Configurar acuerdos de regalías

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

En este tema se explica cómo definir y configurar acuerdos de regalías. Una regalía es una cuota que una parte (el titular de la licencia) paga a otra parte (el licenciador) por el uso de la propiedad intelectual, incluidos los logotipos o los derechos de autor. Por ejemplo, Fabrikam vende camisetas que tienen un pequeño logotipo en la manga. El logotipo es propiedad de Contoso. Esto significa que Fabrikam, el titular de la licencia, debe pagar a Contoso, el licenciador, una regalía por el uso del logotipo.

Requisito previo: configurar opciones para el pago de regalías

Para poder configurar acuerdos de regalías, antes debe seleccionar las opciones sobre el modo en que su empresa gestiona los pagos de regalías. Use el siguiente procedimiento para configurar las opciones de regalías.

1. Haga clic en Proveedores > Configurar > Parámetros de proveedores.

2. En el formulario Parámetros de proveedores del panel izquierdo, haga clic en Agente y regalías.

3. Si calcula regalías semanalmente, en el grupo de campos Regalías, en el campo Día de inicio de la semana, seleccione el día de la semana en el que se calcularán las regalías.

4. En el campo Nombre del diario de acumulación, seleccione el diario en el que se registrarán los importes de acumulación de regalías cuando se aprueben las regalías.

5. En el campo Cuenta de acumulación, seleccione la cuenta en la que se registrarán los pasivos provisionales de regalías.

6. En el campo Cuenta de gastos, seleccione la cuenta en la que se registrarán los gastos provisionales de regalías.

7. En el campo Categoría de compras, seleccione la categoría de los artículos de línea que incluyen las reclamaciones de regalías procesadas en las facturas de proveedor.

Configurar un acuerdo de regalías

Use el siguiente procedimiento para configurar un acuerdo de regalías.

1. Haga clic en Proveedores > Común > Regalías > Acuerdos de regalías.

2. En el formulario Acuerdos de regalías, haga clic en Crear un nuevo registro y, en el panel superior, en la ficha Visión general, especifique la información del proveedor y de la unidad para el acuerdo de regalías.

3. Escriba la siguiente información para este acuerdo:

   1. En el campo Acumular ventas por, seleccione si desea acumular regalías por factura o por período de tiempo, como puede ser semanal o mensualmente.

   2. En el campo Procedente de, seleccione si el valor de la regalía se toma del precio neto o del precio bruto del artículo.

   3. En los campos Cuenta de acumulación y Cuenta de gastos, seleccione las cuentas que se usan para los registros de pasivos provisionales y los registros de gastos provisionales, respectivamente.

   4. Compruebe que la divisa correcta esté seleccionada y, a continuación, si se debe aprobar una regalía antes de la acumulación o el pago, active la casilla de verificación Aprobación requerida.

   5. En el campo Calcular por, seleccione si la interrupción de regalías se basa en la cantidad de artículo del artículo de línea o en el importe del artículo de línea.

4. En el panel superior, en la ficha Selección, haga clic en Agregar.

5. En el campo Código de artículo, seleccione un artículo que desee agregar al acuerdo de regalías.

   Agregar más artículos según sea necesario.

6. En el panel inferior, en la ficha Líneas, haga clic en Agregar línea. Se mostrarán los valores especificados en la ficha Selección.

7. En el panel inferior, en la ficha Importes de regalías, haga clic en Agregar línea.

8. En los campos Valor inicial y Valor final, especifique el precio más bajo y el más alto del artículo de regalías.

9. En el campo Valor, especifique el importe de regalías que su organización debe pagar por el artículo.

Validar un acuerdo de regalías

Un acuerdo de regalías se debe validar para poder aplicarlo a un pedido de ventas. Use este procedimiento para validar un acuerdo de regalías.

1. Haga clic en Proveedores > Común > Regalías > Acuerdos de regalías.

2. En el formulario Acuerdos de regalías, seleccione el acuerdos que desee validar y, a continuación, haga clic en Validación.

3. En el cuadro de diálogo Validar contrato de regalías, en el campo Validada por, seleccione su número de identificación del trabajador y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Categoría	Requisito previo
Claves de configuración	Centro de llamadas
Roles de seguridad	Administrador del sistema