Información general del proceso de adquisición a compra

15 minutos

El ciclo de adquisición comienza con los productos y los proveedores. Puede utilizar el módulo Gestión de información de productos para definir y crear los productos y las variantes de productos que compre a sus proveedores. Cuando se hayan definido y creado los productos, puede autorizar su uso liberándolos para entidades jurídicas.

Para obtener más información sobre cómo crear productos, consulte Crear productos y productos maestros en Dynamics 365 Supply Chain Management.

Flujo de trabajo de adquisición y área de trabajo

La adquisición y el abastecimiento cubren todos los pasos desde la identificación de la necesidad de productos y servicios hasta la adquisición del producto, el recibo, la facturación y el procesamiento del pago con los proveedores. Los procesos de adquisición se pueden configurar para satisfacer las necesidades empresariales específicas mediante la definición de directivas de compras y flujos de trabajo.

Identificación de una necesidad de productos y servicios

La necesidad de productos o servicios puede surgir de solicitudes, por ejemplo, cuando un empleado requiere un producto. Se pueden configurar catálogos de productos como orientación para seleccionar productos disponibles, o se pueden crear solicitudes de productos que aún no están disponibles en un catálogo, lo que permite al departamento de compras plantearse cómo suministrar el producto.

Pueden utilizarse límites de gasto para restringir el gasto de solicitud. Además, el flujo de trabajo de compras agrega la opción de requerir aprobación para realizar el pedido. También es posible especificar la asignación de fondos presupuestarios, si es necesario.

El departamento de adquisiciones identifica proveedores para los productos y servicios requeridos, y esto puede implicar que se envíe una solicitud de presupuesto a varios proveedores potenciales. Es posible compartir las especificaciones del producto que se solicita y los proveedores potenciales pueden verlas para saber si pueden entregar un producto que cumpla con ellas. Los proveedores devuelven sus ofertas y, a continuación, el departamento de adquisiciones las revisa antes de seleccionar el proveedor al que desean comprar.

Los pedidos de compra incluyen una opción para enviar una consulta de compra al proveedor como alternativa a un proceso de solicitud de presupuesto más amplio. La consulta de compra se puede utilizar como ayuda para establecer términos como los precios, los descuentos y la fecha de entrega del pedido. Si los proveedores están configurados para el uso del portal de proveedor, la funcionalidad de consulta de compra está deshabilitada. En cambio, el pedido se comparte en el portal de proveedor y, cuando se envía una solicitud de confirmación, el proveedor puede confirmar el pedido directamente.

Los catálogos de proveedores se puede usar para recopilar información sobre el surtido de productos que los proveedores pueden suministrar. Los proveedores pueden publicar su propio catálogo, por lo que es más sencillo mantener el catálogo actualizado. Es posible adjuntar una lista de proveedores aprobados a un producto. Esto puede ayudar a guiar la selección de proveedores cuando se abren nuevos pedidos de compra y evitar el uso de proveedores no deseados.

Adquisición

Los pedidos de compra se pueden crear de varias maneras:

Como resultado de la planificación maestra que ha identificado una demanda que requiere una compra. Este proceso genera pedidos de compra planificados, y cuando estos se liberan, se generan pedidos de compra.
A través del procesamiento de solicitudes de compra que dan lugar a una adquisición.
A través del procesamiento de acuerdos de compra, donde los pedidos de compra se crean como pedidos liberados de los acuerdos. Esto se suele utilizar cuando los acuerdos de compra se usan para representar pedidos abiertos.
Manualmente, cuando el pedido de compra que se crea no se basa en otro documento.

Los pedidos de compra que están configurados con flujos de trabajo de aprobación de compras requieren aprobación antes de que se registren como aprobados. Esto es necesario antes de que el pedido se pueda seguir procesando.

Los pedidos de compra se confirman para representar que se ha establecido un acuerdo con el proveedor. A continuación, el pedido de compra avanzará gradualmente a través de diferentes estados hasta que finalmente se facture o cancele.

Cuando crea un pedido de compra, muchos de los campos se rellenan previamente con valores predeterminados de la información almacenada sobre el proveedor en la página Proveedores. Esto significa que existe un número limitado de campos que debe rellenar en el pedido de compra, aunque puede optar por anular los valores predeterminados.

Precios y descuentos

Precios y descuentos incluye información sobre los precios, los descuentos y las condiciones de devolución que ofrecen. Los precios y descuentos se pueden representar como acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales representan listas de precios de proveedores con precios o descuentos y tienen un conjunto específico de fechas para las cuales el acuerdo es válido. Se pueden negociar y representar precios y descuentos a través de acuerdos de compra con condiciones como compromisos de compra de determinados volúmenes o importes monetarios como condición previa a los términos negociados. Se pueden crear acuerdos de devolución con proveedores en los que la adquisición de productos o grupos de productos específicos puede generar una devolución del proveedor según el importe o el volumen de la compra.

Opciones de entrega

Existen diferentes opciones para el proceso de entrega asociado a un pedido de compra. Los productos pedidos se pueden dividir en programaciones de entrega, en los que partes de la cantidad solicitada pueden planificarse para su entrega en distintas fechas. La entrega también puede incluir una entrega directa iniciada a partir de un pedido de ventas, que automatiza la generación del albarán en el pedido de ventas al mismo tiempo que se registra la recepción del producto en el pedido de compra. Los pedidos de compra también pueden formar parte de una cadena de pedidos de empresas vinculadas, también conocida como pedidos de compra de empresas vinculadas, donde los productos se solicitan a partir de un pedido de venta de empresas vinculadas coincidente. En esta situación, algunos pasos se automatizan en los dos pedidos de empresas vinculadas relacionados.

Artículos adicionales

Los productos se pueden configurar para incluir artículos adicionales. Se trata de proponer productos que están relacionados con el producto que se pide. Los productos adicionales pueden ser obligatorios u opcionales. En algunos casos, se pueden agregar artículos adicionales como productos gratuitos que acompañan a la compra de otros productos.

Gastos varios del pedido de compra

Los gastos se pueden asignar al pedido de compra. Esto puede suceder automáticamente mediante la configuración de gastos automáticos o la adición manual de los gastos. Los gastos se pueden asignar al pedido en el nivel de encabezado o en el nivel de línea de pedido. La contabilidad de cargos se puede configurar de diferentes maneras. Por ejemplo, puede configurar un gasto para que se registre como un coste del producto. Si lo hace, los gastos deben asignarse en el nivel de línea de pedido antes de que se pueda confirmar el pedido. Hay una opción que puede ayudar a asignar gastos desde el encabezado del pedido hasta las líneas.

Recepción y facturación de productos

Los pedidos de compra que incluyen productos físicos suelen requerir un registro de llegada en un almacén, y después se registra un recepción de productos para el pedido. Los pedidos de compra con productos que cumplen con las solicitudes se pueden configurar de modo que el empleado que solicitó los productos también deba proporcionar una confirmación de recibo.

Algunos pedidos de compra incluyen productos que son servicios u otros productos no físicos donde no se necesita recepción en un almacén. Se pueden crear productos como servicios o se pueden utilizar categorías de compras directamente en el pedido de compra para dichos pedidos. Con estos pedidos, en ocasiones se omite la contabilidad de la recepción del producto y se factura directamente el pedido. Como alternativa, se realiza el registro de la recepción del producto en el pedido de compra sin ningún registro de llegada previo.

La recepción de productos puede dar lugar a un consumo automático para un fin determinado. Esto incluye el consumo implícito con entrega directa, el consumo para un proyecto o la contabilidad del producto como un activo fijo.

Cuando las facturas de proveedor llegan desde el proveedor, pueden registrarse primero en el registro de facturas independientemente del pedido de compra y luego aprobarse como un registro con respecto al pedido de compra. El registro de la factura del proveedor con el pedido de compra incluye la conciliación de la recepción del producto con la factura.

Se pueden especificar distribuciones contables en el pedido de compra para describir cómo se debe llevar la contabilidad dentro del libro mayor. También puede definir cómo se obtiene la asignación de fondos presupuestarios cuando esto está incluido en su configuración. Los pedidos de compra facturados registrarán el pasivo en la cuenta del proveedor dentro de los proveedores, desde donde se puede procesar el pago del proveedor.

Rendimiento de proveedores

El rendimiento y la revisión de compras se respaldan mediante informes de compras y proveedores, que incluyen análisis de gastos y análisis de rendimiento de proveedores.

Espacio de trabajo Pedidos de compra con cambios confirmados

Su organización puede utilizar el espacio de trabajo Pedidos de compra con cambios confirmados para acceder a los pedidos de compra confirmados que se han modificado desde la confirmación. Los profesionales de adquisiciones pueden revisar cualquier cambio realizado en los pedidos de compra que hayan sido confirmados previamente y aliviar el impacto posterior. Este espacio de trabajo está habilitado en Dynamics 365 Finance and Operations de forma predeterminada, pero su organización puede habilitar la funcionalidad con Copilot e IA para generar un resumen del impacto y el contenido de comunicación propuesto. Para obtener más información sobre cómo habilitar esta característica, vaya a Habilitar el soporte de Copilot para administrar cambios en pedidos de compra confirmados.

En la parte superior del espacio de trabajo, los tres iconos resumen los grupos de cambios realizados en los pedidos de compra confirmados y el impacto relacionado en la demanda descendente:

Cambios de bajo impacto: este icono resalta los cambios para pedidos de compra que no tienen ningún impacto conocido en la demanda descendente. No se asume ningún impacto conocido si los cambios en la cantidad o las fechas de entrega no afectan a esos requisitos de la demanda. Ejemplos de estos cambios incluyen una mayor cantidad o una fecha anterior. Se genera un resumen de los cambios para ayudarle a revisar y validar los pedidos de compra.
Cambios de alto impacto: este icono resalta los pedidos de compra que tienen impactos descendentes conocidos en la demanda. Estos cambios se resumen junto con los impactos de demanda detectados, lo que le ayudará a investigar más a fondo y decidir qué medidas tomar.
Pedidos de demanda descendente impactados: este icono resume los impactos en diferentes tipos de pedidos de demanda descendente por total por tipo de pedido. Esta información le ayuda a revisar los posibles impactos en la demanda e identificar cada cambio originario.

Cada icono proporciona un vínculo Mostrar. Al seleccionar este vínculo, la vista a continuación muestra los cambios en el suministro de pedidos de compra y la demanda afectada de acuerdo con la clasificación y el filtro de los iconos.

Flujo de trabajo de adquisición

Algunas organizaciones requieren que las solicitudes de compra y los pedidos de compra los apruebe un usuario distinto de la persona que introdujo la transacción. Para configurar un proceso de aprobación, puede crear un flujo de trabajo.

Un flujo de trabajo representa un proceso de negocio. Define cómo un documento fluye a través del sistema e indica quién debe completar una tarea o aprobar un documento. Hay varias ventajas a la hora de usar el sistema de flujo de trabajo en su organización:

Procesos coherentes: puede definir el proceso de aprobación para documentos específicos, como solicitudes de compra e informes de gastos. El uso del sistema de flujo de trabajo contribuyen a garantizar que los documentos se procesan y aprueban de forma coherente y eficaz.
Visibilidad de los procesos: puede realizar un seguimiento del estado, el historial y las métricas de rendimiento de una instancia de flujo de trabajo específica. Esto ayuda a determinar si se deben realizar cambios en el flujo de trabajo para mejorar su eficacia.
Lista de trabajo centralizada: los usuarios pueden consultar una lista de trabajo centralizada para ver las tareas y las aprobaciones de flujo de trabajo asignadas a todos los flujos de trabajo en los que participan. Esto está disponible en la página Elementos de trabajo.

Los siguientes tipos de flujos de trabajo están disponibles para la gestión y el abastecimiento.

Tipo	Use este tipo para
Revisión de solicitudes de compra	Crear flujos de trabajo de revisión y aprobación para las solicitudes de compra.
Revisión de líneas de solicitud de compra	Crear flujos de trabajo de revisión y aprobación para las líneas de solicitud de compra.
Flujo de trabajo del pedido de compra	Crear flujos de trabajo de revisión y aprobación para los pedidos de compra.
Flujo de trabajo de línea del pedido de compra	Crear flujos de trabajo de revisión y aprobación para líneas de pedido de compra.
Flujo de trabajo de solicitud de adición de proveedor	Crear flujos de trabajo de revisión y aprobación para agregar nuevos proveedores a través de solicitudes de proveedores.

Proceso de compra

La necesidad de productos o servicios puede surgir de solicitudes, por ejemplo, cuando un empleado requiere un producto específico para realizar su trabajo. Podría tratarse de un ordenador portátil o de material de oficina, por ejemplo. El proceso de alto nivel para comprar es el siguiente.

Creación de una solicitud de compra a partir de un solicitante.
Solicitud de presupuesto al proveedor o los proveedores.
Una vez seleccionado el proveedor, la solicitud de presupuesto se convierte en un pedido de compra o bien se crea un pedido de compra.
Los productos se reciben en el inventario.
Se genera la factura.

Se pueden configurar catálogos de productos como orientación para seleccionar productos disponibles, o se pueden crear solicitudes de productos que aún no están disponibles en un catálogo, lo que permite al departamento de compras plantearse cómo suministrar el producto.

Pueden utilizarse límites de gasto para restringir el gasto de solicitud. Además, el flujo de trabajo de compras agrega la opción de requerir aprobación para realizar el pedido. También es posible especificar la asignación de fondos presupuestarios, si es necesario.

El departamento de adquisiciones identifica proveedores para los productos y servicios requeridos, y esto puede implicar que se envíe una solicitud de presupuesto a varios proveedores potenciales. Es posible compartir las especificaciones del producto que se solicita y los proveedores potenciales pueden verlas para saber si pueden entregar un producto que cumpla con ellas. Los proveedores devuelven sus ofertas y, a continuación, el departamento de adquisiciones las revisa antes de seleccionar el proveedor al que desean comprar.

Los pedidos de compra incluyen una opción para enviar una consulta de compra al proveedor como alternativa a un proceso de solicitud de presupuesto más amplio. La consulta de compra se puede utilizar como ayuda para establecer términos como los precios, los descuentos y la fecha de entrega del pedido. Si los proveedores están configurados para el uso de la Colaboración de proveedor, la funcionalidad de consulta de compra está deshabilitada. En cambio, el pedido se comparte en la interfaz de Colaboración de proveedor y, cuando se envía un pedido de compra, el proveedor puede confirmarlo directamente.

Trabajar con solicitudes de compra

Según la configuración de su organización, puede crear solicitudes de compra para los productos que utilice su organización.

En las directivas de compras, define el comportamiento predeterminado de la solicitud de compra y decide si el usuario puede elegir el tipo de solicitud de compra que puede crear.

La solicitud de reabastecimiento solo puede tener líneas con artículos porque prepara líneas para que la planificación maestra se recoja como Demanda para un sitio o almacén específico. La planificación maestra genera los pedidos de compra o transferencia planificados según las directivas de cobertura de los artículos.

Por lo tanto, cuando se aprueba la solicitud de reabastecimiento, los artículos están listos para que los elija la planificación maestra. Otra alternativa es utilizar una solicitud de compra para consumo para generar pedidos de compra directamente.

Si su organización requiere productos indirectos (productos no requeridos por la planificación maestra), puede enviar solicitudes de compra de dichos productos. Una solicitud de compra es un documento interno que autoriza al departamento de Compras a comprar artículos o servicios. El departamento de Compras puede utilizar solicitudes de compra para generar pedidos de compra reales para los artículos.

Las solicitudes de compra son documentos internos, mientras que los pedidos de compra son el equivalente de documentos externos que el departamento de Compras envía a los proveedores.

Puede utilizar una solicitud de compra para enviar una solicitud de artículos o servicios que necesite para desempeñar su función de trabajo. Con el uso de solicitudes de compra, puede:

Solicitar artículos y servicios de un catálogo de compras hospedado o de un catálogo de proveedores que esté hospedado en el sitio web de un proveedor aprobado.
Enviar una solicitud de un artículo que no esté en el catálogo si sus directivas de compra admiten esta acción.
Crear una solicitud en nombre de otra persona si se le han concedido los permisos adecuados para su rol de usuario.

Las solicitudes de compra requieren que se defina un flujo de trabajo de solicitud de compra. Este flujo de trabajo controla el proceso de aprobación de la solicitud de compra desde que se envía al flujo de trabajo hasta que se aprueba, después de lo cual los pedidos de compra se crean y se envían a los proveedores.

Requisitos que tienen un propósito de consumo

Una solicitud que tiene un propósito de consumo representa la demanda de artículos o servicios que su organización utilizará internamente. La demanda creada por este tipo de solicitud siempre se completa mediante un pedido de compra. Si Supply Chain Management se ha configurado para generar automáticamente pedidos de compra, estos se crean cuando se aprueba la solicitud de compra.

Requisitos que tienen un propósito de reabastecimiento

Una solicitud que tiene un propósito de reabastecimiento representa una demanda de reposición de inventario.

Por ejemplo, se crea una solicitud para reabastecer artículos y que así puedan venderse en una tienda minorista específica en un momento concreto. La demanda creada por este tipo de solicitud puede completarse mediante un pedido de compra, un pedido de transferencia, un pedido de producción o un kanban.

Cuando el propósito de la solicitud es el reabastecimiento, la demanda se expresa como una cantidad en lugar de un importe monetario. Por lo tanto, la contabilidad de la reserva de gasto, el control presupuestario, las reglas de negocio para la determinación de activos fijos (BRAD), la contabilidad de proyectos y las reglas relacionadas no son aplicables. Solo los productos que se mantienen en inventario y se entregan a la entidad jurídica especificada pueden satisfacer la demanda de solicitud de reabastecimiento. Para definir los productos que están disponibles cuando el propósito de la solicitud es el reabastecimiento, utilice la página Regla de directivas de acceso de categorías de reabastecimiento.

Para utilizar solicitudes de compra que tienen un propósito de reabastecimiento, debe configurar la programación maestra para incluir la demanda de solicitud. El método de cumplimiento para la demanda que se crea mediante este tipo de solicitud se determina automáticamente, en función de las directivas de suministro que se han configurado para los artículos en su organización y que se han planificado mediante la programación maestra.

Crear y enviar una nueva solicitud de presupuesto

Puede enviar una solicitud de presupuesto a los proveedores para solicitarles información sobre precios y plazos de entrega de productos. Las organizaciones emiten una solicitud de presupuesto cuando desean comprar artículos o servicios, así como recibir ofertas competitivas de varios proveedores.

En una solicitud de presupuesto, solicita a los proveedores que proporcionen los precios y los plazos de entrega de las cantidades de productos que especifique. También puede pedir a los proveedores que especifiquen si existen cargos secundarios, como los costes de envío. Puede preguntar si el proveedor ofrece descuentos para pedidos grandes o el pago anticipado de la factura del proveedor.

El proceso de solicitud de presupuesto abarca las siguientes acciones:

Crear y enviar una solicitud de presupuesto a uno o más proveedores.
Recibir y registrar respuestas a solicitudes de presupuesto.
Transferir respuestas de solicitudes de presupuesto aceptadas a un pedido de compra, un acuerdo de compra o solicitudes de compra, según el tipo de solicitud de presupuesto.
Transferir la respuesta de un proveedor a un diario de acuerdos comerciales.

Crear y administrar pedidos de compra

Un pedido de compra es un documento generado por un comprador que autoriza la compra de productos. Cuando el proveedor (o el vendedor de productos) acepta el documento, este se convierte en un contrato vinculante para ambas partes.

En un pedido de compra se definen las descripciones, las cantidades, los precios, los descuentos, los términos de pago, la fecha de ejecución o envío, y otros términos y condiciones asociados, además de identificar a un vendedor específico.

Hay numerosos roles y usuarios que pueden utilizar pedidos de compra para actualizar y seguir el estado de los pedidos. Por ejemplo, el agente de compras usa pedidos de compra para crear una lista de productos que se van a comprar a un proveedor específico.

La información como el precio, los datos de entrega y los artículos se registran en el pedido de compra. Además, el agente de compras generará un documento de confirmación de pedido de compra que es el documento externo enviado al proveedor para notificarle la compra. Cuando se reciben los artículos, deben constar como tales en el inventario y a continuación se puede generar una factura.

Trabajar con acuerdos de compra

Un acuerdo de compra es un contrato que compromete a una organización a comprar una determinada cantidad o importe de un producto durante un período a cambio de descuentos y precios especiales. Los precios y los descuentos del acuerdo de compra anulan los precios y los descuentos que se hayan podido establecer en otros contratos comerciales existentes.

Un acuerdo de compra tiene un período de validez definido por la persona que lo crea. La fecha de entrega de una compra debe estar dentro del período de validez. Además, un acuerdo de compra está en espera de manera predeterminada. Solo se puede realizar un pedido desde un acuerdo de compra cuando está configurado como Efectivo.

Los acuerdos de compra son una característica opcional que se puede agregar al proceso de adquisición. Los acuerdos de compra pueden establecer precios y descuentos predeterminados y vincularse a una solicitud de compra. También puede crear un acuerdo de compra a partir de una respuesta de solicitudes de presupuestos. Cuando se vincula un acuerdo de compra a un documento, el vínculo se copia en otras transacciones y documentos que se crean a partir del documento.

Por ejemplo, si un acuerdo está vinculado a una solicitud de compra, cuando esta se aprueba y la solicitud de compra se crea, el pedido de compra tendrá automáticamente un vínculo hacia el acuerdo de compra.

Aprobar pedidos de compra y solicitudes desde un dispositivo móvil

Para agilizar las aprobaciones de compras, Dynamics 365 Supply Chain Management ofrece una experiencia de aprobación móvil que mejora la flexibilidad y la capacidad de respuesta. Permite a los usuarios gestionar las tareas de aprobación de solicitudes de compra y pedidos directamente desde sus dispositivos móviles, mejorando así la eficiencia sin retrasos. La aplicación móvil proporciona una descripción general de las tareas asignadas y las fechas de vencimiento, lo que permite a los usuarios revisar información detallada sobre cada solicitud y tomar decisiones informadas (aprobar, rechazar, solicitar cambios o delegar) sin cambiar de contexto. Esta característica ayudará a garantizar el cumplimiento y la alineación presupuestaria, al tiempo que mantiene un proceso de aprobación sin problemas.

Características de Copilot

Los clientes de Dynamics 365 Supply Chain Management pueden acceder al copiloto en el Microsoft Supply Chain Center. Marcará de forma proactiva problemas externos, como el clima, las finanzas y la geografía, que podrían afectar los procesos clave de la cadena de suministro. Luego, la información predictiva muestra los pedidos afectados en cuanto a materiales, inventario, transportistas, redes de distribución y más. Después, los planificadores de la cadena de suministro pueden redactar automáticamente un correo electrónico generado por Dynamics 365 Copilot para alertar a los partners afectados y mitigar posibles interrupciones antes de que ocurran.

Además, la funcionalidad de ayuda en la aplicación proporciona a los usuarios asistencia contextual inmediata desde la aplicación y los procesos del usuario:

Redacte respuestas precisas a las consultas de los usuarios: Copilot utiliza el extenso repositorio de documentación pública sobre las características de Dynamics 365 Supply Chain Management y basa la IA generativa en la documentación del producto para elaborar respuestas precisas a las consultas de los usuarios.
Orientación según el contexto: los usuarios pueden plantear preguntas relacionadas con su contexto actual y luego Copilot proporciona orientación personalizada y específica.

También hay información sobre el inventario disponible para ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre el inventario, como, por ejemplo, para el compromiso de pedidos:

Consulta de inventario disponible: ofrece a los usuarios la posibilidad de usar lenguaje natural para preguntar sobre los niveles de existencias y la disponibilidad del inventario, tan fácil como si estuvieran en una conversación coloquial. Por ejemplo, puede simplemente introducir Buscar todos los neumáticos de 46 cm en mi tienda sin necesidad de recordar especificaciones exactas, id. o rutas de navegación.
Consulta de inventario: proporciona una experiencia conversacional guiada para identificar rápidamente los mejores productos disponibles para consultas de pedidos sin que los usuarios tengan que abandonar el contexto de trabajo en Microsoft 365. Los directores de ventas se centran en comunicarse con los clientes y aumentar las ventas. Tener a mano los niveles de inventario de productos de Microsoft 365 ayuda a los directores de ventas a complacer a los clientes y cerrar acuerdos más rápido.
Habilite aplicaciones o sitios web de terceros para consultar el inventario disponible: las interfaces de programación de aplicaciones (API) de búsqueda en lenguaje natural para Visibilidad de inventario pueden integrarse con sitios web o aplicaciones de comercio electrónico de terceros. Los clientes pueden usarlos para crear una característica de chat para aplicaciones o sitios web de terceros que ayude a los clientes a encontrar productos y revisar la disponibilidad y las alternativas.

Copilot ayuda a los especialistas en adquisiciones a tomar mejores decisiones de compra en los procesos de compra a pago:

Gestione las decisiones de compra con Copilot: el soporte de Copilot para adquisiciones es una herramienta avanzada que permite a los usuarios gestionar y evaluar de manera eficiente los cambios en los pedidos de compra a gran escala. Al clasificar los cambios por impacto y riesgo asociado, mejora enormemente la toma de decisiones de adquisiciones. Con Copilot, los usuarios pueden identificar rápidamente alteraciones de alto o bajo impacto y analizar el impacto posterior, lo que permite tomar acciones rápidas para mitigar los riesgos potenciales.