Acerca de los proveedores aprobados
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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En las industrias de proceso, es habitual adquirir regularmente materiales y servicios a determinados proveedores. Por ejemplo, si usa un determinado producto en varias fórmulas, puede que lo adquiera semanalmente a uno o varios proveedores preferidos. Para acelerar las transacciones que incluyen dichos productos, se puede autorizar a uno o varios proveedores para que suministren el producto definiéndolos como proveedores aprobados.
Autorización de proveedores aprobados
Use el formulario Lista de proveedores aprobados para autorizar a un proveedor aprobado para suministrar un producto. Puede obtener acceso a este formulario de desde la página de lista Productos emitidos o desde el formulario Detalles de producto emitido en Gestión de información de productos.
Cuando se agrega un proveedor aprobado para un producto, se debe definir un período de vigencia. Este período identifica cuándo se inicia o finaliza la aprobación del producto. La fecha vigente inicial puede ser cualquier fecha. Sin embargo, la fecha de vencimiento final debe ser la fecha actual o una fecha posterior.
Validación de proveedores aprobados
Cuando envía una transacción para un producto que usa un proveedor aprobado, se lleva a cabo una validación con la Lista de proveedores aprobados. Esto es para validar que el proveedor aparezca en la lista y que la transacción no se encuentre dentro del período de aprobación vigente. Si el producto está asociado a uno o varios proveedores aprobados y el proveedor seleccionado no es ninguno de ellos, el Método de comprobación de proveedor aprobado determina si se puede continuar con la transacción. Los tipos de transacciones para los que se lleva a cabo una validación de los proveedores aprobados son los siguientes:
Configurar un acuerdo de compra con la entrada de datos activada hasta el proceso de confirmación
Pedidos de compra tanto al realizar la entrada de datos como en el momento del registro en el diario
Pedidos de compra planificados
Pedidos de producción
Pedidos de lote
Pedidos de compra creados a partir de pedidos de ventas tanto al realizar la entrada de datos como en el momento del registro en el diario
Configurar el método de comprobación de proveedor aprobado
Cuando aprueba un producto para un proveedor, debe especificar un método de comprobación para un proveedor aprobado. Este método determina la acción realizada si selecciona un proveedor que no aparece en la Lista de proveedores aprobados del producto o si la fecha de transacción no se encuentra en el período de aprobación vigente. Los métodos de comprobación incluyen los siguientes:
Ningún cheque: no se realiza ninguna validación. Por tanto, no se permite ningún proveedor que seleccione.
Sólo advertencia: aparecerá un mensaje de advertencia, pero podrá continuar con la transacción. Esta acción es el método predeterminado.
No permitido: aparecerá un mensaje de error y deberá seleccionar un proveedor aprobado para poder continuar con la transacción.