Detener un pago de cheque vencido
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede detener el pago de cheque posfechado emitido a un proveedor por motivos como fondos suficientes, cambio de las condiciones del contrato con el proveedor, suministro de mercancías defectuosas por proveedor, o devolución de mercancías al proveedor. Puede detener el pago sólo en los cheques que no ha compensado.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Seleccione un diario de pagos y haga clic en Líneas.
Seleccione una línea de diario de pagos para la que se registra un cheque posfechado y, a continuación, haga clic en la ficha Cheques con fecha futura.
Active la casilla Detener pago para detener el pago del cheque posfechado. El estado del cheque se actualizará a En espera en el campo Estado de cheque con fecha futura.
En el campo Motivo de la detención del pago, especifique un motivo para detener el pago al proveedor.
Cierre los formularios para guardar los cambios.