Dar formato al archivo 1006 para la configuración de Colombia

Este artículo explica cómo configurar y emitir un archivo de formato 1006. Este informe incluye el impuesto al valor agregado (IVA) que se genera en las transacciones de compra y venta, y los impuestos al consumo.

Requisitos previos

Antes de que pueda imprimir el informe, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• La entidad legal debe tener una dirección en un país o región que esté dentro de la localización Latinoamericana (LATAM).

• Active la función latinoamericana (LATAM) específica de país o región y la función general.

• Importe las siguientes configuraciones desde el repositorio global:

  • Informe de impuestos LTM
  • Formato de archivo 1006

  Para obtener más información, consulte Descargue las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.

• Configure los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

Configurar los parámetros específicos de la aplicación para el formato 1006

Las búsquedas y condiciones están diseñadas para que pueda seleccionar la combinación de ID de clasificación de documentos y códigos de impuestos que se usan en las transacciones que aparecen en el informe.

Una vez que se cumplan los requisitos previos, siga estos pasos.

1. Vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo>Informes electrónicos y seleccione Configuración de informes.

2. A la izquierda, seleccione Implementación del informe fiscal LTM>Formato 1006.

3. En el panel de acciones, seleccione Configuraciones>Parámetros específicos de la aplicación>Configuración.

4. En la sección Búsquedas, seleccione la primera búsqueda, ApplicableCreditNote. Utilice esta búsqueda para seleccionar las clases de documentos que se utilizan para compras que tienen IVA.

5. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento, seleccione un valor.

6. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento, seleccione En blanco.

7. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento., seleccione No en blanco.

   Nota

   Las clases de documentos que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se enumeran en el informe.

8. En la sección Búsquedas, seleccione TaxType.

9. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione el valor Impuesto al consumo.
   2. En el campo Código fiscal, seleccione una opción que represente los impuestos al consumo.

10. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione el valor Impuesto generado.
    2. En el campo Código fiscal, seleccione un valor que represente el IVA que se genera en las ventas.

11. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione el valor Devolución de impuestos.
    2. En el campo Código fiscal, seleccione una opción que represente las declaraciones de IVA en las declaraciones de compra.

12. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Tipo de impuesto, seleccione En blanco.

13. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Tipo de impuesto, seleccione No en blanco.

    Nota

    Los códigos de impuestos que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se enumeran en el informe.

14. En la sección Búsquedas, seleccione ApplicableInvoice.

15. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
    2. En el campo Id. de clasificación de documento, seleccione la clase de documento (facturas de compras).

16. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
    2. En el campo Id. de clasificación del documento, seleccione En blanco.

17. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
    2. En el campo Id. de clasificación del documento., seleccione No en blanco.

    Nota

    Las clases de documentos que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se enumeran en el informe.

Emitir archivo de formato 1006

1. Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
2. En el campo Asignación de formato , seleccione Formato 1006.
3. Seleccione Aceptar.
4. Seleccione un rango de fechas.
5. Seleccione Aceptar.