Confirmar facturas de proveedor de proyecto
Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos en existencias
Cuando el parámetro Se requiere confirmación manual del PM está habilitado, las facturas de proveedor que se crean en Microsoft Dataverse tienen el estado Borrador. Las facturas de proveedor que se crean de esta manera deben revisarse y confirmarse manualmente. Cuando el parámetro Se requiere confirmación manual del PM está deshabilitado, las facturas de proveedor que se crean en Dataverse se confirman automáticamente. No tiene que hacer nada más.
Después de haber verificado todas las líneas en una factura de proveedor en Dynamics 365 Project Operations, seleccione Confirmar para confirmar la factura del proveedor.
Cuando selecciona Confirmar en una factura de proveedor, se produce el siguiente comportamiento:
- El estado de la factura de proveedor se actualiza a Confirmado.
- La factura de proveedor confirmada y sus registros relacionados pasan a ser de solo lectura y no se pueden editar ni eliminar.
- Si cualquier dato real de costo hace referencia a la línea de factura del proveedor como parte del proceso de coincidencia, todos los datos reales de coste que están asociados con la línea de factura del proveedor a la que se hace referencia se revierten.
- Los nuevos costes reales se crean utilizando la información de la línea de factura del proveedor.
- Ya no puede volver a crear diarios de corrección, procesar recuperaciones de entrada de tiempo ni cancelar la aprobación de los datos reales de tiempo, gasto o material originales que se revirtieron.
- En Dynamics 365 Finance, el valor de Coste del proyecto se actualiza utilizando el diario de integración del proyecto, y la cuenta de integración de adquisición se revierte después de contabilizar el diario de integración del proyecto.
Nota
Si cualquier línea de una factura de proveedor tiene un estado de verificación distinto de Completo, la factura del proveedor no se puede confirmar.