Contabilización de grupos contables de cliente/proveedor alternativos - Chequia

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente	-	1 de oct. de 2024

Valor empresarial

Gracias a esta modificación, no se incrementará la facturación en las cuentas de saldo de clientes o proveedores y los valores no se distorsionarán durante el análisis.

Detalles de características

Si se utilizan diferentes grupos contables de clientes o proveedores en una factura, una nota de abono o un documento de pago, los movimientos contables se recargan automáticamente entre las cuentas de cada grupo contable al aplicar movimientos de cliente/proveedor. El método de contabilización anterior para aplicar elementos aumentaba la facturación, en la misma cantidad, en el débito y el crédito.

Esta modificación tiene en cuenta la contabilización como corrección; es decir, solo se utiliza un lado de la cuenta de débito o crédito para la contabilización. De este modo, se evita aumentar la facturación en las cuentas de saldo y distorsionar los valores en los análisis.

Qué piensa

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Consulte también

Múltiples cuentas de cliente/proveedor en la versión checa (docs)