Especificar y registrar facturas en el formulario de registro de facturas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimiento para especificar y registrar las facturas de proveedor. Otro trabajador se aprobará y registrará las facturas.
(ESP) Debe especificar una fecha de entrega para calcular la fecha de vencimiento del asiento del diario.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Registro de facturas.
Crear un diario. Para obtener más información, consulte los primeros pasos en Crear y validar diarios y líneas de diario.
Haga clic en Líneas. En el formulario Asiento del diario, especifique la información relativa a la primera factura del proveedor tal y como se explica en los siguientes pasos.
Introduzca la fecha final para la línea salarial. La fecha predeterminada es la fecha del sistema.
Introduzca o seleccione la información necesaria para el registro:
Cuenta: seleccione el número de cuenta de proveedor.
Factura: introduzca el número de factura del proveedor.
Crédito o Débito permite especificar el importe de la factura. Normalmente, el campo Crédito se utiliza para las compras de un proveedor y el campo Débito se usa para las notas de abono de un proveedor.
Aprobado por: seleccione el Id. del trabajador que aprobará la línea de la factura.
Agregue información en los demás campos, como Descripción y Pedido de compra, si fuera necesario.
(ESP) En la pestaña General, en el campo Fecha de entrega, seleccione la fecha en la que se entregan los artículos o servicios. En la pestaña Visión general, el campo Fecha de vencimiento se actualiza con la fecha de vencimiento que se calcula para el asiento.
Haga clic en Validar > Validar sólo el asiento para validar que la línea está lista para registrarse.
Nota
Si se activa el control presupuestario y los documentos de origen y diarios correspondientes para el control presupuestario, el formulario Asiento del diario puede mostrar un icono de comprobación presupuestaria. Una X roja indica que la comprobación de presupuesto ha fallado, un triángulo amarillo indica que se ha pasado con avisos la comprobación de presupuesto y una marca de verificación verde indica que se ha pasado la comprobación de presupuesto. Los resultados de la comprobación presupuestaria de proyectos pueden verse afectados por la configuración del control presupuestario para proyectos, permisos de sobrepresupuesto, y otras opciones y parámetros del control presupuestario. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario.
Presione Ctrl+N o haga clic en Nuevo para especificar una línea nueva y repita los pasos 4 a 8 para la siguiente factura.
Repita los pasos del 4 al 9 hasta que especifique todas las facturas.
Nota
No es necesario validar cada línea por separado. En su lugar, puede hacer clic cada tanto en Validar > Validar para validar todas las líneas.
Haga clic en Registrar > Registrar para registrar el asiento.
Nota
Si recibe un mensaje en el que se mencionan restricciones de registro, es posible que esté configurado para registrar únicamente los diarios que ha creado. Para obtener más información, consulte Restricciones de registro (formulario).