huomautus

   Tämä vaihe on valinnainen, ellei asiakkaalla tai toimittajalla ole useita verorekisterinumeroita ja verolaskentaominaisuuden halutaan määrittävän tunnuksen. Verolaskentaominaisuus käyttää asiakkaan tai toimittajan verorekisterinumeron oletusarvona arvoa, joka on syötetty myynti- ja ostoasiakirjojen otsikon Verovapautusnumero-kenttään. Se korvaa oletusarvon arvolla, joka on määritetty asiakkaan tai toimittajan verorekisterinumeron soveltuvuussäännöissä.

   Vero-ominaisuus palauttaa arvonlisäveron laskennan ja asiakirjan kirjauksen aikana asiakkaan tai toimittajan verorekisterinumeron Dynamics 365 Financeen ja päivittää myynti- tai ostotilauksen Verovapautusnumero-kentän. Jos vastaavaa arvoa ei ole määritetty asiakkaan tai toimittajan Osoitteiden hallinta -sivun Rekisteröintinumeron-kentässä, rekisteröintitunnus on tyhjä ja seuraava sanoma näkyy: Asiakkaan verorekisteröintiä xxx ei löydy asiakkaan rekisteröintitunnusten asetuksista. Jos haluat lisätä asiakkaan verorekisteröinnin arvonlisäverotapahtumiin ja kirjattuihin asiakirjoihin, varmista, että rekisteröinti on määritetty rekisteröintitunnusten asetuksissa.

Myyntitilauksen ja ostotilauksen käsittely

Veron laskennan parametrit -sivulla on varmistettava, että Ota käyttöön veron laskennan lisäasetukset -vaihtoehto on otettu käyttöön ja että Liiketoimintaprosessi-kentässä on valittu Myynti ja Osto.

Jos myynti- tai ostotilaukseen luotujen rivien arvolisäverokoodit määritetään eri arvolisäveron tilityskausiin ja verorekisteröinteihin, tilauksella on useita rekisteröintinumeroita. Järjestelmän toimintaa hallinta tässä skenaariossa on mahdollistettu lisäämällä Tarkista verorekisterinumero asiakirjan riveillä -vaihtoehto Myyntireskontran parametrit- ja Ostoreskontran parametrit -sivuille.

Ennen versiota 10.0.41 arvonlisäverokoodit, joita ei tueta myyntitilauksen tai ostotilauksen eri rekisteröintinumeroihin. Arvonlisäveron laskennan ja asiakirjan kirjauksen aikana saadaan virhesanoma eikä prosessia voida jatkaa. Lisätietoja tilausriville määritetyistä nimikkeen tunnuksesta, arvolisäverokoodeista, tilityskausista ja verorekisterikoodeista on sanoman tiedoissa.

Versiosta 10.0.41 alkaen myyntitilauksia ja myyntitarjouksia voidaan luoda riveillä, joilla on eri verorekisteröintinumerot. Myyntireskontran parametreissa : Ei mitään, varoitus tai virhe) oleva Tarkista verorekisteröintinumero -asetus hallitsee oikeellisuustarkistustasoa myyntireskontran parametreissa: Ei mitään, varoitus tai virhe.

Tärkeää

Yksittäisille myyntitilausasiakirjariveille ei sallita useita verorekisteröinteja. Jos veron laskenta määrittää, että yrityksen eri verorekisteröintinumerot (ALV-tunnukset) on liitetty yksittäiseen riviin, näkyviin tulee virhe.

Kirjattaessa myyntitilaukset jaetaan automaattisesti erilaisiin myyntivahvisuksiin, keräysluetteloihin, pakkausluetteloihin ja laskuihin asiakirjariveille määritettyjen ALV-tunnuksien mukaan. Siirry Myyntireskontra-parametrit Yhteenvedon päivitys -valintaan ja valitse, jaetaanko myyntivahvistus ja/tai keräysluettelo>> verotusrekisteröintinumeron perusteella. Pakkausluetteloiden ja laskujen kirjauksia varten tämä vaihtoehto on pakollinen ja sen arvoksi on määritetty Kyllä.

Tilapäinen arvolisävero ja kirjattu arvonlisävero

Tilapäinen arvonlisävero -sivulla voi esikatsella yrityksen, asiakkaiden ja toimittajien määritettyjä ALV-rekisterinumeroita. Sivulle on lisätty seuraavat uudet kentät:

• Verorekisterinumero – yrityksen ALV-rekisterinumero.
• Asiakkaan verorekisterinumero – Asiakkaan ALV-rekisterinumero. Tämä kenttä on vain myyntitilauksissa.
• Toimittajan verorekisterinumero – Toimittajan ALV-rekisterinumero. Tämä kenttä on vain ostotilauksissa.

Seuraavat uudet kentät on lisätty Kirjattu arvonlisävero -sivulle. Arvolisäverotapahtumia voi lajitella ja suodattaa näiden kenttien avulla.

• Verorekisterinumero – yrityksen ALV-rekisterinumero.
• Vastapuolen verorekisterinumero – vastapuolen ALV-rekisterinumero.

Arvolisäveron tilitysmenettelyn päivitykset

Kausittainen Tilitä ja kirjaa arvonlisävero -tehtävä on päivitetty siten, että se käyttää yrityksen verorekisteröinnin maa- tai aluekoodia.

Huomautus

Jos verokauden verorekisterinumero ei ole määritetty, tuloksena on seuraava virhesanoma: Verorekisteröintinumeroa ei ole määritetty veron tilityskaudelle xxx ja tilitysprosessi on pysäytetty.

Kun tilitysprosessi on valmis, mitään arvonlisäveron maksuraporttia ei tulosteta. Saat sen sijaan seuraavan ilmoituksen: Arvonlisäveron tilitys ja kirjaus on valmis. Tosite 'xxxx, m/d/yyyy' on kirjattu."

Arvonlisäveron maksuraportin voi edelleen suorittaa valitsemalla Vero>Kyselyt ja raportit>Arvonlisäverokyselyt>Arvonlisäveromaksut.

Huomautus

Vaikka ominaisuutta ei olisi otettu käyttöön Veron laskennan parametrit -sivulla, verorekisteritunnus kopioidaan alkuperäisistä arvolisäverotapahtumista arvolisäveron vastakirjaustapahtumiin.