(NOR) Proceso de inscripción del servicio de facturación electrónica

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

El archivo de inscripción contiene información sobre los clientes que han solicitado el servicio de factura electrónica, la cancelación de dicho servicio, o una combinación de ambos.

1. Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Inscripción de factura electrónica y respuesta.

2. Haga clic en la opción Funciones > Importar inscripción para abrir el formulario Cargar el disquete con los pagos.

3. En el formulario Cargar el disquete con los pagos, seleccione el método de pago para importar el archivo de inscripción y, a continuación, haga clic en Aceptar para abrir el formulario Factura electrónica para la importación de BBS.

4. Seleccione el archivo de inscripción en el campo Nombre de archivo. Haga clic en Aceptar para importar el archivo y copiar la información del cliente del archivo en el formulario Inscripción de factura electrónica y respuesta.

   Nota

   En el grupo de campos Transferir, active la casilla de verificación Transferir para actualizar la información de dirección del cliente que se recupera de la referencia de la factura electrónica.

5. Valide la información del cliente para aprobar o rechazar la solicitud de inscripción del servicio de factura electrónica. Seleccione el estado Restablecer para la solicitud de inscripción en el campo Restablecer estado.

6. Si la referencia de la factura electrónica coincide con el número de cliente, haga clic en Estado > Aceptar=Sí.

   Nota

   Si la referencia de la factura electrónica no coincide con el número de cliente, haga clic en la opción Funciones > Cuenta de cliente para seleccionar un número de cliente.

7. Si la información del cliente es incorrecta, seleccione Rechazado como el nuevo estado y, a continuación, seleccione un código de error en el campo Código de error.

8. Haga clic en Funciones > Exportar respuesta para enviar la respuesta de la solicitud de inscripción.

9. Haga clic en Estado > Enviado=Sí.

10. Importe el archivo de confirmación que haya recibido de Bankenes Betalingssentral (BBS) en relación con la inscripción del cliente del servicio de factura electrónica. Registre la inscripción para iniciar el servicio de factura electrónica para el cliente. El campo Nuevo estado se establece con el estado Activo.

Consulte también

(NOR) Configuración del diseño de una factura electrónica

(NOR) Configurar códigos de error para facturas electrónicas

(NOR) Configurar la forma de pago OCR

(NOR) Configuración de tipos de modificación del modo de pago para facturas electrónicas