Automatización de facturas de proveedores: prevalidar la contabilización de facturas de proveedores

Importante

Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas	6 de noviembre de 2020	29 de enero de 2021

Valor empresarial

Validar la contabilización antes de ejecutarla ahorra tiempo al garantizar la precisión de la factura antes de enviarla para su aprobación. Esto permite a los proveedores encontrar y corregir errores antes de enviar la factura al flujo de trabajo para su aprobación.

Detalles de la característica

Los proveedores pueden ejecutar el mismo proceso de validación que se ejecuta durante la contabilización de facturas del proveedor, pero sin actualizar las cuentas. Puede ejecutar el proceso en una sola factura, o en varias facturas, que se seleccionan en la página Facturas de proveedores pendientes.

Consulte también

Visión general de los procesos automatizados de facturación de proveedores (documentación)