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Solución de problemas con el proceso de creación de transacciones de la tienda en línea

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Una transacción creada en el sitio de comercio electrónico se devuelve a la sede comercial a través del trabajo P. A continuación, ejecute el proceso "Sincronizar pedidos" para convertir la transacción en un pedido de ventas en la Sede comercial. Sin embargo, se produce un error en el proceso "Sincronizar pedidos". En este artículo se enumeran las causas más comunes y se proporcionan resoluciones, respectivamente.

Requisitos previos

  1. Vaya a Consultas comerciales e>informes>Sesiones de carga de Exchange>de datos comerciales y compruebe si la información sobre las sesiones de carga se muestra como se esperaba.
  2. Vaya a Retail and Commerce Retail and Commerce>IT>Synchronize Orders y asegúrese de que ha sincronizado los pedidos recientemente.

Lista de comprobación de solución de problemas

Método 1: Comprobación del estado de sincronización de pedidos

Vaya a Consultas comerciales y comerciales>e informes>Estado de sincronización de pedidos:

  • Si el orden se muestra como "error" con un mensaje de error, consulte la sección Mensajes de error del artículo.
  • Si el pedido se muestra como "no sincronizado", sincronice el pedido como se describe en el paso 2 de la sección Requisitos previos de este artículo y programe el trabajo "Sincronizar pedidos" para que se ejecute periódicamente.
  • Si el pedido no se muestra en este informe, indica un problema con el proceso de carga de Intercambio de datos de comercio (CDX). Para solucionar este problema, vaya a Programación de distribución de TI>comercial y comercial, seleccione y ejecute el trabajo P-0001.

Método 2: Usar el número de confirmación de transacción o pedido

  1. Vaya a Consultas de comercio minorista e>informes>Transacciones de tienda en línea.
  2. Busque la transacción. Puede filtrar por fecha o agregar un identificador de referencia de canal al filtro mediante el número de confirmación del pedido. Si el orden no se muestra en este informe, indica un problema con el proceso de carga de CDX. Para solucionar este problema, vaya a Programación de distribución de TI>comercial y comercial, seleccione y ejecute el trabajo P-0001.

Mensajes de error

Error 1: Se ha superado el nombre> de secuencia de número de secuencia <

Al crear pedidos de ventas, la sede central genera nuevas transacciones, algunas de las cuales usan secuencias de números para generar identificadores. Cuando una secuencia de números se queda sin números, debe corregirla o crear una nueva secuencia de números que se va a usar.

Solución

Para corregir este problema, debe encontrar la secuencia de números con error y reemplazarla por una nueva secuencia de números. He aquí los pasos:

  1. La mayoría de las secuencias de números se pueden encontrar en Secuencias>de números de administración de la organización>Secuencias de números.

  2. En función del error, es posible que también tenga que comprobar estas ubicaciones específicas:

    • Cuentas de configuración>de cuentas por cobrar Parámetros de>recepción: pestaña Secuencias de números
    • Configuración de la sede>comercial y comercial>Parámetros>de comercio: pestaña Secuencias de números

  3. Una vez que se corrija la secuencia de números, vuelva a ejecutar el trabajo "Sincronizar pedidos".

Error 2: La estructura <de la cuenta Estructura> de la cuenta, para el número> de combinación de combinación<, no es válida para la cuenta principal corporativa de libro de contabilidad Compartido

Puede recibir un error similar al siguiente:

Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 1.00 for voucher ARP-000959899 in company usrt will be posted as an overpayment or underpayment
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Voucher ARP-000959901 Account structure Account structure, for the combination 618160, is not valid for ledger Corporate Main Account Shared.
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Voucher ARP-000959901 Reported from company accounts usrt
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Posting has been canceled.

Solución

Para corregir este problema, debe comprobar la estructura de la cuenta. Para obtener más información, consulte Configurar estructuras contables.

Después de corregir la estructura de la cuenta, vuelva a ejecutar el trabajo "Sincronizar pedidos".

Error 3: El período fiscal no existe

Para corregir este problema, debe comprobar los períodos fiscales existentes y crear otros nuevos si es necesario. Para obtener más información, consulte Calendarios fiscales, ejercicios y períodos..

Más información

Puede usar la funcionalidad Editar y auditar para marcar una transacción como void. Esto impedirá que el flujo "Sincronizar orden" procese la transacción.