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Crear una factura correctiva (España)

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Este procedimiento le guía por la manera de crear una factura de corrección. Este procedimiento se ha creado con los datos de demostración de la empresa DEMF y con una dirección principal en España.

Cree una factura de compra.

  1. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad > Proyectos > Todos los proyectos.
  2. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
  3. Haga clic en Tarea de artículo.
  4. Haga clic en Pedido de compra.
  5. En el campo Cuenta de proveedor, especifique o seleccione un valor.
  6. Haga clic en Aceptar
  7. En la lista, marque la fila seleccionada.
  8. Haga clic en Editar.
  9. En el campo Número de artículo, especifique o seleccione un valor.
  10. En el campo Cantidad, especifique un número.
  11. En el panel de acciones, haga clic en Compra.
  12. Haga clic en Confirmar.
  13. En el panel de acciones, haga clic en Factura.
  14. Haga clic en Factura.
  15. Haga clic en Valor predeterminado de origen: Cantidad de recepción de producto para abrir el cuadro de diálogo desplegable.
  16. En el campo Cantidad predeterminada para líneas, seleccione una opción.
  17. Haga clic en Aceptar
  18. En el campo Número, escriba un valor.
  19. Haga clic en Guardar.
  20. Haga clic en Registrar.

Registrar una nota de abono en una compra

  1. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad > Proyectos > Todos los proyectos.
  2. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
  3. Haga clic en Tarea de artículo.
  4. Haga clic en Pedido de compra.
  5. En el campo Cuenta de proveedor, especifique o seleccione un valor.
  6. Haga clic en Aceptar
  7. En el panel de acciones, haga clic en Compra.
  8. Haga clic en Nota de abono.
  9. Expanda la sección Facturas.
  10. Seleccione la casilla de verificación Seleccionar todo.
  11. Expanda la sección Parámetros.
  12. Haga clic en Aceptar
  13. En el panel de acciones, haga clic en Factura.
  14. Haga clic en Factura rectificativa.
  15. En el campo Código de motivo, seleccione una opción.
  16. En el campo Razón para la corrección, escriba un valor.
  17. En el campo Método de corrección, seleccione una opción.
  18. Haga clic en Aceptar
  19. Haga clic en Operaciones financieras.
  20. Haga clic en Factura rectificativa.
  21. En el campo Código de motivo, seleccione una opción.
  22. En el campo Razón para la corrección, escriba un valor.
  23. En el campo Método de corrección, seleccione una opción.
  24. Haga clic en Aceptar
  25. Contraiga la sección Detalles de línea.
  26. Haga clic en Guardar.
  27. En el panel de acciones, haga clic en Compra.
  28. Haga clic en Confirmar.
  29. En el panel de acciones, haga clic en Factura.
  30. Haga clic en Factura.
  31. Haga clic en No.
  32. En el campo Número, escriba un valor.
  33. Haga clic en Registrar.

Compruebe que la factura registrada tenga la información correcta

  1. Vaya a Proveedores > Proveedores > Todos los proveedores.
  2. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
  3. Haga clic en Transacciones.
  4. Haga clic en la pestaña General.