Procesar facturas de proveedor
Después de registrar un albarán de compra, recibirá la factura de proveedor. Cuando haya combinado el total del pedido con el total facturado, deberá facturar el pedido de compra. Es posible facturar un albarán o varios al mismo tiempo.
Facturación de un albarán
Si se encuentra en esta situación, recibirá una factura común para las líneas de un solo pedido de compra. Para confirmar los totales y facturar el pedido, deberá abrir el pedido de compra.
En el campo N.º de factura de proveedor de la ficha desplegable General, especifique el número de documento externo en la factura del proveedor.
Compruebe que el total del pedido coincida con el de la factura del proveedor. Puede hacerlo en función de los importes totales que se muestran en la sección Líneas del documento, o bien seleccionar Pedido y, a continuación, Estadísticas.
Cierre la página Estadística del pedido de compra. Antes de registrar el documento, es posible que quiera obtener una vista previa de cómo quedará cuando se haya registrado. Este paso es útil para comprobar todos los detalles antes del registro (cuentas, importes, etc.). En el pedido de compra, seleccione Inicio y, a continuación, seleccione la acción Registrar y luego seleccione Vista previa de registro.
Después de comprobar que todos los detalles sean correctos, cierre la página Vista previa de registro.
Para registrar la factura de compra, seleccione Inicio y, a continuación, seleccione Registrar.
Seleccione Facturar > Aceptar.
Se crea un documento de factura de compra registrada. Si facturó todas las líneas del pedido de compra, se eliminará el pedido. Una vez finalizado el proceso de registro, podrá abrir la factura de compra registrada en ese mismo momento o después.
Facturar varios recibos
Siga estos pasos para facturar varios albaranes al mismo tiempo:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, escriba Facturas de compra y luego seleccione el vínculo correspondiente.
Seleccione Nueva.
En el campo Nombre del proveedor, especifique el proveedor que le ha enviado la factura que va a introducir.
En el campo Fecha de registro, especifique la fecha de registro.
Introduzca el número de factura de proveedor.
En la sección Líneas, seleccione Línea > Funciones > Traer líneas de albarán. Verá una lista de todos los productos de ese proveedor que se han recibido y aún no se han facturado.
Seleccione todas las líneas que desea insertar en la factura de compra y haga clic en Aceptar.
Para registrar la factura de compra, seleccione Registro y Registrar.
