Jaa

Asiakkaiden sähköiset laskut Egyptissä

  • Artikkeli

Sen mukaan, että asiakkaille myönnetyt laskut on toimitettava veroviranomaiselle sähköisessä muodossa. Sähköisen laskun lähetys edellyttää järjestelmän kahden osan konfiguraatiota:

  1. sähköinen laskutus konfigurointi . Lisätietoja on sähköinen laskutus 15.
  2. Microsoft Dynamics 365 Finance tässä artikkelissa tarkoitettu konfiguraatio.

Edellytykset

  • Sähköinen laskutus konfigurointi on tehty loppuun, ja kaikki pakolliset,Tietokantaa varten tarvittavat osat ovat valmiit käytettäväksi.
  • Yrityksen ensisijainen osoite on on oltava Egyptissä.

Rekisteröintinumeroiden konfiguroiminen

Muistiinpano

Jos yrityksen tunnus (COID) - rekisteröintiluokka on jo olemassa ja se on liitetty rekisteröintityyppiin, ohita tämä vaihe.

  1. Valitse Organisaation hallinto>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintityypit.
  2. Luo rekisteröintityyppi.
  3. Valitse Maa -/alue-kentässä kentässä Y- Y-y-kenttää.
  4. Valitse Organisaation hallinto>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintiluokat.
  5. Luo rekisteröintiluokka.
  6. Valitse Rekisteröintityypit-kentässä rekisteröintityyppi, jonka loit vaihe 2.
  7. Valitse Rekisteröintiluokat-kentässä yrityksen tunnus (COID).

Sähköisen tiedoston ominaisuustyyppien konfiguroiminen

Seuraavien vaiheiden avulla voit määrittää sähköisen tiedoston ominaisuustyypin, joka vaaditaan verovelvollisen tehtäväkoodin määrittämiseen.

  1. Siirry myyntireskontran asetuksien>>sähköisiin tiedoston ominaisuustyyppeihin.
  2. Luo sähköisen tiedoston ominaisuustyyppi.
  3. Kirjoita Verovelvollisen verovelvollisen käyttämättömyyskoodi Tyyppi-kenttään.
  4. Valitse toimintoruudusta Käytettävyys .
  5. Valitse Taulun nimi - kentässä CompanyInfo.
  6. Tallenna ja sulje Sähköisen tiedoston ominaisuustyypin käytettävyysasetussivu .
  7. Tallenna ja sulje Sähköisen tiedoston ominaisuustyyppi - sivu.
  1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.
  2. Valitse oikeushenkilö.
  3. Lisää Valitulle yritykselle voimassa oleva ensisijainen osoite Osoitteet-pikavälilehdessä.
  1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.
  2. Valitse oikeushenkilö.
  3. Kirjoita Lakisääteisen raportoinnin pikavälilehden Sivuliike /tytäryhtiö-kenttään valitun yrityksen sivuliikkeen koodi.
  1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.
  2. Valitse oikeushenkilö ja valitse sitten toimintoruudusta Rekisteröintitunnukset .
  3. Luo rekisteröintitunnus valitsemalla Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.
  4. Valitse Rekisteröintityyppi-kentässä rekisteröintityyppi, jonka loit aiemmin tässä artikkelissa olevassa Konfiguroi rekisteröintinumerot -osassa.
  5. Kirjoita rekisteröintinumerokenttään voimassa oleva yrityksen rekisteröintinumero. Tämän numeron voi saada veroviranomaiselta.
  1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.
  2. Valitse oikeushenkilö ja valitse sitten toimintoruudusta Sähköisen tiedoston ominaisuudet.
  3. Valitse rivi, jonka Tyyppi-kentän arvoksi on määritetty TaxpayerActivityCode.
  4. Kirjoita Arvo-kenttään verovelvollisen tehtävän koodi.

Asiakastietojen konfiguroiminen

Asiakkaan osoitteen syöminen

  1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
  2. Valitse asiakas.
  3. Lisää Valitulle asiakkaalle kelvollinen osoite Osoitteet-pikavälilehdessä.

Kirjoita asiakkaan rekisteröintinumero.

  1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
  2. Valitse asiakas ja valitse sitten toimintoruudun Asiakas-välilehden rekisteröintiryhmästä Rekisteröintitunnukset.
  3. Luo rekisteröintitunnus valitsemalla Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.
  4. Valitse Rekisteröintityyppi-kentässä rekisteröintityyppi, jonka loit aiemmin tässä artikkelissa olevassa Konfiguroi rekisteröintinumerot -osassa.
  5. Kirjoita kelvollinen asiakkaan rekisteröintinumero rekisteröintinumerokenttään. Tämän numeron voi saada veroviranomaiselta.

Arvonlisäverokoodien konfiguroiminen

  1. Valitse Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäverokoodit.
  2. Valitse arvonlisäverokoodi ja valitse sitten arvonlisäverokoodiryhmän Arvonlisäverokoodi-välilehden toimintoruudusta Ulkoiset koodit.
  3. Luo Yhteenveto-osassa rivi valitulle arvonlisäverokoodille.
  4. Kirjoita Arvo-osan Arvo-kenttään valitulle arvonlisäverokoodille käytettävä ulkoinen koodi verotyyppien virallisen koodaamisen mukaan.
  5. Siirry Arvonlisäveron >määrityksen>arvonlisäverovapautuskoodeihin>.
  6. Määritä verojen alatyyppeihin käytettävät vapautuskoodit, jos työvaiheita ei veroteta.

Yksikkökoodien konfiguroiminen

  1. Valitse Organisaation hallinta>Määritys>Yksiköt>Yksiköt.
  2. Valitse yksikkö ja valitse sitten toimintoruudusta Ulkoiset koodit.
  3. Luo Yhteenveto-osassa rivi valitulle yksikölle.
  4. Kirjoita Arvo-osan Arvo-kenttään valitulle yksikölle käytettävä ulkoinen koodi yksikkötyyppien virallisen koodaamisen mukaan.

Tuotteiden määrittäminen

Sen mukaan, että sähköisten laskujen tuotteiden on käytettävä joko Global Trade Item Number (GTIN) -koodeja tai GS1 - Global Product Classification (GPC) -koodeja (erikoita).

GTIN-koodien määrittäminen

  1. Valitse Tuotetietojen hallinta>Tuotteet>Vapautetut tuotteet.
  2. Valitse tuote ja valitse sitten toimintoruudun Varasto-välilehden Varasto-ryhmästä GTIN-koodit.
  3. Kirjoita valitun tuotteen GTIN-koodi.

GPC-koodien konfiguroiminen

  1. Valitse Tuotetietojen hallinta>Määritys>Luokat ja määritteet>Luokkahierarkiat.
  2. Luo luokkahierarkia, jonka nimi on GPC.
  3. Luo luokkasolmuja seuraavan nelitasoisen hierarkian toteuttamiseksi: segmentti Luokkatiili>>.>
  4. Kirjoita brick-tason Koodi-kenttään valittuihin tuotteisiin sovellettava koodi.
  5. Valitse Tuotteet-pikavälilehdestä Lisää , kun haluat lisätä kaikki tuotteet, joita varten muu kuin palikkakoodi on käytössä.

GPC-luokkahierarkia.

Muistiinpano

Jos tuotteiden GTIN-koodeja tai GPC-koodeja ei ole määritetty, sähköisissä laskuissa käytetään sisäisiä tuotenumeroita. Jos laskutukseen ei ole liittyy tuotteita tai palveluita, kuten vapaatekstilaskuja tai muita projektilaskujen toimintoja, käytetään rivikuvauksia.

Sähköisten laskujen lähettäminen

Kun olet suorittanut kaikki tarvittavat konfigurointivaiheet, voit luoda ja lähettää sähköisiä laskuja kirjattuja laskuja varten menemällä organisaation hallinnan>kausittaisiin sähköisiin>tiedostoihin>, jotka lähetät sähköisiä asiakirjoja. Lisätietoja sähköisten laskujen luomista on kohdassa Sähköisten laskujen lähettäminen.

Voit tehdä kyselyn lähetyksen tuloksista menemällä >>> organisaation hallinnassa Kausittaiset sähköiset asiakirjat - Sähköisen tiedoston lähetysloki ja valitsemalla haluamasi tiedostotyypin. Lisätietoja on sähköisen asiakirjan lähetyslokin kanssa.