Registrar facturas en el formulario del diario de aprobación de facturas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use esta información para registrar las facturas que se han especificado en un grupo de facturas.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de aprobación de facturas.
Crear un diario. Para obtener más información, consulte Crear y validar diarios y líneas de diario.
Haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.
Nota
Si se activa el control presupuestario y los documentos de origen y diarios correspondientes para el control presupuestario, el formulario Asiento del diario puede mostrar un icono de comprobación presupuestaria. Una X roja indica que la comprobación de presupuesto ha fallado, un triángulo amarillo indica que se ha pasado con avisos la comprobación de presupuesto y una marca de verificación verde indica que se ha pasado la comprobación de presupuesto. Los resultados de la comprobación presupuestaria de proyectos pueden verse afectados por la configuración del control presupuestario para proyectos, permisos de sobrepresupuesto, y otras opciones y parámetros del control presupuestario. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario.
Haga clic en Encontrar asientos para abrir la lista de asientos de la factura en el grupo de la factura. Estas facturas se registran en cuentas temporales y esperan aprobación.
Seleccione los asientos de la factura aprobados, haga clic en Seleccionar para moverlos al panel inferior y, a continuación, haga clic en Aceptar.
O bien
Para seleccionar todos los asientos, haga clic en Seleccionar todo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Seleccione un asiento en el panel superior del formulario Asiento del diario. En el panel inferior, vea las líneas de transacción creadas cuando se registra el asiento.
Las cuentas contables del registro temporal ya están seleccionadas para estas líneas, sin embargo, se debe seleccionar la cuenta contable adecuada para la línea abierta.
Haga clic en Validar > Validar sólo el asiento para comprobar que la factura del panel superior está lista para el registro.
Nota
En lugar de validar cada línea, se puede hacer clic en Validar > Validar cuando la información de cuenta esté completa para todas las facturas.
Repita los pasos 6 y 7 hasta que haya especificado la información de cuenta para todas las facturas.
Haga clic en Registrar > Registrar.
Las facturas registradas se pueden liquidar en el formulario Diario de pagos. Si no puede efectuar el registro y recibe un mensaje que hace referencia a restricciones de registro, sólo podrá registrar los diarios que usted cree. Para obtener más información, consulte Restricciones de registro (formulario).