Actualizaciones de facturas para devoluciones

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Un pedido de devolución es un tipo de pedido de ventas marcado como artículo devuelto. Por lo tanto, la página de lista Todos los pedidos de venta se usa para generar facturas para los pedidos de devolución en lugar del formulario Pedidos de devolución. Esta funcionalidad de Microsoft Dynamics AX también admite los procesos empresariales de muchas organizaciones que deciden que la misma persona facture pedidos de devolución y de ventas a la vez.

Dado que la factura para un artículo devuelto es para un importe negativo, se denomina nota de abono.

Al configurar la actualización de factura para el procesamiento por lotes, el pedido de ventas del tipo Pedido devuelto debe tener un estado de línea de devolución de Recibido, lo que indica que el albarán del pedido se ha actualizado.

Registrar una factura para un pedido de devolución

1. Haga clic en Clientes > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta.

2. Seleccione un pedido de ventas para el que se muestra Pedido devuelto en el campo Tipo de pedido.

3. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Factura del grupo Generar, haga clic en Factura.

4. En la ficha Parámetros, active la casilla Registrar.

5. Revise la información del formulario y realice los cambios pertinentes.

6. Haga clic en Aceptar. La nota de abono se ha registrado.

Consulte también

Acerca de las actualizaciones de albaranes para devoluciones