Factura de pedido de compra contabilizada inversa
Importante
Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha publicado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya publicado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios por administradores, creadores o analistas | - | marzo de 2025 |
Valor empresarial
Esta característica es para los empleados de contabilidad de acreedores que necesitan corregir una factura de pedido contabilizada incorrectamente. Antes, solucionarlo era un proceso largo, pero ahora anula automáticamente la factura incorrecta y restablece el estado del pedido de compra. Esto ahorra tiempo y esfuerzo, agiliza el proceso de corrección y le permite contabilizar la factura correcta con mayor eficacia.
Detalles de características
En la actualidad, si un pedido de compra se contabiliza incorrectamente, los encargados de las cuentas por pagar deben seguir varios pasos laboriosos para corregir el problema. Estos pasos son agregar una línea de cantidad negativa, contabilizar la recepción del producto, crear y contabilizar una nota de crédito, agregar una tercera al pedido de compra, contabilizar de nuevo la recepción y, por último, contabilizar la factura correcta.
Para agilizar este proceso, la nueva característica anula automáticamente una factura de pedido contabilizada y restablece el estado del pedido. Dependiendo del estado de recepción del producto, el estado de la compra revertirá a Pedido o Recibido. Sin embargo, si se produce el proceso posterior después del registro de la factura del pedido de compra, como la liquidación, las actividades de fin de período financiero o la revalorización de costes, se bloqueará la reversión.
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