(ITA) Invertir una transacción condicional de impuestos y generar el informe de pago de impuestos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Las transacciones de impuestos condicionales son transacciones de impuestos para las que se pagan impuestos proporcionales al importe real que se paga en la factura. Según los requisitos legales de Italia, las transacciones de impuestos condicionales de un período de IVA abierto se pueden invertir.
El informe de pago de impuestos se puede imprimir incluso si no dispone de facturas registradas durante el período de IVA seleccionado. Aunque no existan transacciones para un período determinado, los números de página del informe son continuos. El informe incluye páginas en blanco de períodos sin transacciones que están numeradas. Por ejemplo, si genera un informe para el período de enero de 2011 a diciembre de 2011 y no dispone de transacciones durante marzo, mayo y noviembre, el informe incluirá páginas en blanco para dichos meses.
Sin embargo, no se pueden registrar facturas con una fecha de registro anterior a la fecha de cierre que aparece en el campo Cerrar sección de libros de impuestos italianos del formulario Grupos del libro de impuestos italiano. La fecha de cierre se actualiza al generar el informe de pago de impuestos en el modo de actualización. Sin embargo, si el período de IVA no está cerrado, puede registrar o invertir la factura.
Para generar el informe de pago de impuestos, debe completar las tareas que se describen a continuación:
Configurar una autoridad fiscal.
Configurar el libro de impuestos italiano.
Configurar las normas fiscales italianas.
Para obtener más información, consulte Configurar impuestos condicionales.
Configuración de autoridades fiscales
Debe configurar las autoridades fiscales con direcciones, información de contacto y diseños de informe específicos.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Autoridades fiscales.
Presione CTRL+N para configurar una autoridad fiscal nueva. Para obtener más información, consulte Configuración de las autoridades fiscales.
Haga clic en la ficha desplegable General y, en el campo Diseño del informe, seleccione Diseño del informe italiano.
Active la casilla Imprimir página en blanco sin transacciones para imprimir una página en blanco en el informe de pago de impuestos para los períodos sin transacciones.
Active la casilla Registro de resumen independiente para usar un libro de IVA distinto para numerar las secciones de resumen.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Configuración del libro de impuestos italiano
Configure los libros de impuestos italianos para incluir las transacciones de ventas en el informe de impuestos y para imprimir el resumen y el pago de IVA en el informe.
Nota
Para configurar un libro de impuestos, antes debe configurar un período de liquidación de impuestos para cerrar un libro de impuestos e incluirlo en el informe de impuestos periódico final. Para obtener más información, consulte Configuración de un período de liquidación de impuestos.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Externo > Libros de impuestos italianos.
Presione CTRL+N para crear un libro de impuestos italiano nuevo.
En el campo Libro de impuestos, especifique la identificación del libro de impuestos.
En el campo Tipo de libro de impuestos, seleccione Ventas para el tipo de libro de impuestos.
En el campo Período de liquidación, seleccione un período de liquidación.
En el campo Código ATECOFIN, especifique el código de impuestos para fines de notificación.
Seleccione la casilla Imprimir resumen y pago para imprimir el resumen y el pago de IVA en el informe.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Configuración de normas fiscales italianas
Es necesario configurar secuencias numéricas específicas para los libros de impuestos. Después de asignarlas, los libros de impuestos siguen vinculados al propósito para el que se configuraron.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Externo > Grupos del libro de impuestos italiano.
Presione CTRL+N para crear una sección del libro de impuestos italiano nueva.
En el campo Libro de impuestos, seleccione un libro de impuestos.
En el campo Grupo del libro de impuestos, seleccione la sección del libro de impuestos que contiene las transacciones.
En el campo Código de secuencia numérica, seleccione el código de secuencia numérica para la referencia del libro de impuestos.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Generación del informe de pago de impuestos
Si el mes fiscal no está cerrado, es posible invertir una transacción de impuestos condicional cerrada. Para hacerlo, registre una factura de servicios y liquide su pago. Para obtener más información, consulte (ITA) Invertir una transacción de impuestos condicional cerrada.
Después de invertir la transacción de impuestos condicional cerrada, puede generar e imprimir un informe de pago de impuestos italiano que contenga todas las transacciones imponibles de un período concreto.
Haga clic en Contabilidad general > Periódico > Pagos de impuestos > Pagos de impuestos.
En el campo Período de liquidación, seleccione un período de liquidación.
En los campos Desde fecha y Fecha de la transacción, seleccione la fecha inicial y la final del mes fiscal.
Active la casilla Actualizar para registrar los cálculos de pago de impuestos del período de liquidación.
Nota
Si selecciona esta casilla, el valor del campo Cerrar sección de libros de impuestos italianos del formulario Grupos del libro de impuestos italiano se actualiza con la fecha de cierre del período fiscal.
Haga clic en Aceptar para calcular el pago de impuestos y para abrir el formulario Pago de impuestos. Los importes de impuestos se muestran en los campos de importe y se pueden modificar. Si los modifica, se actualizará el saldo del campo Saldo de impuestos.
Haga clic en Aceptar para generar e imprimir el informe de pagos de impuestos.
Consulte también
(ITA) Libros de impuestos italianos (formulario)
Autoridades fiscales (formulario)
(ITA) Secciones del libro de impuestos italiano (formulario)