Agregar facturas a los grupos de pago
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede agregar facturas a los grupos de pago para agrupar las facturas por un código común. Si se liquida una factura del grupo de pagos, las otras facturas del grupo se incluirán en la misma liquidación.
Nota
Las facturas que pertenecen al mismo grupo de pagos deben liquidarse al mismo tiempo. Si una factura de un grupo de pagos no se puede liquidar por algún motivo, no podrá liquidarse ninguna factura del mismo grupo de pagos. Por ejemplo, si una factura del grupo de pagos FIRE no está aprobada, esa factura debe aprobarse o quitarse del grupo de pagos antes para que las demás facturas del grupo de pagos FIRE pueda liquidarse.
Configurar proveedores para permitir grupos de pagos
Haga clic en Proveedores > Configurar > Parámetros de proveedores.
Haga clic en Factura y active la casilla Activar grupos de pago de factura.
Agregar una factura a un grupo de pagos
Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
En el panel de acciones, haga clic en Factura para crear una factura.
- O bien -
Haga clic en Del pedido de compra para crear una factura a partir de los pedidos de compra seleccionados.
- O bien -
Haga clic en De la recepción de producto para crear una factura a partir de las recepciones de producto seleccionadas.
Especifique los detalles del encabezado de la factura, como la cuenta de facturación. A continuación, haga clic en Visualización de encabezado en el panel de acciones para ver la información completa del encabezado de la factura.
En el campo Código de grupo de pagos de la ficha desplegable Pago, especifique o seleccione el código del grupo de pagos de la factura. El código del grupo de pagos puede tener hasta 10 caracteres alfanuméricos, y también puede incluir símbolos y espacios.
Consulte también
Tareas clave: pagos de proveedores